DE/Info Geschäftspartner

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Fenster: Info Geschäftspartner

Hilfe:

Informationen zu Geschäftspartnern anzeigen



Tab: Auswahl

Tabelle: C_BPartner

800px



Name Original (Englisch) Name Deutsch Beschreibung Hilfe Technische Daten
Client Mandant Mandant für diese Installation. Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. AD_Client_ID
NUMBER(10)
TableDir
Organization Organisation Organisationseintrag für den Mandanten Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden AD_Org_ID
NUMBER(10)
TableDir
Search Key Suchschlüssel Suchschlüssel für den Eintrag im erforderlichen Format - muss eindeutig sein. ). Der "Suchschlüssel" ermöglicht es, einen bestimmten Eintrag schnell zu finden. Wenn Sie "Suchschlüssel" frei lassen, generiert das System automatisch eine Nummer. Der für die Fallbacknummer verwendete Belegnummernkreis ist im Fenster "Nummernkreis" unter dem Namen Belegnummer_ festgelegt, wobei der Tabellenname jeweils der aktuelle Name der Tabelle ist. Value
NVARCHAR2(40)
String
Name Name Bezeichnung des Eintrags (alphanumerisch). Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Der Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein. Name
NVARCHAR2(60)
String
Description Beschreibung Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag. Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein. Description
NVARCHAR2(255)
String
Active Aktiv Der Eintrag ist im System aktiv. Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird IsActive
CHAR(1)
YesNo
Business Partner Group Geschäftspartnergruppe Geschäftspartnergruppe Unter "Geschäftspartnergruppe" können Sie allgemeine Standardwerte festlegen, die dann für einzelne Geschäftspartner verwendet werden. C_BP_Group_ID
NUMBER(10)
TableDir
Open Balance Offener Saldo Dies ist ein zusammenfassender Eintrag. Der Gesamtbetrag "Offener Saldo" wird aus dem Betrag der offenen Posten, sowohl des Kunden wie des Lieferanten, berechnet. Ist der Saldo kleiner 0, so bestehen Verbindlichkeiten beim Geschäftspartner. Der Betrag wird für das Kreditmanagement verwendet. Rechnungs- und Zahlungszuordnungen, nicht Aufträge oder Zahlungen, legen den offenen Saldo fest. TotalOpenBalance
NUMBER
Amount
Customer Kunde Zeigt an, ob dieser Geschäftspartner ein Kunde ist. Das Optionsfeld "Kunde" zeigt an, ob dieser Geschäftspartner ein Kunde ist. Wenn ausgewählt, werden weitere Felder zur näheren Beschreibung des Mitarbeiters angezeigt IsCustomer
CHAR(1)
YesNo
Vendor Lieferant Zeigt an, ob der Geschäftspartner ein Lieferant ist. Das Optionsfeld "Lieferant" zeigt an, ob der Geschäftspartner ein Lieferant ist. Wenn ausgewählt, werden zusätzliche Felder zur näheren Beschreibung dieses Lieferanten angezeigt. IsVendor
CHAR(1)
YesNo
Sales Representative Vertriebsbeauftragter Zeigt an, ob dieser Geschäftspartner ein Firmenvertreter ist. Das Optionsfeld "Firmenvertreter" zeigt an, ob der Geschäftspartner ein Vertriebsbeauftragter ist. Ein Vertriebsbeauftragter/Firmenvertreter kann auch ein Angestellter sein, er muss es aber nicht notwendígerweise sein. IsSalesRep
CHAR(1)
YesNo
Employee Mitarbeiter Zeigt an, ob dieser Geschäftspartner ein Mitarbeiter ist. Das Optionsfeld "Mitarbeiter" zeigt an, ob dieser Geschäftspartner ein Mitarbeiter ist. Wenn ausgewählt, werden Felder zur näheren Beschreibung des Mitarbeiters angezeigt. IsEmployee
CHAR(1)
YesNo



