Difference between revisions of "DE/Rechnung (Lieferant)"

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|Purchase Order
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|Bestellung
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|Bestellung
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|Die "Bestellung" ist ein Kontrollbeleg. Eine Bestellung ist komplett, wenn die bestellte Menge gleich der versandten Menge ist und diese berechnet wurde. Wenn Sie den Auftrag schließen, werden unversandte Mengen (Lieferungen im Rückstand) gelöscht.
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|C_Order_ID<br>NUMBER(10)<br>Search
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|Date Ordered
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|Bestelldatum
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|Datum der Bestellung
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|Das "Bestelldatum" gibt das Datum an, an dem die Ware bestellt wurde.
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|DateOrdered<br>DATE<br>Date
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|Document No
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|Belegnummer
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|Nummer für diesen Beleg im Belegnummernkreis.
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|Die "Belegnummer" wird normalerweise automatisch vom System generiert und ist abhängig von der Belegart. Wenn der Beleg nicht gespeichert wurde, wird die vorherige Nummer so eingeblendet: "
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". Wenn für die Belegart Ihres Belegs kein automatischer Belegnummernkreis definiert ist, so bleibt das Feld leer, bis Sie einen neuen Beleg erstellen. Dies gilt für Belege, die normalerweise eine externe Nummer haben, z. B. die Lieferantenrechnung. Wenn Sie das Feld frei lassen, generiert das System eine Belegnummer. Der für die Fallbacknummer verwendete Belegnummernkreis ist im Fenster "Nummernkreis" unter dem Namen Belegnummer_  festgelegt, wobei der Tabellenname jeweils der aktuelle Name der Tabelle ist.
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|DocumentNo <br>NVARCHAR2(30)<br>String
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|Order Reference
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|Referenz Auftrag
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|Transaktionsreferenznummer des Geschäftspartners (Auftrag, Bestellung).
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|Die "Referenz Auftrag" des Geschäftspartners ist die Auftragsnummer einer spezifischen Transaktion; häufig werden Bestellnummern vergeben, die zur leichteren Zuordnung auf die Rechnung gedruckt werden. Eine Standardnummer kann im Fenster "Geschäftspartner (Kunde)" festgelegt werden.
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|POReference<br>NVARCHAR2(20)<br>String
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|Description
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|Beschreibung
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|Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag.
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|Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein.
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|Description<br>NVARCHAR2(255)<br>String
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|Active
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|Aktiv
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|Der Eintrag ist im System aktiv.
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|Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird
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|IsActive<br>CHAR(1)<br>YesNo
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|Target Document Type
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|Zielbelegart
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|Zielbelegart für die Umwandlung von Belegen
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|Sie können Belege umwandeln, z. B. ein Angebot in einen Auftrag oder eine Rechnung. Die Umwandlung wird im aktuellen Beleg wirksam. Sie starten den Prozess durch die Auswahl der entsprechenden Belegaktion.
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|C_DocTypeTarget_ID<br>NUMBER(10)<br>Table
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|Date Invoiced
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|Rechnungsdatum
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|Datum der Rechnung.
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|Das "Rechnungsdatum" ist das auf der Rechnung verwendete Datum.
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|DateInvoiced<br>DATE<br>Date
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|Account Date
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|Buchungsdatum
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|Buchungsdatum.
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|Das "Buchungsdatum" ist das Datum, das für Einträge im Hauptbuchkonto verwendet wird, wenn die Einträge aus diesem Beleg erstellt wurden. Es wird auch für jede Währungsumwandlung verwendet.
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|DateAcct <br>DATE<br>Date
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|Business Partner
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|Geschäftspartner
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|Bezeichnet einen Geschäftspartner
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|Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z. B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein.
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|C_BPartner_ID<br>NUMBER(10)<br>Search
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|Partner Location
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|Standort des Partners
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|Zeigt die (Auslieferungs-)Adresse des Geschäftspartners an.
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|Zeigt den Standort des Geschäftspartners an.
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|C_BPartner_Location_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
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|User/Contact
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|Nutzer/Kontakt
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|(Interner) Nutzer des Systems oder Kontakt eines Geschäftspartners.
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|Es handelt sich um einen bestimmten "Nutzer/Kontakt" des Systems. Dies kann ein interner Kontakt oder ein Geschäftspartner sein.
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|AD_User_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir 
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|Price List
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|Preisliste
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|Bezeichnung der Preisliste
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|Sie verwenden die "Preisliste", um Preis, Spanne und Kosten einer ge- oder verkauften Ware zu bestimmen.
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|M_PriceList_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
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|Currency
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|Währung
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|Währung des Eintrags.
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|Bezeichnet die in Belegen oder Berichten verwendete "Währung".
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|C_Currency_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
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|-
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|Currency Type
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|Währungstyp
 +
|Typ Wechselkurs
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|Unter "Währungstyp" können Sie verschiedene Kursarten anlegen, z. B. einen Firmenkurs und/oder einen Kauf-/Verkaufskurs.
 +
|C_ConversionType_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
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|Company Agent
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|Firmenvertreter
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|Einkäufer/Sachbearbeiter
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|Sachbearbeiter dieses Belegs. Jeder Vertriebsbeauftragte muss ein gültiger interner Nutzer sein.
 +
|SalesRep_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
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|Discount Printed
 +
|Rabatt drucken
 +
|Rabatt auf Rechnung und Auftrag drucken.
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|Das Optionsfeld "Rabatt drucken" zeigt an, ob der Rabatt auf den Beleg gedruckt wird.
 +
|IsDiscountPrinted<br>CHAR(1)<br>YesNo
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|Charge
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|Gebühr
 +
|Zusätzliche Belegkosten
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|Die "Gebühr" gibt die Art der zusätzlichen Kosten an (Abwicklung, Fracht, Wiederauffüllung).
 +
|C_Charge_ID<br>NUMBER(10)<br>Table
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|-valign="top"
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|Charge amount
 +
|Gebührenbetrag
 +
|Betrag der anfallenden Gebühren/zusätzlichen Kosten.
 +
|Der "Gebührenbetrag" ist der Betrag zusätzlicher Gebühren.
 +
|ChargeAmt<br>NUMBER<br>Amount
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 +
|-valign="top"
 +
|Payment Rule
 +
|Zahlungsweise
 +
|Wie die Rechnung bezahlt wird.
 +
|Die "Zahlungsweise" ist die Art, eine Rechnung zu begleichen.
 +
|ChargeAmt<br>NUMBER<br>Amount
 +
|-valign="top"
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|-
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|-valign="top"
 +
|Payment Term
 +
|Zahlungbedingungen
 +
|Die Zahlungsbedingungen (Zeitpunkt, Rabatt).
 +
|Die "Zahlungbedingungen" bestimmen Fristen und Bedingungen für Zahlungen.
 +
|C_PaymentTerm_ID <br>NUMBER(10)<br>TableDir
 +
|-valign="top"
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|-valign="top"
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|Create lines from
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|Position(en) erstellen aus
 +
|Prozess, der die Position(en) aus einem bestehenden Beleg in einem neuen Beleg erstellt.
 +
|Der Vorgang "Positionen erstellen aus" startet einen Prozess, der die Position(en) eines neuen Belegs aus Informationen eines alten Belegs erstellt.
 +
|CreateFrom<br>CHAR(1)<br>Button
 +
|-valign="top"
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|-
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 +
|-valign="top"
 +
|Generate Receipt from Invoice
 +
|Empfangsbestätigung aus Rechnung erstellen
 +
|Empfangsbestätigung dieser Rechnung erstellen und bearbeiten.
 +
|Die Rechnung sollte vollständig und korrekt sein.
 +
|GenerateTo<br>CHAR(1)<br>Button
 +
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|-
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 +
|-valign="top"
 +
|Project
 +
