DE/Geschäftspartner Stammdaten

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Fenster: Geschäftspartner

Hilfe:Das Fenster "Geschäftspartner" ermöglicht die Definition aller Einheiten mit denen Sie interagieren. Dies umfasst Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter. Vor Produkteingabe oder -import müssen Sie Ihre Lieferanten definieren. Vor Auftragserstellung müssen Sie Ihre Kunden definieren. Dieses Fenster verwaltet alle Informationen zu Ihren Geschäftspartnern und die hier eingegebenen Daten werden bei der Belegerstellung verwendet.

Tab: Geschäftspartner

Tabelle: C_BPartner

Name Original (Englisch)	Name Deutsch	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation.	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden.	AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir
Organization	Organisation	Organisationseintrag für den Mandanten	Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden	AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir
Search Key	Suchschlüssel	Suchschlüssel für den Eintrag im erforderlichen Format - muss eindeutig sein.	Der "Suchschlüssel" ermöglicht es, einen bestimmten Eintrag schnell zu finden. Wenn Sie "Suchschlüssel" frei lassen, generiert das System automatisch eine Nummer. Der für die Fallbacknummer verwendete Belegnummernkreis ist im Fenster "Nummernkreis" unter dem Namen Belegnummer_ festgelegt, wobei der Tabellenname jeweils der aktuelle Name der Tabelle ist.	Value NVARCHAR2(40) String
Employee	Mitarbeiter	Zeigt an, ob dieser Geschäftspartner ein Mitarbeiter ist.	Das Optionsfeld "Mitarbeiter" zeigt an, ob dieser Geschäftspartner ein Mitarbeiter ist. Wenn ausgewählt, werden Felder zur näheren Beschreibung des Mitarbeiters angezeigt.	IsEmployee CHAR(1) YesNo
Greeting	Anrede	"Anrede" zum Druck auf Korrespondenz.	"Anrede", die beim Druck auf Korrespondenz verwendet werden soll.	C_Greeting_ID NUMBER(10) TableDir
Name	Name	Bezeichnung des Eintrags (alphanumerisch).	Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Der Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein.	Name NVARCHAR2(60) String
Name 2	Name 2	Zusätzliche Bezeichnung	Zusätzliche Bezeichnung	Name NVARCHAR2(60) String
Description	Beschreibung	Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag.	Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein.	Description NVARCHAR2(255) String
Active	Aktiv	Der Eintrag ist im System aktiv.	Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird	IsActive CHAR(1) YesNo
Summary Level	Zusammenfassungsebene	Dies ist ein zusammenfassender Eintrag.	Ein zusammenfassender Eintrag stellt in einem Baum einen Ast und keinen Endknoten dar. Zusammenfassende Einträge werden u.a. für Berichte genutzt und haben keine eigenen Werte.	IsSummary CHAR(1) YesNo
Credit Status	Kreditstatus	Kreditstatus des Geschäftspartners	Das Kreditmanagement ist inaktiv, wenn der Kreditstatus "Keine Kreditwürdigkeitsprüfung", "Kreditstop" ist oder wenn das Kreditlimit "0" beträgt. Wenn aktiv, wird der Status automatisch auf "Kreditsperre" gesetzt, wenn der Gesamtsaldo der offenen Posten (inklusive Lieferantentätigkeiten) höher als das Kreditlimit ist. Status wird auf "Kredit beobachten" gesetzt, wenn das Kreditlimit zu mehr als 90% ausgeschöpft ist, ansonsten ist der Status "Kredit ok".	SOCreditStatus CHAR(1) List
Open Balance	Offener Saldo	Gesamtbetrag "Offener Saldo" in primärer Buchungswährung.	Der Gesamtbetrag "Offener Saldo" wird aus dem Betrag der offenen Posten, sowohl des Kunden wie des Lieferanten, berechnet. Ist der Saldo kleiner 0, so bestehen Verbindlichkeiten beim Geschäftspartner. Der Betrag wird für das Kreditmanagement verwendet. Rechnungs- und Zahlungszuordnungen, nicht Aufträge oder Zahlungen, legen den offenen Saldo fest.	TotalOpenBalance NUMBER Amount
Tax ID	Steuer-ID	Steueridentifikation	Die "Steuer-ID" ist die offizielle Steuernummer für den Eintrag.	TaxID VARCHAR2 String
Tax exempt	Steuerbefreiung Auftrag	Der Geschäftspartner ist von Steuern auf Aufträge befreit.	Ist ein Geschäftspartner bei Aufträgen steuerbefreit, wird der steuerbefreite Satz verwendet. Dazu müssen Sie einen Steuersatz von 0 % festlegen, der dann als steuerbefreiter Satz gilt. Dies ist für die Steuererklärung erforderlich, damit steuerfreie Transaktionen nachvollzogen werden können.	IsTaxExempt CHAR(1) YesNo