Tab: Aufträge

Tabelle: C_Order

800px



Name Original (Englisch) Name Deutsch Beschreibung Hilfe Technische Daten
Client Mandant Mandant für diese Installation. Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. AD_Client_ID
NUMBER(10)
TableDir
Organization Organisation Organisationseintrag für den Mandanten Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden AD_Org_ID
NUMBER(10)
TableDir
Document No Belegnummer Nummer für diesen Beleg im Belegnummernkreis. Die "Belegnummer" wird normalerweise automatisch vom System generiert und ist abhängig von der Belegart. Wenn der Beleg nicht gespeichert wurde, wird die vorherige Nummer so eingeblendet: "

". Wenn für die Belegart Ihres Belegs kein automatischer Belegnummernkreis definiert ist, so bleibt das Feld leer, bis Sie einen neuen Beleg erstellen. Dies gilt für Belege, die normalerweise eine externe Nummer haben, z. B. die Lieferantenrechnung. Wenn Sie das Feld frei lassen, generiert das System eine Belegnummer. Der für die Fallbacknummer verwendete Belegnummernkreis ist im Fenster "Nummernkreis" unter dem Namen Belegnummer_ festgelegt, wobei der Tabellenname jeweils der aktuelle Name der Tabelle ist.

DocumentNo
NVARCHAR2(30)
String
Description Beschreibung Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag. Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein. Description
NVARCHAR2(255)
String
Document Type Belegart Belegart oder Bearbeitungsvorgaben Die "Belegart" bestimmt den Belegnummernkreis und die Vorgaben für die Belegbearbeitung. C_DocType_ID
NUMBER(10)
TableDir
Document Status Belegstatus Derzeitiger Status des Belegs. Der "Belegstatus" zeigt den derzeitigen Status eines Belegs an. Wenn Sie den Belegstatus ändern möchten, so nutzen Sie bitte das Feld "Belegaktion". DocStatus
CHAR(2)
List
Date Ordered Bestelldatum Datum der Bestellung Das "Bestelldatum" gibt das Datum an, an dem die Ware bestellt wurde. DateOrdered
DATE
Date
Account Date Buchungsdatum Buchungsdatum. Das "Buchungsdatum" ist das Datum, das für Einträge im Hauptbuchkonto verwendet wird, wenn die Einträge aus diesem Beleg erstellt wurden. Es wird auch für jede Währungsumwandlung verwendet. DateAcct
DATE
Date
Date Promised Zugesagter Liefertermin Zugesagter Liefertermin für diesen Auftrag. "Zugesagter Liefertermin" ist das Datum, für das die Ausführung des Auftrags versprochen wurde (falls vereinbart). DatePromised
DATE
Date
Date printed Druckdatum Datum, an dem Beleg gedruckt wurde. Zeigt das "Druckdatum" des Belegs an. DatePrinted
DATE
Date
Business Partner Geschäftspartner Bezeichnet einen Geschäftspartner Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z. B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein. C_BPartner_ID
NUMBER(10)
Search
Partner Location Standort des Partners Zeigt die (Auslieferungs-)Adresse des Geschäftspartners an. Zeigt den Standort des Geschäftspartners an. C_BPartner_Location_ID
NUMBER(10)
TableDir
Invoice Partner Rechnungspartner Geschäftspartner für die Rechnungsstellung. Wenn das Feld leer bleibt, wird die Rechnung an den Geschäftspartner gestellt, der die Lieferung erhalten hat. Bill_BPartner_ID
NUMBER(10)
Table
Partner Location Standort des Partners Zeigt die (Auslieferungs-)Adresse des Geschäftspartners an. Zeigt den Standort des Geschäftspartners an. C_BPartner_Location_ID
NUMBER(10)
TableDir
Invoice Location Rechnungsanschrift Anschrift des Geschäftspartners für die Rechnungsstellung. Bill_Location_ID
NUMBER(10)
Table