|Projekt
 +
|Finanzprojekt
 +
|Mit einem "Projekt" können Sie interne oder externe Vorgänge nachverfolgen und kontrollieren.
 +
|C_Project_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
 +
|-valign="top"
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|-
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 +
|-valign="top"
 +
|Activity
 +
|Aktivität
 +
|Geschäftsaktivität
 +
|"Aktivität" zeigt die Aufgaben an, die durchgeführt werden, um den aktivitätsbasierten Kostenrahmen auszuschöpfen.
 +
|C_Activity_ID <br>NUMBER(10)<br>TableDir
 +
|-valign="top"
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|-
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 +
|-valign="top"
 +
|Campaign
 +
|Marketingkampagne
 +
|Marketingkampagne
 +
|Eine "Marketingkampagne" ist ein eindeutiges Marketingprogramm. Projekte können mit einer vordefinierten Marketingkampagne verknüpft werden. Dann können Berichte auf der Basis einer spezifischen Kampagne verfasst werden.
 +
|C_Campaign_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
 +
|-valign="top"
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|-
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 +
|-valign="top"
 +
|Trx Organization
 +
|Transaktionsorganisation
 +
|Durchführende oder auslösende Organisation
 +
|Die Organisation, die diese Transaktion durchführt oder (für eine andere Organisation) auslöst. Die besitzende Organisation muss nicht die durchführende Organisation sein. Dies kann aber bei zentralisierten Services oder Vorfällen zwischen Organisationen der Fall sein.
 +
|AD_OrgTrx_ID <br>NUMBER(10)<br>Table
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|-valign="top"
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|-valign="top"
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|User List 1
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|Nutzerliste 1
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|Nutzerdefiniertes Element Nr. 1
 +
|Das nutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für diese Kontenkombination definiert sind.
 +
|User1_ID<br>NUMBER(10)<br>Table
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|-
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 +
|-valign="top"
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|User List 2
 +
|Nutzerliste 2
 +
|Nutzerdefiniertes Element Nr. 2
 +
|Das nutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für diese Kontenkombination definiert sind.
 +
|User2_ID<br>NUMBER(10)<br>Table
 +
|-valign="top"
 +
|-
 +
 +
|-valign="top"
 +
|Total Lines
 +
|Summe Positionen
 +
|Summe aller Belegpositionen.
 +
|Zeigt die Summe aller Positionen in Belegwährung an
 +
|TotalLines<br>NUMBER<br>Amount
 +
|-valign="top"
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|-
 +
 +
|-valign="top"
 +
|Grand Total
 +
|Endbetrag
 +
|Gesamtbetrag des Belegs.
 +
|"Endbetrag" zeigt die Gesamtsumme inklusive Steuern und Fracht in Belegwährung an.
 +
|GrandTotal<br>NUMBER<br>Amount
 +
|-valign="top"
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|-
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 +
|-valign="top"
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|Document Status
 +
|Belegstatus
 +
|Derzeitiger Status des Belegs.
 +
|Der "Belegstatus" zeigt den derzeitigen Status eines Belegs an. Wenn Sie den Belegstatus ändern möchten, so nutzen Sie bitte das Feld "Belegaktion".
 +
|DocStatus<br>CHAR(2)<br>List
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|-valign="top"
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|-
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 +
|-valign="top"
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|Document Type
 +
|Belegart
 +
|Belegart oder Bearbeitungsvorgaben
 +
|Die "Belegart" bestimmt den Belegnummernkreis und die Vorgaben für die Belegbearbeitung.
 +
|C_DocType_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
 +
|-valign="top"
 +
|-
 +
 +
|-valign="top"
 +
|
 +
|Gültiges Zahlungsschema
 +
|Zeigt an, ob das Zahlungsschema gültig ist.
 +
|Zahlungsschemata ermöglichen mehrere Fälligkeitsdaten.
 +
|
 +
|-valign="top"
 +
|-
 +
 +
|-valign="top"
 +
|In Dispute
 +
|Strittig
 +
|Beleg ist strittig.
 +
|Der Beleg ist strittig. Um detailliertere Informationen zu erhalten, stellen Sie bitte eine Anfrage.
 +
|IsInDispute<br>CHAR(1)<br>YesNo
 +
|-valign="top"
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|-
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 +
|-valign="top"
 +
|Copy Lines
 +
|Positionen kopieren
 +
|Positionen kopieren
 +
|Positionen aus anderem Auftrag kopieren.
 +
|CopyFrom<br>CHAR(1)<br>Button
 +
|-valign="top"
 +
|-
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|-valign="top"
 +
|Process Invoice
 +
|Rechnung bearbeiten
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|
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|
 +
|DocAction <br>CHAR(2)<br>Button
 +
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 +
|-valign="top"
 +
|Posted
 +
|Gebucht
 +
|Buchungsstatus
 +
|Das Feld "Gebucht" zeigt den Erstellungsstatus der Hauptbuchpositionen an.
 +
|Posted<br>CHAR(1)<br>Button
 +
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|-
 +
 +
|-valign="top"
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|Paid
 +
|Bezahlt
 +
|Bezahlt
 +
|"Bezahlt" zeigt an, dass der Beleg bereits bezahlt wurde.
 +
|IsPaid<br>CHAR(1)<br>YesNo 
 +
|-valign="top"
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|-valign="top"
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|Cash Plan Line
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Revision as of 04:36, 9 April 2012

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Fenster: Rechnung (Lieferant)

Hilfe:

Eintrag in Lieferantenrechnung

Das Fenster "Rechnung (Lieferant)" ermöglicht die Eingabe und Anzeige von Lieferantenrechnungen. Zudem können Lieferantenrechnungen aus Bestell- oder Wareneingangsbelegen erstellt werden.


Note.gif Note:

Wenn die hier getätigten Einstellungen für alle Organisationen gelten sollen müssen Sie bei der Anmeldung die Organisation "*" auswählen. Oder wählen Sie beim neu anlegen eines Datensatzes "*" bei der Organisation aus.



Tab: Rechnung

Tabelle: C_Invoice

TTH Rechnung (Lieferant) 360LTS.png


Das Register "Rechnung" legt die Parameter zur Erstellung von Rechnungen für Geschäftspartner fest. Es erstellt ein Kreditorenkonto.



Name Original (Englisch) Name Deutsch Beschreibung Hilfe Technische Daten
Client Mandant Mandant für diese Installation. Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. AD_Client_ID
NUMBER(10)
TableDir
Organization Organisation Organisationseintrag für den Mandanten Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden AD_Org_ID
NUMBER(10)
TableDir
Purchase Order Bestellung Bestellung Die "Bestellung" ist ein Kontrollbeleg. Eine Bestellung ist komplett, wenn die bestellte Menge gleich der versandten Menge ist und diese berechnet wurde. Wenn Sie den Auftrag schließen, werden unversandte Mengen (Lieferungen im Rückstand) gelöscht. C_Order_ID
NUMBER(10)
Search
Date Ordered Bestelldatum Datum der Bestellung Das "Bestelldatum" gibt das Datum an, an dem die Ware bestellt wurde. DateOrdered
DATE
Date
Document No Belegnummer Nummer für diesen Beleg im Belegnummernkreis. Die "Belegnummer" wird normalerweise automatisch vom System generiert und ist abhängig von der Belegart. Wenn der Beleg nicht gespeichert wurde, wird die vorherige Nummer so eingeblendet: "

". Wenn für die Belegart Ihres Belegs kein automatischer Belegnummernkreis definiert ist, so bleibt das Feld leer, bis Sie einen neuen Beleg erstellen. Dies gilt für Belege, die normalerweise eine externe Nummer haben, z. B. die Lieferantenrechnung. Wenn Sie das Feld frei lassen, generiert das System eine Belegnummer. Der für die Fallbacknummer verwendete Belegnummernkreis ist im Fenster "Nummernkreis" unter dem Namen Belegnummer_ festgelegt, wobei der Tabellenname jeweils der aktuelle Name der Tabelle ist.