********	Bestellung steuerfrei	Ist ein Geschäftspartner bei Bestellungen steuerbefreit, wird der steuerbefreite Satz verwendet. Dazu müssen Sie einen Steuersatz von 0 % festlegen, der dann als steuerbefreiter Satz gilt. Dies ist für die Steuererklärung erforderlich, damit steuerfreie Transaktionen nachvollzogen werden können.	*********
********	Steuergruppe	********	********	********
D-U-N-S	D-U-N-S	Dun & Bradstreet-Nummer	Für EDI verwendet - Details unter www.dnb.com/dunsno/list.htm.	DUNS CHAR(11) String
Reference No	Referenznummer	Feld: Referenznummer Ihre Kunden- oder Lieferantennummer beim Geschäftspartner	Die "Referenznummer" kann auf Bestellungen und Rechnungen gedruckt werden, um Ihre Belege beim Geschäftspartner einfacher zuordnen zu können.	ReferenceNo NVARCHAR2(40) String
NAICS/SIC	NAICS/SIC	Standard Industry Code oder sein Nachfolger NAIC - http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html	"NAICS/SIC" zeigt einen dieser Codes an, der für den Geschäftspartner zutrifft.	NAICS CHAR(6) String
Rating	Einstufung	Klassifizierung oder Wichtigkeit	"Einstufung" wird zur Differenzierung von Wichtigkeit verwendet.	Rating CHAR(1) String
Business Partner Group	Geschäftspartnergruppe	Geschäftspartnergruppe	Unter "Geschäftspartnergruppe" können Sie allgemeine Standardwerte festlegen, die dann für einzelne Geschäftspartner verwendet werden	C_BP_Group_ID NUMBER(10) TableDir
Language	Sprache	Die Sprache für den Geschäftspartner, wenn Mehrsprachigkeit aktiviert wurde.	"Sprache" ist die für Beleganzeige und -formatierung verwendete Sprache. Es ist erforderlich, dass auf Mandantenebene Belege ausgewählt wurden und eine Sprache erstellt/geladen wurde.	AD_Language VARCHAR2 Table
URL	URL	Vollständige URL-Adresse - z.B. http://www.adempiere.org.	Die "URL" gibt eine vollständige Webadresse an, z. B. http://www.adempiere.org.	URL NVARCHAR2(120) Unknown (40)
Prospect	Aktiver Interessent/Kunde	Kennzeichnet einen Interessenten oder Kunden	Das Optionsfeld "Interessent" zeigt an, ob es sich bei dem Eintrag um einen aktiven Interessenten handelt.	IsProspect CHAR(1) YesNo
Link Organization	Mit Organisation verknüpfen	Webkontext	Wenn der Geschäftspartner eine andere Organisation ist, wählen Sie diese Organisation oder leeren Sie das Feld, um eine neue Organisation zu erstellen. Sie verknüpfen einen Geschäftspartner mit einer Organisation, um explizit Belege für Inter-Organisations-Vorgänge zu erzeugen. Wenn Sie eine neue Organisation erstellen, können Sie eine Organisationsart angeben. Wenn Sie eine Rolle wählen, wird der Zugriff auf die neue Organisation auf diese Rolle beschränkt, sonst werden alle (nicht manuellen) Rollen des Mandanten Zugriff auf die neue Organisation haben.	AD_OrgBP_ID NUMBER(10) Button
Potential Life Time Value	Potentieller Gesamtwert	Erwarteter Gesamtertrag	"Potentieller Gesamtwert" ist der voraussichtlich durch diesen Geschäftspartner erwirtschafteten Ertrag in Buchführungswährung.	PotentialLifeTimeValue NUMBER Amount
Actual Life Time Value	Aktueller Gesamtertrag	Aktueller Gesamtertrag	"Aktueller Gesamtertrag" ist der durch diesen Geschäftspartner erwirtschaftete Ertrag in primärer Buchungswährung.	ActualLifeTimeValue NUMBER Amount
Acquisition Cost	Akquisitionskosten	Die Kosten für die Gewinnung des Interessenten als Kunden.	"Akquisitionskosten" sind die für die Gewinnung des Interessenten als Kunden aufgewendeten Kosten.	AcqusitionCost NUMBER CostsPrices
Employees	Mitarbeiter	Anzahl der Mitarbeiter	Zeigt die Anzahl der "Mitarbeiter" dieses Geschäftspartners an. Dieses Feld ist nur für Interessenten sichtbar.	NumberEmployees NUMBER(10) Integer
Share	Anteil	Anteil dieses Kunden in Prozent.	"Anteil" zeigt den prozentualen Anteil dieses Geschäftspartners an den gelieferten Produkten an.	ShareOfCustomer NUMBER(10) Integer
Sales Volume in 1.000	Verkaufsvolumen in 1.000	Verkaufsvolumen in Tausend der Buchführungswährung.	"Verkaufsvolumen" zeigt den Gesamtumfang der Verkäufe für einen Geschäftspartner an.	SalesVolume NUMBER(10) Integer
First Sale	Erster Verkauf	Datum der ersten Verkaufstransaktion.	"Erster Verkauf" zeigt das Datum der ersten Verkaufstransaktion mit diesen Geschäftspartner an.	FirstSale DATE Date
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