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Ventana: Selección de Pago
Descripción : Seleccionar facturas para pago
Ayuda : Esta ventana permite seleccionar y procesar facturas que se desean pagar. A) Se puede crear una selección de pago y seleccionar las facturas manualmente ó generar sugerencias de pago basadas en criterios. Es posible cambiar los totales a ser pagados ó borrar facturas que no se desean pagar. B) Si se está satisfecho con la selección; se pueden crear los pagos. C) Se imprimen ó exportan los pagos en la ventana de `Imprimir/Exportar Pagos`.
Pestaña: Selección de Pago
Descripción : Definir Pagos
Ayuda : La pestaña Selección de Pago define la cuenta bancaria para los pagos y la fecha en las cuales éstos deben ocurrir. Los pagos también son creados aquí.
Nombre Tabla: C_PaySelection
Campos
| Nombre | Descripción | Ayuda | Datos Técnicos |
|---|---|---|---|
| Compañía | Cliente para esta instalación | Compañía ó entidad legal | AD_Client_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Organización | Entidad organizacional dentro de la compañía | Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. | AD_Org_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Nombre | Identificador alfanumérico de la entidad. | El nombre de una entidad (registro) se usa como una opción de búsqueda predeterminada adicional a la clave de búsqueda. El nombre es de hasta 60 caracteres de longitud. | Name
NVARCHAR2(60) String |
| Descripción | Descripción corta opcional del registro | Una descripción esta limitada a 255 caracteres | Description
NVARCHAR2(255) String |
| Activo | El registro está activo en el sistema | Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes | IsActive
CHAR(1) YesNo |
| Cuenta Bancaria | Cuenta bancaria | La cuenta bancaria identifica una cuenta en este banco | C_BankAccount_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Fecha de Pago | Fecha cuando se hizo el pago. | La fecha de pago indica la fecha en que el pago fue hecho. | PayDate
DATE Date |
| Aprobación | Indica si este documento requiere aprobación | El Cuadro de Verificación Aprobado indica si este documento requiere aprobación antes de que pueda ser procesado | IsApproved
CHAR(1) YesNo |
| Total Total | Total Total | Indica el total total del documento | TotalAmt
NUMBER Amount |
| Crear Desde | CreateFrom
CHAR(1) Button | ||
| Crear Pagos | Processing
CHAR(1) Button |
Pestaña: Línea de Selección de Pago
Descripción : Línea de selección de pago
Ayuda : La pestaña Línea de Selección de Pago define las facturas individuales que una organización le esta pagando a un proveedor con este pago.
Nombre Tabla: C_PaySelectionLine
Campos
| Nombre | Descripción | Ayuda | Datos Técnicos |
|---|---|---|---|
| Compañía | Cliente para esta instalación | Compañía ó entidad legal | AD_Client_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Organización | Entidad organizacional dentro de la compañía | Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. | AD_Org_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Selección de Pago | Selección de Pago | La selección de pago identifica un pago único. | C_PaySelection_ID
NUMBER(10) TableDir |
| No. Línea | No. Línea único para este documento | Indica el No. Línea para un documento. También controlará el orden de despliegue de las líneas dentro de un documento | Line
NUMBER(10) Integer |
| Descripción | Descripción corta opcional del registro | Una descripción esta limitada a 255 caracteres | Description
NVARCHAR2(255) String |
| Activo | El registro está activo en el sistema | Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes | IsActive
CHAR(1) YesNo |
| Regla de Pago | Como se pagará la factura | La Regla de Pagos indica el método de pago de la factura | PaymentRule
CHAR(1) List |
| Factura | Identificador de la factura | La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura. | C_Invoice_ID
NUMBER(10) Search |
| Transacción de Ventas | Esta es una transacción de ventas | El cuadro de verificación Transacción de Ventas indica si este ítem es una transacción de ventas | IsSOTrx
CHAR(1) YesNo |
| Total Abierto | Total abierto de la partida | OpenAmt
NUMBER Amount | |
| Total del Pago | Total siendo pagado | Indica el total a pagar. El total del pago puede ser para una factura simple, múltiple ó un pago parcial de una factura. | PayAmt
NUMBER Amount |
| Total del Descuento | Total de descuento calculado | El Total descuento indica el total de descuento para un documento ó línea | DiscountAmt
NUMBER Amount |
| Diferencia monto | DifferenceAmt
NUMBER Amount | ||
| Revisión de Selección de Pago | Revisión de selección de pago | C_PaySelectionCheck_ID
NUMBER(10) TableDir | |
| Procesado | El documento ha sido procesado | El cuadro de verificación procesada indica que un documento ha sido procesado | Processed
CHAR(1) YesNo |
Pestaña: Pago Generado
Descripción : Ver pago generado después de crear los pagos
Ayuda :
Nombre Tabla: C_PaySelectionCheck
Campos
| Nombre | Descripción | Ayuda | Datos Técnicos |
|---|---|---|---|
| Compañía | Cliente para esta instalación | Compañía ó entidad legal | AD_Client_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Organización | Entidad organizacional dentro de la compañía | Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. | AD_Org_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Selección de Pago | Selección de Pago | La selección de pago identifica un pago único. | C_PaySelection_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Socio de Negocio | Identifica un Socio de Negocio | Un socio de negocio es cualquiera con quien usted realiza transacciones. Este puede incluir Proveedores; Clientes; Empleados ó Vendedores. | C_BPartner_ID
NUMBER(10) Search |
| Regla de Pago | Como se pagará la factura | La Regla de Pagos indica el método de pago de la factura | PaymentRule
CHAR(1) List |
| Cantidad | Cantidad | La Cantidad indica el número de un producto específico o artículo para este documento | Qty
NUMBER Integer |
| Total del Pago | Total siendo pagado | Indica el total a pagar. El total del pago puede ser para una factura simple, múltiple ó un pago parcial de una factura. | PayAmt
NUMBER Amount |
| Total del Descuento | Total de descuento calculado | El Total descuento indica el total de descuento para un documento ó línea | DiscountAmt
NUMBER Amount |
| No. del Documento | Número de secuencia del documento para cada documento | El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>" | DocumentNo
NVARCHAR2(30) String |
| Cobros | Ésta es una transacción de ventas (Cobros) | IsReceipt
CHAR(1) YesNo | |
| Pago | Identificador del pago | El pago es un identificador único de este pago. | C_Payment_ID
NUMBER(10) Search |
| Impreso | Indica si este documento es impreso. | El cuadro de verificación impreso indica si este documento se imprimirá. | IsPrinted
CHAR(1) YesNo |
| Procesado | El documento ha sido procesado | El cuadro de verificación procesada indica que un documento ha sido procesado | Processed
CHAR(1) YesNo |