DocumentNo
NVARCHAR2(30)
String
Order Reference Referenz Auftrag Transaktionsreferenznummer des Geschäftspartners (Auftrag, Bestellung). Die "Referenz Auftrag" des Geschäftspartners ist die Auftragsnummer einer spezifischen Transaktion; häufig werden Bestellnummern vergeben, die zur leichteren Zuordnung auf die Rechnung gedruckt werden. Eine Standardnummer kann im Fenster "Geschäftspartner (Kunde)" festgelegt werden. POReference
NVARCHAR2(20)
String
Description Beschreibung Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag. Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein. Description
NVARCHAR2(255)
String
Active Aktiv Der Eintrag ist im System aktiv. Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird IsActive
CHAR(1)
YesNo
Target Document Type Zielbelegart Zielbelegart für die Umwandlung von Belegen Sie können Belege umwandeln, z. B. ein Angebot in einen Auftrag oder eine Rechnung. Die Umwandlung wird im aktuellen Beleg wirksam. Sie starten den Prozess durch die Auswahl der entsprechenden Belegaktion. C_DocTypeTarget_ID
NUMBER(10)
Table
Date Invoiced Rechnungsdatum Datum der Rechnung. Das "Rechnungsdatum" ist das auf der Rechnung verwendete Datum. DateInvoiced
DATE
Date
Account Date Buchungsdatum Buchungsdatum. Das "Buchungsdatum" ist das Datum, das für Einträge im Hauptbuchkonto verwendet wird, wenn die Einträge aus diesem Beleg erstellt wurden. Es wird auch für jede Währungsumwandlung verwendet. DateAcct
DATE
Date
Business Partner Geschäftspartner Bezeichnet einen Geschäftspartner Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z. B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein. C_BPartner_ID
NUMBER(10)
Search
Partner Location Standort des Partners Zeigt die (Auslieferungs-)Adresse des Geschäftspartners an. Zeigt den Standort des Geschäftspartners an. C_BPartner_Location_ID
NUMBER(10)
TableDir
User/Contact Nutzer/Kontakt (Interner) Nutzer des Systems oder Kontakt eines Geschäftspartners. Es handelt sich um einen bestimmten "Nutzer/Kontakt" des Systems. Dies kann ein interner Kontakt oder ein Geschäftspartner sein. AD_User_ID
NUMBER(10)
TableDir
Price List Preisliste Bezeichnung der Preisliste Sie verwenden die "Preisliste", um Preis, Spanne und Kosten einer ge- oder verkauften Ware zu bestimmen. M_PriceList_ID
NUMBER(10)
TableDir
Currency Währung Währung des Eintrags. Bezeichnet die in Belegen oder Berichten verwendete "Währung". C_Currency_ID
NUMBER(10)
TableDir
Currency Type Währungstyp Typ Wechselkurs Unter "Währungstyp" können Sie verschiedene Kursarten anlegen, z. B. einen Firmenkurs und/oder einen Kauf-/Verkaufskurs. C_ConversionType_ID
NUMBER(10)
TableDir
Company Agent Firmenvertreter Einkäufer/Sachbearbeiter Sachbearbeiter dieses Belegs. Jeder Vertriebsbeauftragte muss ein gültiger interner Nutzer sein. SalesRep_ID
NUMBER(10)
TableDir
Discount Printed Rabatt drucken Rabatt auf Rechnung und Auftrag drucken. Das Optionsfeld "Rabatt drucken" zeigt an, ob der Rabatt auf den Beleg gedruckt wird. IsDiscountPrinted
CHAR(1)
YesNo
Charge Gebühr Zusätzliche Belegkosten Die "Gebühr" gibt die Art der zusätzlichen Kosten an (Abwicklung, Fracht, Wiederauffüllung). C_Charge_ID
NUMBER(10)
Table
Charge amount Gebührenbetrag Betrag der anfallenden Gebühren/zusätzlichen Kosten. Der "Gebührenbetrag" ist der Betrag zusätzlicher Gebühren. ChargeAmt
NUMBER
Amount
Payment Rule Zahlungsweise Wie die Rechnung bezahlt wird. Die "Zahlungsweise" ist die Art, eine Rechnung zu begleichen. ChargeAmt
NUMBER
Amount
Payment Term Zahlungbedingungen Die Zahlungsbedingungen (Zeitpunkt, Rabatt). Die "Zahlungbedingungen" bestimmen Fristen und Bedingungen für Zahlungen. C_PaymentTerm_ID
NUMBER(10)
TableDir
Create lines from Position(en) erstellen aus Prozess, der die Position(en) aus einem bestehenden Beleg in einem neuen Beleg erstellt. Der Vorgang "Positionen erstellen aus" startet einen Prozess, der die Position(en) eines neuen Belegs aus Informationen eines alten Belegs erstellt. CreateFrom
CHAR(1)
Button
Generate Receipt from Invoice Empfangsbestätigung aus Rechnung erstellen Empfangsbestätigung dieser Rechnung erstellen und bearbeiten. Die Rechnung sollte vollständig und korrekt sein. GenerateTo
CHAR(1)
Button
Project Projekt Finanzprojekt Mit einem "Projekt" können Sie interne oder externe Vorgänge nachverfolgen und kontrollieren. C_Project_ID
NUMBER(10)
TableDir
Activity Aktivität Geschäftsaktivität "Aktivität" zeigt die Aufgaben an, die durchgeführt werden, um den aktivitätsbasierten Kostenrahmen auszuschöpfen. C_Activity_ID
NUMBER(10)
TableDir
Campaign Marketingkampagne Marketingkampagne Eine "Marketingkampagne" ist ein eindeutiges Marketingprogramm. Projekte können mit einer vordefinierten Marketingkampagne verknüpft werden. Dann können Berichte auf der Basis einer spezifischen Kampagne verfasst werden. C_Campaign_ID
NUMBER(10)
TableDir
Trx Organization Transaktionsorganisation Durchführende oder auslösende Organisation Die Organisation, die diese Transaktion durchführt oder (für eine andere Organisation) auslöst. Die besitzende Organisation muss nicht die durchführende Organisation sein. Dies kann aber bei zentralisierten Services oder Vorfällen zwischen Organisationen der Fall sein. AD_OrgTrx_ID
NUMBER(10)
Table
User List 1 Nutzerliste 1 Nutzerdefiniertes Element Nr. 1 Das nutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für diese Kontenkombination definiert sind. User1_ID
NUMBER(10)
Table
User List 2 Nutzerliste 2 Nutzerdefiniertes Element Nr. 2 Das nutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für diese Kontenkombination definiert sind. User2_ID
NUMBER(10)
Table
Total Lines Summe Positionen Summe aller Belegpositionen. Zeigt die Summe aller Positionen in Belegwährung an TotalLines
NUMBER
Amount
Grand Total Endbetrag Gesamtbetrag des Belegs. "Endbetrag" zeigt die Gesamtsumme inklusive Steuern und Fracht in Belegwährung an. GrandTotal
NUMBER
Amount
Document Status Belegstatus Derzeitiger Status des Belegs. Der "Belegstatus" zeigt den derzeitigen Status eines Belegs an. Wenn Sie den Belegstatus ändern möchten, so nutzen Sie bitte das Feld "Belegaktion". DocStatus
CHAR(2)
List
Document Type Belegart Belegart oder Bearbeitungsvorgaben Die "Belegart" bestimmt den Belegnummernkreis und die Vorgaben für die Belegbearbeitung. C_DocType_ID
NUMBER(10)
TableDir
Gültiges Zahlungsschema Zeigt an, ob das Zahlungsschema gültig ist. Zahlungsschemata ermöglichen mehrere Fälligkeitsdaten.
In Dispute Strittig Beleg ist strittig. Der Beleg ist strittig. Um detailliertere Informationen zu erhalten, stellen Sie bitte eine Anfrage. IsInDispute
CHAR(1)
YesNo
Copy Lines Positionen kopieren Positionen kopieren Positionen aus anderem Auftrag kopieren. CopyFrom
CHAR(1)
Button
Process Invoice Rechnung bearbeiten DocAction
CHAR(2)
Button
Posted Gebucht Buchungsstatus Das Feld "Gebucht" zeigt den Erstellungsstatus der Hauptbuchpositionen an. Posted
CHAR(1)
Button
Paid Bezahlt Bezahlt "Bezahlt" zeigt an, dass der Beleg bereits bezahlt wurde. IsPaid
CHAR(1)
YesNo
Cash Plan Line






Quellseiten

F1 Hilfe im Fenster Rechnung (Lieferant) und ManPageW_Invoice(Vendor)



Beiträge

TTH Rechnung (Lieferant)TabPositionRechnung 360LTS.png


TTH Rechnung (Lieferant)TabEinstandskosten 360LTS.png

TTH Rechnung (Lieferant)TabZuordnungEinstandskosten 360LTS.png

TTH Rechnung (Lieferant)TabZugeordneteBestellungen 360LTS.png

800px

TTH Rechnung (Lieferant)TabRechnungssteuer 360LTS.png

TTH Rechnung (Lieferant)TabPaymentSchedule 360LTS.png

TTH Rechnung (Lieferant)TabZuordnung 360LTS.png

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