Difference between pages "DE/Rechnungsplan" and "Sales Management (CRM):"

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(Created page with '== Status == == Contributors == == Overview == == Purpose == == References == == Design Considerations == === Assumptions=== === Dependencies=== === Constraints===')
 
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{{Breadcrumb|DE/Inhaltsverzeichnis|next=DE/Inhaltsverzeichnis}}
+
== Status  ==
[[Category:Deutsche_Lokalisierung]]
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[[Category:Manual_de]]
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[[Category:German]]
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[[Category:Benutzerhandbuch]]
+
  
  
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== Contributors ==
  
==Start des Fensters==
 
  
{{MenuRef|Menü|Geschäftspartner|Einstellungen Geschäftspartner|Rechnungsplan}}
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== Overview ==
  
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==  Purpose ==
  
 +
== References ==
  
  
==Fenster: Rechnungsplan==  
+
== Design Considerations ==
  
'''Hilfe:'''
 
Das Fenster "Rechnungsplan" definiert legt Häufigkeit und Stichtage für die Erstellung von Sammelrechnungen fest. Wenn ein Kunde eine einzige Rechnung für mehrere Lieferungen wünscht, können Sie hier die entsprechenden Daten festlegen und den Eintrag dem Kunden zuordnen
 
  
 +
=== Assumptions===
  
{{Note|Wenn die hier getätigten Einstellungen für alle Organisationen gelten sollen müssen Sie bei der Anmeldung die Organisation "*" auswählen. Oder wählen Sie beim neu anlegen eines Datensatzes "*" bei der Organisation aus.}}
+
===  Dependencies===
  
 
+
=== Constraints===
 
+
 
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===Tab: Rechnungsplan===
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Tabelle: C_InvoiceSchedule
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Das Register "Rechnungsplan" legt die Häufigkeit der Erstellung von Sammelrechnungen für den Geschäftspartner fest.
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[[Image:TTH_Rechnungsplan_360LTS.png]]
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Bei der Neuanlage eines Rechnungsplanes kann der Mandant und die Organisation ausgewählt werden. Nach der ersten Speicherung ist jedoch keine weitere Änderung des Mandanten oder der Organisation möglich.
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+
{|{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
+
|-
+
|-valign="top"
+
!style="background:#efefef;" |'''''Name Original (Englisch)'''''
+
!style="background:#efefef;" |'''''Name Deutsch'''''
+
!style="background:#efefef;" |'''''Beschreibung'''''
+
!style="background:#efefef;" |'''''Hilfe'''''
+
!style="background:#efefef;" |'''''Technische Daten'''''
+
|-valign="top"
+
|-
+
 
+
|-valign="top"
+
|Client
+
|Mandant
+
|Mandant für diese Installation.
+
|Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden.
+
|AD_Client_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
+
|-valign="top"
+
|-
+
 
+
|-valign="top"
+
|Organization
+
|Organisation
+
|Organisationseintrag für den Mandanten
+
|Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden
+
|AD_Org_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
+
|-valign="top"
+
|-
+
 
+
|-valign="top"
+
|Name
+
|Name
+
|Bezeichnung des Eintrags (alphanumerisch).
+
|Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Der Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein.
+
|Name<br>NVARCHAR2(60)<br>String
+
|-valign="top"
+
|-
+
 
+
|-valign="top"
+
|Description
+
|Beschreibung
+
|Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag.
+
|Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein
+
|Description<br>NVARCHAR2(255)<br>String
+
|-valign="top"
+
|-
+
 
+
|-valign="top"
+
|Active
+
|Aktiv
+
|Der Eintrag ist im System aktiv.
+
|Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird
+
|IsActive<br>CHAR(1)<br>YesNo
+
|-valign="top"
+
|-
+
 
+
|-valign="top"
+
|Default
+
|Standard
+
|Standardwert
+
|Das Optionsfeld "Standard" zeigt an, dass dieser Eintrag als Standardwert benutzt wird.
+
|IsDefault<br>CHAR(1)<br>YesNo
+
|-valign="top"
+
|-
+
 
+
 
+
|-valign="top"
+
|Amount Limit
+
|Betragsgrenze
+
|Rechnung nur schicken, wenn der Betrag das Limit überschreitet.
+
|Das Optionsfeld "Betragsgrenze" zeigt an, ob Rechnungen verschickt werden, falls der Betrag unter der eingegebenen Grenze liegt.
+
|IsAmount<br>CHAR(1)<br>YesNo
+
|-valign="top"
+
|-
+
 
+
|-valign="top"
+
|Amount
+
|Betrag
+
|Betrag
+
|Betrag
+
|Amt<br>NUMBER<br>Amount
+
|-valign="top"
+
|-
+
 
+
|-valign="top"
+
|Invoice Frequency
+
|Rechnungshäufigkeit
+
|Wie oft Rechnungen erstellt werden.
+
|Die "Rechnungshäufigkeit" zeigt die Frequenz für die Rechnungserstellung an einen Geschäftspartner an.
+
|InvoiceFrequency<br>CHAR(1)<br>List
+
|-valign="top"
+
|-
+
 
+
|-valign="top"
+
|Invoice on even weeks
+
|Rechnung in geraden Wochen
+
|Rechnung in geraden Wochen schicken.
+
|Das Optionsfeld "Rechnung in geraden Wochen" zeigt an, dass bei zweiwöchentlicher Rechnungsstellung gerade Wochen ausgewählt werden.
+
|EvenInvoiceWeek<br>CHAR(1)<br>YesNo
+
|-valign="top"
+
|-
+
 
+
|-valign="top"
+
|Invoice Week Day
+
|Wochentag für Rechnungen
+
|Tag der Rechnungserstellung
+
|"Wochentag für Rechnungen" gibt den Tag der Rechnungserstellung an.
+
|InvoiceWeekDay<br>CHAR(1)<br>List
+
|-valign="top"
+
|-
+
 
+
|-valign="top"
+
|Invoice weekday cutoff
+
|Wochentag als Stichtag
+
|Letzter Wochentag, damit Lieferungen in einer aktuellen Rechnung berücksichtigt werden.
+
|"Wochentag als Stichtag" gibt den Wochentag an, an dem eine Lieferung erfolgt sein muss, damit sie in der Rechnung berücksichtigt wird.
+
|InvoiceWeekDayCutoff<br>CHAR(1)<br>List
+
|-valign="top"
+
|-
+
 
+
|-valign="top"
+
|Invoice Day
+
|Rechnungstag
+
|Tag für die Rechnungsstellung
+
|"Rechnungstag" bezeichnet den Tag der Rechnungsstellung. Wenn zweimal monatlich, liegt das zweite Mal 15 Tage nach diesem Tag.
+
|InvoiceDay<br>NUMBER(10)<br>Integer
+
|-valign="top"
+
|-
+
 
+
|-valign="top"
+
|Invoice day cut-off
+
|Stichtag Rechnungen
+
|Letzter Tag für die Berücksichtigung von Rechnungen.
+
|"Stichtag Rechnungen" zeigt den letzten Tag an, an dem Lieferungen noch in das aktuelle Rechnungsintervall fallen. Wenn das Rechnungsintervall z. B. für den ersten eines Monats festgelegt ist, könnte man den Stichtag auf den 25. des Monats, z. B. Mai, setzen. Eine Lieferung vom 24. Mai würde also in die am 1. Juni versandten Rechnungen einbezogen, aber eine Lieferung am 26. Mai würde erst am 1. Juli berechnet.
+
|InvoiceDayCutoff<br>NUMBER(10)<br>Integer
+
|-valign="top"
+
|-
+
 
+
|}
+
 
+
 
+
 
+
 
+
==Quellseiten==
+
F1 Hilfe im Fenster Rechnungsplan und [[ManPageW InvoiceSchedule]]
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Revision as of 01:37, 4 June 2013

Status

Contributors

Overview

Purpose

References

Design Considerations

Assumptions

Dependencies

Constraints