Delivery Rule Bündelung Legt den Lieferzeitpunkt fest. "Bündelung" zeigt an, wann eine Lieferung versandt werden soll. Soll eine Bestellung z. B. versandt werden, wenn der gesamte Auftrag komplett, wenn ein Artikel lieferbar ist oder sofort, wenn ein Produkt erhältlich ist? DeliveryRule
CHAR(1)
List
Priority Priorität Priorität eines Belegs. "Priorität" zeigt die Priorität eines Belegs an. Diese kann hoch, mittel oder niedrig sein. PriorityRule
CHAR(1)
List
Warehouse Lager Lager oder Servicepoint Ein Lager ist ein einzelnes Produktlager oder ein Standort, an dem Services zur Verfügung gestellt werden. M_Warehouse_ID
NUMBER(10)
TableDir
Drop Shipment Direktlieferung Eine "Direktlieferung" wird vom Lieferanten direkt zum Kunden geschickt. Eine "Direktlieferung" verursacht keine Reservierungen oder Lagerbewegungen, da die Lieferung direkt aus dem Lager des Lieferanten erfolgt. Die Lieferung vom Lieferanten zum Kunden muss bestätigt werden. IsDropShip
CHAR(1)
YesNo
Invoice Rule Rechnungsstellung Häufigkeit und Art der Rechnungen "Rechnungsstellung" legt fest, wie und wie häufig einem Geschäftspartner Rechnungen gestellt werden. InvoiceRule
CHAR(1)
List
Sales Transaction Verkaufstransaktion Dies ist eine Verkaufstransaktion. Das Optionsfeld "Verkaufstransaktion" zeigt an, dass es sich um eine Verkaufstransaktion handelt. IsSOTrx
CHAR(1)
YesNo
Price List Preisliste Bezeichnung der Preisliste Sie verwenden die "Preisliste", um Preis, Spanne und Kosten einer ge- oder verkauften Ware zu bestimmen. M_PriceList_ID
NUMBER(10)
TableDir
Currency Währung Währung des Eintrags. Bezeichnet die in Belegen oder Berichten verwendete "Währung". C_Currency_ID
NUMBER(10)
TableDir
Sales Representative Vertriebsbeauftragter Vertriebsbeauftragter oder Firmenvertreter "Vertriebsbeauftragter" ist der Vertriebsbeauftragte für diese Region. Jeder Vertriebsbeauftragte muss ein gültiger interner Nutzer sein. SalesRep_ID
NUMBER(10)
Table
Self-Service Selbstverwaltung Dies ist ein selbstverwalteter Eintrag (oder dieses Eintrag kann durch Selbstverwaltung geändert werden). Die "Selbstverwaltung" ermöglicht es Nutzern, selbst Daten einzugeben oder zu aktualisieren. Das Kontrollkästchen zeigt an, dass dieser Eintrag durch "Selbstverwaltung" erstellt oder geändert wurde oder dass der Nutzer ihn mittels der Selbstverwaltungsfunktion ändern kann. IsSelfService
CHAR(1)
YesNo
Payment Rule Zahlungsweise Wie die Rechnung bezahlt wird. Die "Zahlungsweise" ist die Art, eine Rechnung zu begleichen. PaymentRule
CHAR(1)
Button
Payment Term Zahlungsbedingungen Die Zahlungsbedingungen (Zeitpunkt, Rabatt). Die "Zahlungbedingungen" bestimmen Fristen und Bedingungen für Zahlungen. C_PaymentTerm_ID
NUMBER(10)
TableDir
Project Projekt Finanzprojekt Mit einem "Projekt" können Sie interne oder externe Vorgänge nachverfolgen und kontrollieren. C_Project_ID
NUMBER(10)
TableDir
Campaign Marketingkampagne Marketingkampagne Eine "Marketingkampagne" ist ein eindeutiges Marketingprogramm. Projekte können mit einer vordefinierten Marketingkampagne verknüpft werden. Dann können Berichte auf der Basis einer spezifischen Kampagne verfasst werden. C_Campaign_ID
NUMBER(10)
TableDir
Total Lines Summe Positionen Summe aller Belegpositionen. Zeigt die Summe aller Positionen in Belegwährung an TotalLines
NUMBER
Amount
Grand Total Endbetrag Gesamtbetrag des Belegs. "Endbetrag" zeigt die Gesamtsumme inklusive Steuern und Fracht in Belegwährung an. GrandTotal
NUMBER
Amount
Order Auftrag Auftrag Der "Auftrag" ist ein Kontrollbeleg. Der Auftrag ist komplett, wenn die bestellte Menge gleich der versandten und berechneten ist. Wenn Sie den Auftrag schließen, werden unversandte Mengen (Lieferungen im Rückstand) gelöscht. C_Order_ID
NUMBER(10)
Search



Tab: Lieferungen

Tabelle: M_InOut

800px



Name Original (Englisch) Name Deutsch Beschreibung Hilfe Technische Daten
Client Mandant Mandant für diese Installation. Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. AD_Client_ID
NUMBER(10)
TableDir
Organization Organisation Organisationseintrag für den Mandanten Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden AD_Org_ID
NUMBER(10)
TableDir
Document Type Belegart Belegart oder Bearbeitungsvorgaben Die "Belegart" bestimmt den Belegnummernkreis und die Vorgaben für die Belegbearbeitung. C_DocType_ID
NUMBER(10)
TableDir
Document No Belegnummer Nummer für diesen Beleg im Belegnummernkreis. Die "Belegnummer" wird normalerweise automatisch vom System generiert und ist abhängig von der Belegart. Wenn der Beleg nicht gespeichert wurde, wird die vorherige Nummer so eingeblendet: "

". Wenn für die Belegart Ihres Belegs kein automatischer Belegnummernkreis definiert ist, so bleibt das Feld leer, bis Sie einen neuen Beleg erstellen. Dies gilt für Belege, die normalerweise eine externe Nummer haben, z. B. die Lieferantenrechnung. Wenn Sie das Feld frei lassen, generiert das System eine Belegnummer. Der für die Fallbacknummer verwendete Belegnummernkreis ist im Fenster "Nummernkreis" unter dem Namen Belegnummer_ festgelegt, wobei der Tabellenname jeweils der aktuelle Name der Tabelle ist.

DocumentNo
NVARCHAR2(30)
String
Document Status Belegstatus Derzeitiger Status des Belegs. Der "Belegstatus" zeigt den derzeitigen Status eines Belegs an. Wenn Sie den Belegstatus ändern möchten, so nutzen Sie bitte das Feld "Belegaktion". DocStatus
CHAR(2)
List
Movement Type Bewegungtyp Art der Bestandsbewegung. "Bewegungstyp" zeigt die Art der Warenbewegung (eingehend, ausgehend, an Produktion, usw.) an. MovementType
CHAR(2)
List
Movement Date Bewegungsdatum Datum, an dem ein Produkt dem Bestand zugefügt oder aus dem Bestand entfernt wurde. Das "Bewegungsdatum" ist das Datum, an dem ein Produkt dem Bestand hinzugefügt oder aus dem Bestand entfernt wurde. Z. B. aufgrund einer Lieferung, einer Bestandsbewegung oder einem Wareneingang. MovementDate
DATE
Date
Sales Representative Vertriebsbeauftragter Vertriebsbeauftragter oder Firmenvertreter "Vertriebsbeauftragter" ist der Vertriebsbeauftragte für diese Region. Jeder Vertriebsbeauftragte muss ein gültiger interner Nutzer sein. SalesRep_ID
NUMBER(10)
Table
Description Beschreibung Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag. Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein. Description
NVARCHAR2(255)
String
Warehouse Lager Lager oder Servicepoint Ein Lager ist ein einzelnes Produktlager oder ein Standort, an dem Services zur Verfügung gestellt werden. M_Warehouse_ID
NUMBER(10)
TableDir
In Dispute Strittig Beleg ist strittig. Der Beleg ist strittig. Um detailliertere Informationen zu erhalten, stellen Sie bitte eine Anfrage. IsInDispute
CHAR(1)
YesNo
Order Auftrag Auftrag Der "Auftrag" ist ein Kontrollbeleg. Der Auftrag ist komplett, wenn die bestellte Menge gleich der versandten und berechneten ist. Wenn Sie den Auftrag schließen, werden unversandte Mengen (Lieferungen im Rückstand) gelöscht. C_Order_ID
NUMBER(10)
Search
Shipment/Receipt Lieferung / Wareneingang Warentransportbeleg Wareneingangsquittung M_InOut_ID
NUMBER(10)
Search



Tab: Rechnungen

Tabelle: C_Invoice

800px



Name Original (Englisch) Name Deutsch Beschreibung Hilfe Technische Daten
Client Mandant Mandant für diese Installation. Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. AD_Client_ID
NUMBER(10)
TableDir
Organization Organisation Organisationseintrag für den Mandanten Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden AD_Org_ID
NUMBER(10)
TableDir
Document Type Belegart Belegart oder Bearbeitungsvorgaben Die "Belegart" bestimmt den Belegnummernkreis und die Vorgaben für die Belegbearbeitung. C_DocType_ID
NUMBER(10)
TableDir
Document No Belegnummer Nummer für diesen Beleg im Belegnummernkreis. Die "Belegnummer" wird normalerweise automatisch vom System generiert und ist abhängig von der Belegart. Wenn der Beleg nicht gespeichert wurde, wird die vorherige Nummer so eingeblendet: "

". Wenn für die Belegart Ihres Belegs kein automatischer Belegnummernkreis definiert ist, so bleibt das Feld leer, bis Sie einen neuen Beleg erstellen. Dies gilt für Belege, die normalerweise eine externe Nummer haben, z. B. die Lieferantenrechnung. Wenn Sie das Feld frei lassen, generiert das System eine Belegnummer. Der für die Fallbacknummer verwendete Belegnummernkreis ist im Fenster "Nummernkreis" unter dem Namen Belegnummer_ festgelegt, wobei der Tabellenname jeweils der aktuelle Name der Tabelle ist.

DocumentNo
NVARCHAR2(30)
String
Document Status Belegstatus Derzeitiger Status des Belegs. Der "Belegstatus" zeigt den derzeitigen Status eines Belegs an. Wenn Sie den Belegstatus ändern möchten, so nutzen Sie bitte das Feld "Belegaktion". DocStatus
CHAR(2)
List
Self-Service Selbstverwaltung Dies ist ein selbstverwalteter Eintrag (oder dieses Eintrag kann durch Selbstverwaltung geändert werden). Die "Selbstverwaltung" ermöglicht es Nutzern, selbst Daten einzugeben oder zu aktualisieren. Das Kontrollkästchen zeigt an, dass dieser Eintrag durch "Selbstverwaltung" erstellt oder geändert wurde oder dass der Nutzer ihn mittels der Selbstverwaltungsfunktion ändern kann. IsSelfService
CHAR(1)
YesNo
Date Invoiced Rechnungsdatum Datum der Rechnung. Das "Rechnungsdatum" ist das auf der Rechnung verwendete Datum. DateInvoiced
DATE
Date
Sales Representative Vertriebsbeauftragter Vertriebsbeauftragter oder Firmenvertreter "Vertriebsbeauftragter" ist der Vertriebsbeauftragte für diese Region. Jeder Vertriebsbeauftragte muss ein gültiger interner Nutzer sein. SalesRep_ID
NUMBER(10)
Table
Description Beschreibung Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag. Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein. Description
NVARCHAR2(255)
String
Paid Bezahlt Bezahlt "Bezahlt" zeigt an, dass der Beleg bereits bezahlt wurde. IsPaid
CHAR(1)
YesNo
In Dispute Strittig Beleg ist strittig. Der Beleg ist strittig. Um detailliertere Informationen zu erhalten, stellen Sie bitte eine Anfrage. IsInDispute
CHAR(1)
YesNo
Currency Währung Währung des Eintrags. Bezeichnet die in Belegen oder Berichten verwendete "Währung". C_Currency_ID
NUMBER(10)
TableDir
Grand Total Endbetrag Gesamtbetrag des Belegs. "Endbetrag" zeigt die Gesamtsumme inklusive Steuern und Fracht in Belegwährung an. GrandTotal
NUMBER
Amount
Order Auftrag Auftrag Der "Auftrag" ist ein Kontrollbeleg. Der Auftrag ist komplett, wenn die bestellte Menge gleich der versandten und berechneten ist. Wenn Sie den Auftrag schließen, werden unversandte Mengen (Lieferungen im Rückstand) gelöscht. C_Order_ID
NUMBER(10)
Search
Invoice Rechnung Rechnungsidentifikation Der Rechnungsbeleg. C_Invoice_ID
NUMBER(10)
Search



Tab: Zahlungen

Tabelle: C_Payment

800px



Name Original (Englisch) Name Deutsch Beschreibung Hilfe Technische Daten
Prepayment Abschlagszahlung Die Zahlung/der Zahlungseingang ist eine Abschlagszahlung. Zahlungen, die keiner Rechnung mit einer Gebühr zugeordnet sind, werden auf das Konto "Nicht zugeordnete Zahlungen" gebucht. Wurde dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Zahlung auf das Kunden- bzw. Lieferanten-Konto "Abschlagszahlungen" gebucht. IsPrepayment
CHAR(1)
YesNo
Client Mandant Mandant für diese Installation. Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. AD_Client_ID
NUMBER(10)
TableDir
Organization Organisation Organisationseintrag für den Mandanten Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden AD_Org_ID
NUMBER(10)
TableDir
Document Type Belegart Belegart oder Bearbeitungsvorgaben Die "Belegart" bestimmt den Belegnummernkreis und die Vorgaben für die Belegbearbeitung. C_DocType_ID
NUMBER(10)
TableDir
Document No Belegnummer Nummer für diesen Beleg im Belegnummernkreis. Die "Belegnummer" wird normalerweise automatisch vom System generiert und ist abhängig von der Belegart. Wenn der Beleg nicht gespeichert wurde, wird die vorherige Nummer so eingeblendet: "

". Wenn für die Belegart Ihres Belegs kein automatischer Belegnummernkreis definiert ist, so bleibt das Feld leer, bis Sie einen neuen Beleg erstellen. Dies gilt für Belege, die normalerweise eine externe Nummer haben, z. B. die Lieferantenrechnung. Wenn Sie das Feld frei lassen, generiert das System eine Belegnummer. Der für die Fallbacknummer verwendete Belegnummernkreis ist im Fenster "Nummernkreis" unter dem Namen Belegnummer_ festgelegt, wobei der Tabellenname jeweils der aktuelle Name der Tabelle ist.

DocumentNo
NVARCHAR2(30)
String
Document Status Belegstatus Derzeitiger Status des Belegs. Der "Belegstatus" zeigt den derzeitigen Status eines Belegs an. Wenn Sie den Belegstatus ändern möchten, so nutzen Sie bitte das Feld "Belegaktion". DocStatus
CHAR(2)
List
Self-Service Selbstverwaltung Dies ist ein selbstverwalteter Eintrag (oder dieses Eintrag kann durch Selbstverwaltung geändert werden). Die "Selbstverwaltung" ermöglicht es Nutzern, selbst Daten einzugeben oder zu aktualisieren. Das Kontrollkästchen zeigt an, dass dieser Eintrag durch "Selbstverwaltung" erstellt oder geändert wurde oder dass der Nutzer ihn mittels der Selbstverwaltungsfunktion ändern kann. IsSelfService
CHAR(1)
YesNo
Transaction Date Transaktionsdatum Transaktionsdatum "Transaktionsdatum" bezeichnet das Datum der Transaktion. DateTrx
DATE
Date
Bank Account Konto Bank Konto der Bank "Konto Bank" zeigt ein Konto bei dieser Bank an. C_BankAccount_ID
NUMBER(10)
TableDir
Online Access Onlinezugang Zugang online Das Optionsfeld "Zugang online" zeigt an, dass der Zugriff auf die Anwendung online möglich ist. IsOnline
CHAR(1)
YesNo
Currency Währung Währung des Eintrags. Bezeichnet die in Belegen oder Berichten verwendete "Währung". C_Currency_ID
NUMBER(10)
TableDir
Payment amount Zahlungsbetrag Gezahlter Betrag Gibt die Höhe der Zahlung an. "Zahlungsbetrag" kann eine einzelne oder oder mehrere Rechnungen begleichen oder nur eine Teilzahlung für eine Rechnung sein. PayAmt
NUMBER
Amount
Discount Amount Rabatt-/Skontobetrag Berechneter Betrag für Skonto/Rabatt. "Rabatt-/Skontobetrag" gibt den Rabatt-/Skontobetrag für diesen Beleg oder diese Position an. DiscountAmt
NUMBER
Amount
Write-off Amount Abschreibungsbetrag Abzuschreibender Betrag. Der "Abschreibungsbetrag" ist der Betrag, den man als uneinbringlich abschreibt. WriteOffAmt
NUMBER
Amount
Delayed Capture Delayed Capture Gebühr nach Lieferung. "Delayed Capture" wird benötigt, wenn Sie Produkte versenden. Die erste Kreditkartentransaktion ist die Genehmigung, die zweite die eigentliche Transaktion nach Versand der Ware. IsDelayedCapture
CHAR(1)
YesNo
Invoice Rechnung Rechnungsidentifikation Der Rechnungsbeleg. C_Invoice_ID
NUMBER(10)
Search
Payment Zahlung Zahlung "Zahlung" ist die eindeutige Bezeichnung für eine Zahlung. C_Payment_ID
NUMBER(10)
Search



Tab: Anlagen

Tabelle: A_Asset

800px



Name Original (Englisch) Name Deutsch Beschreibung Hilfe Technische Daten
Client Mandant Mandant für diese Installation. Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. AD_Client_ID
NUMBER(10)
TableDir
Organization Organisation Organisationseintrag für den Mandanten Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden AD_Org_ID
NUMBER(10)
TableDir
Search Key Suchschlüssel Suchschlüssel für den Eintrag im erforderlichen Format - muss eindeutig sein. ). Der "Suchschlüssel" ermöglicht es, einen bestimmten Eintrag schnell zu finden. Wenn Sie "Suchschlüssel" frei lassen, generiert das System automatisch eine Nummer. Der für die Fallbacknummer verwendete Belegnummernkreis ist im Fenster "Nummernkreis" unter dem Namen Belegnummer_ festgelegt, wobei der Tabellenname jeweils der aktuelle Name der Tabelle ist. Value
NVARCHAR2(40)
String
Asset Group Anlagegruppe Gruppe von Anlagen. Die "Anlagegruppe" legt die Standardkonten fest. Wenn in der Produktkategorie eine "Anlagegruppe" ausgewählt wurde, werden bei der Auslieferung Anlagen angelegt. A_Asset_Group_ID
NUMBER(10)
TableDir
Name Name Bezeichnung des Eintrags (alphanumerisch). Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Der Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein. Name
NVARCHAR2(60)
String
Description Beschreibung Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag. Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein. Description
NVARCHAR2(255)
String
Product Produkt Produkt, Service, Artikel Ein "Produkt" ist ein Artikel, der in dieser Organisation gekauft oder verkauft wird. M_Product_ID
NUMBER(10)
Search
Attribute Set Instance Merkmalsausprägungssatz Satz von Produktmerkmalssausprägungen. Die Werte der tatsächlichen Produktmerkmalsausprägungen. Die Merkmale der Produktebene werden auch auf Produktebene definiert. M_AttributeSetInstance_ID
NUMBER(10)
ProductAttribute
Lot No Losnummer Losnummer (alphanumerisch) Die "Losnummer" bezeichnet die spezifische Los- oder Chargennummer zu der ein Produkt gehört. Lot
NVARCHAR2(40)
String
Serial No Seriennummer Produktseriennummer Die "Seriennummer" zeigt ein verfolgbares Produkt mit Gewährleistung an. Kann nur verwendet werden, wenn die Menge 1 ist. SerNo
NVARCHAR2(40)
String
Quantity Menge Menge "Menge" bezeichnet die Anzahl eines bestimmten Produktes oder Artikels für diesen Beleg. Qty
NUMBER
Quantity
In Service Date Datum Inbetriebnahme Datum, an dem Anlage in Betrieb genommen wurde. Datum an dem Anlage in Betrieb genommen wurde - normalerweise der Tag, an dem die Abschreibung beginnt. AssetServiceDate
DATE
Date
Guarantee Date Datum Garantie Datum, zu dem die Garantie abläuft. Datum, zu dem die Garantie oder die Gültigkeit abläuft. GuaranteeDate
DATE
Date



Tab: Anfragen

Tabelle: R_Request

800px



Name Original (Englisch) Name Deutsch Beschreibung Hilfe Technische Daten
Client Mandant Mandant für diese Installation. Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. AD_Client_ID
NUMBER(10)
TableDir
Organization Organisation Organisationseintrag für den Mandanten Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden AD_Org_ID
NUMBER(10)
TableDir
Request Type Anfrageart Art der Anfrage (z. B. Nachfrage, Beschwerde usw.). Die "Anfrageart" wird zur Kategorisierung und Bearbeitung von Anfragen verwendet. Z. B. Kontonachfragen, Garantiefälle, etc. R_RequestType_ID
NUMBER(10)
TableDir
Document No Belegnummer Nummer für diesen Beleg im Belegnummernkreis. Die "Belegnummer" wird normalerweise automatisch vom System generiert und ist abhängig von der Belegart. Wenn der Beleg nicht gespeichert wurde, wird die vorherige Nummer so eingeblendet: "

". Wenn für die Belegart Ihres Belegs kein automatischer Belegnummernkreis definiert ist, so bleibt das Feld leer, bis Sie einen neuen Beleg erstellen. Dies gilt für Belege, die normalerweise eine externe Nummer haben, z. B. die Lieferantenrechnung. Wenn Sie das Feld frei lassen, generiert das System eine Belegnummer. Der für die Fallbacknummer verwendete Belegnummernkreis ist im Fenster "Nummernkreis" unter dem Namen Belegnummer_ festgelegt, wobei der Tabellenname jeweils der aktuelle Name der Tabelle ist.

DocumentNo
NVARCHAR2(30)
String
Group Gruppe Anfragegruppe Gruppe von Anfragen (z. B. Versionsnummern, Verantwortlichkeiten usw.). R_Group_ID
NUMBER(10)
TableDir
Category Kategorie Anfragekategorie Kategorie oder Gegenstand der Anfrage. R_Category_ID
NUMBER(10)
TableDir
Status Status Anfragestatus Status der Anfrage (offen, geschlossen, in Bearbeitung usw.). R_Status_ID
NUMBER(10)
TableDir
Resolution Ergebnis Anfrageergebnis Ergebnisstatus (gelöst, verworfen). R_Resolution_ID
NUMBER(10)
TableDir
Priority Priorität Zeigt an, ob diese Anfrage von hoher, mittlerer oder niedriger Priorität ist. "Priorität" zeigt die Wichtigkeit dieser Anfrage an. Priority
CHAR(1)
List
User Importance Wichtigkeit Nutzer Wichtigkeit des Sachverhalts für den Nutzer. PriorityUser
CHAR(1)
List
Sales Representative Vertriebsbeauftragter Vertriebsbeauftragter oder Firmenvertreter "Vertriebsbeauftragter" ist der Vertriebsbeauftragte für diese Region. Jeder Vertriebsbeauftragte muss ein gültiger interner Nutzer sein. SalesRep_ID
NUMBER(10)
Table
Summary Zusammenfassung Textzusammenfassung der Anfrage. Unter "Zusammenfassung" können Sie die Anfrage in einem frei formulierten Text wiederholen. Summary
NVARCHAR2(2000)
Text
Date last action Letzte Aktion Direkte, interne ID des Eintrags "Letzte Aktion" zeigt den letzten Zeitpunkt, an dem eine Aktion mit dieser Anfrage ausgeführt wurde. DateLastAction
DATE
DateTime
Last Result Letztes Ergebnis Ergebnis des letzten Kontakts. "Letztes Ergebnis" gibt das Ergebnis des letzten Kontakts an. LastResult
NVARCHAR2(255)
String
Due type Fälligkeitsart Status der nächsten Aktion für diese Anfrage. Die "Fälligkeitsart" zeigt an, ob diese Anfrage "Fällig", "Überfällig" oder "Geplant" ist. DueType
CHAR(1)
List
Date next action Nächste Aktion Datum, an dem die nächste Aktion durchgeführt werden sollte. "Nächste Aktion" zeigt das Datum an, an dem die nächste geplante Aktion für diese Anfrage ansteht. DateNextAction
DATE
DateTime



Quellseiten

F1 Hilfe im Fenster Info Geschäftspartner und ManPageW_BusinessPartnerInfo



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