LCO Retenciones Colombia
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La localización para Colombia implementa una completa solución para la configuración y generación de los diferentes tipos de retención que existen en Colombia:
- Retención en la Fuente
- Retención de ICA
- Retención de IVA
Contents |
Configuración Inicial
Menu
Tipos de Contribuyente
Se clasifican aquí los diferentes tipos de contribuyente que se quieren manejar en la organización, cada tipo de contribuyente define un conjunto de reglas de retención diferentes:
Actividad Económica
Para efectos de la Retención de ICA se deben clasificar las compañías y personas naturales de acuerdo con su actividad económica CIIU:
Categorías de Retención
Para efectos de Retención en la Fuente los productos y servicios se deben clasificar de acuerdo con las categorías establecidas por la DIAN:
Configuración Permanente
Organización
En las organizaciones se debe definir el tipo de contribuyente y la actividad económica:
Socios de Negocio
En los socios de negocios se debe definir el tipo de contribuyente y la actividad económica:
Productos
En los productos se debe definir la categoría de retención que le corresponde:
Cargos
En los cargos (en ocasiones utilizado para comprar servicios) se debe definir la categoría de retención que le corresponde:
Tipos de Documentos
En esta ventana se define la regla para la generación de retenciones de cada documento - si genera manual, automático o no genera retenciones.
Matriz de retenciones
Categorías de Impuesto
Se crean las categorías de retención correspondientes:
Tasas
Y se configuran las tasas correspondientes:
Tipos de Retención
Se pueden configurar los diferentes tipos de retención, y los que se requieran a futuro:
Configuración de Tipos de Retención
Para cada tipo de retención se definen los campos que son relevantes para el cálculo del mismo
Por ejemplo, para retención de ICA en ventas se deben tener en cuenta los tipos de contribuyente del que vende (organización), del que compra (socio), así como la actividad del que vende (organización):
En cambio, para la retención de IVA en ventas no interesa la actividad:
Y para la retención en la fuente en ventas lo que interesa es la categoría de retención del producto o servicio:
Reglas
En las reglas de retención se define la matriz de quién retiene a quién, con base en qué valores de los parámetros y cuál regla aplicar:
En este ejemplo se configura que cuando la organización es régimen común y compra a otra organización de regimen comun un producto o servicio con categoría honorarios y comisiones aplica la regla para retener el 11%
Cálculo
En el cálculo de retención se define el momento de aplicación de la retención (si es en la factura o en el pago), el tipo de base para encontrar el valor base de retención (Línea, Documento o Impuesto), el valor mínimo que debe tener la base para aplicar la retención, y la tasa de impuesto a aplicar
Ejecución
Factura Cliente
En factura cliente se añade el control para generar retenciones en forma manual - o automática si se definió así en el tipo de documento:
Nueva pestaña de retenciones
Se pueden capturar las retenciones en forma manual en la factura - e incluso en el momento del pago o recaudo cuando se configura de esta forma, o también se pueden generar automáticamente las retenciones si todas las variables están correctamente configuradas:
Factura Proveedor
Lo mismo aplica en la ventana de factura proveedor, cuando las retenciones aplican desde la factura se resta automáticamente del saldo que se debe al proveedor y se contabiliza en impuestos por pagar:
Nueva pestaña de retenciones
Por ejemplo esta es una retención generada automáticamente:
