Difference between revisions of "DE/Geschäftspartner Stammdaten"

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Anwendung

Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten werden in ADempiere als Geschäftspartner verwaltet. Bevor Sie jedoch den ersten Geschäftspartner erfassen sollten Sie diverse vorgelagerte Stammdaten erfassen. Die vorgelagerten Stammdaten werden bei den Geschäftspartnern als Auswahlkriterium oder als Vorgabe verwendet. Hierzu können Sie beispielsweise den Workflow Einrichtung Geschäftspartner verwenden. In diesem Workflow werden bereits die meisten Stammdaten abgefragt. Alternativ können Sie die Stammdatenmasken auch manuell aufrufen und bearbeiten. Folgende Stammdaten sollten im Vorfeld vorhanden sein:

Insbesondere für Mitarbeiter sollten Sie die Hinweise auf folgenden Seiten beachten:

Weitere Hinweise zu Neuanlage von Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten stehen in der Beschreibung zur Neuanlage eines Beispielunternehmens zur Verfügung:

Start des Fensters

Menü{{#if: Geschäftspartner | →Geschäftspartner }}{{#if: Einstellungen Geschäftspartner | →Einstellungen Geschäftspartner }}{{#if: Geschäftspartner | →Geschäftspartner }}

Fenster: Geschäftspartner

Hilfe:Das Fenster "Geschäftspartner" ermöglicht die Definition aller Einheiten mit denen Sie interagieren. Dies umfasst Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter. Vor Produkteingabe oder -import müssen Sie Ihre Lieferanten definieren. Vor Auftragserstellung müssen Sie Ihre Kunden definieren. Dieses Fenster verwaltet alle Informationen zu Ihren Geschäftspartnern und die hier eingegebenen Daten werden bei der Belegerstellung verwendet.

Note:
Wenn die hier getätigten Einstellungen für alle Organisationen gelten sollen müssen Sie bei der Anmeldung die Organisation "*" auswählen. Oder wählen Sie beim neu anlegen eines Datensatzes "*" bei der Organisation aus.

Tab: Geschäftspartner

Tabelle: C_BPartner

File:TTH GeschäftspartnerTabGeschäftspartner 360LTS.png

Wenn in dem Karteireiter (Tab) Mitarbeiter das Feld Mitarbeiter NICHT ausgewählt ist erscheit foldende Geschäftspartnermaske:

File:TTH GeschäftspartnerTabGeschäftspartnerNichtMitarbeiter 360LTS.png

Bei der Neuanlage eines Geschäftspartners kann der Mandant und die Organisation ausgewählt werden. Nach der ersten Speicherung ist jedoch keine weitere Änderung des Mandanten oder der Organisation möglich.

Name Original (Englisch)	Name Deutsch	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation.	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden.	AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir
Organization	Organisation	Organisationseintrag für den Mandanten	Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden	AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir
Search Key	Suchschlüssel	Suchschlüssel für den Eintrag im erforderlichen Format - muss eindeutig sein.	Der "Suchschlüssel" ermöglicht es, einen bestimmten Eintrag schnell zu finden. Wenn Sie "Suchschlüssel" frei lassen, generiert das System automatisch eine Nummer. Der für die Fallbacknummer verwendete Belegnummernkreis ist im Fenster "Nummernkreis" unter dem Namen Belegnummer_ festgelegt, wobei der Tabellenname jeweils der aktuelle Name der Tabelle ist. Anwendung bei Geschäftspartnern: Bei Geschäftspartnern kann der Suchschlüssel mit einem beliebigen Wert ausgefüllt werden. Alternativ bleibt dieses Feld LEER. In diesem Fall wird die nächste Nummer aus dem Nummernkreis verwendet. Der Nummernkreis kann über Menü{{#if: Leistungsanalyse \| →Leistungsanalyse }}{{#if: Einstellungen Buchführung \| →Einstellungen Buchführung }}{{#if: Belegnummernkreis \| →Belegnummernkreis }} und dem Tabelleneintrag DocumentNo_C_BPartner eingesehen und geändert werden.	Value NVARCHAR2(40) String
Employee	Mitarbeiter	Zeigt an, ob dieser Geschäftspartner ein Mitarbeiter ist.	Das Optionsfeld "Mitarbeiter" zeigt an, ob dieser Geschäftspartner ein Mitarbeiter ist. Wenn ausgewählt, werden Felder zur näheren Beschreibung des Mitarbeiters angezeigt.	IsEmployee CHAR(1) YesNo
Greeting	Anrede	"Anrede" zum Druck auf Korrespondenz.	"Anrede", die beim Druck auf Korrespondenz verwendet werden soll.	C_Greeting_ID NUMBER(10) TableDir
Name	Name	Bezeichnung des Eintrags (alphanumerisch).	Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Der Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein.	Name NVARCHAR2(60) String
Name 2	Name 2	Zusätzliche Bezeichnung	Zusätzliche Bezeichnung	Name NVARCHAR2(60) String
Description	Beschreibung	Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag.	Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein.	Description NVARCHAR2(255) String
Active	Aktiv	Der Eintrag ist im System aktiv.	Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird	IsActive CHAR(1) YesNo
Summary Level	Zusammenfassungsebene	Dies ist ein zusammenfassender Eintrag.	Ein zusammenfassender Eintrag stellt in einem Baum einen Ast und keinen Endknoten dar. Zusammenfassende Einträge werden u.a. für Berichte genutzt und haben keine eigenen Werte.	IsSummary CHAR(1) YesNo
Credit Status	Kreditstatus	Kreditstatus des Geschäftspartners	Das Kreditmanagement ist inaktiv, wenn der Kreditstatus "Keine Kreditwürdigkeitsprüfung", "Kreditstop" ist oder wenn das Kreditlimit "0" beträgt. Wenn aktiv, wird der Status automatisch auf "Kreditsperre" gesetzt, wenn der Gesamtsaldo der offenen Posten (inklusive Lieferantentätigkeiten) höher als das Kreditlimit ist. Status wird auf "Kredit beobachten" gesetzt, wenn das Kreditlimit zu mehr als 90% ausgeschöpft ist, ansonsten ist der Status "Kredit ok".	SOCreditStatus CHAR(1) List
Open Balance	Offener Saldo	Gesamtbetrag "Offener Saldo" in primärer Buchungswährung.	Der Gesamtbetrag "Offener Saldo" wird aus dem Betrag der offenen Posten, sowohl des Kunden wie des Lieferanten, berechnet. Ist der Saldo kleiner 0, so bestehen Verbindlichkeiten beim Geschäftspartner. Der Betrag wird für das Kreditmanagement verwendet. Rechnungs- und Zahlungszuordnungen, nicht Aufträge oder Zahlungen, legen den offenen Saldo fest.	TotalOpenBalance NUMBER Amount
Tax ID	Steuer-ID	Steueridentifikation	Die "Steuer-ID" ist die offizielle Steuernummer für den Eintrag.	TaxID VARCHAR2 String
Tax exempt	Steuerbefreiung Auftrag	Der Geschäftspartner ist von Steuern auf Aufträge befreit.	Ist ein Geschäftspartner bei Aufträgen steuerbefreit, wird der steuerbefreite Satz verwendet. Dazu müssen Sie einen Steuersatz von 0 % festlegen, der dann als steuerbefreiter Satz gilt. Dies ist für die Steuererklärung erforderlich, damit steuerfreie Transaktionen nachvollzogen werden können.	IsTaxExempt CHAR(1) YesNo
********	Bestellung steuerfrei	Ist ein Geschäftspartner bei Bestellungen steuerbefreit, wird der steuerbefreite Satz verwendet. Dazu müssen Sie einen Steuersatz von 0 % festlegen, der dann als steuerbefreiter Satz gilt. Dies ist für die Steuererklärung erforderlich, damit steuerfreie Transaktionen nachvollzogen werden können.	*********
********	Steuergruppe	********	********	********
D-U-N-S	D-U-N-S	Dun & Bradstreet-Nummer	Für EDI verwendet - Details unter www.dnb.com/dunsno/list.htm.	DUNS CHAR(11) String
Reference No	Referenznummer	Feld: Referenznummer Ihre Kunden- oder Lieferantennummer beim Geschäftspartner	Die "Referenznummer" kann auf Bestellungen und Rechnungen gedruckt werden, um Ihre Belege beim Geschäftspartner einfacher zuordnen zu können.	ReferenceNo NVARCHAR2(40) String
NAICS/SIC	NAICS/SIC	Standard Industry Code oder sein Nachfolger NAIC - http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html	"NAICS/SIC" zeigt einen dieser Codes an, der für den Geschäftspartner zutrifft.	NAICS CHAR(6) String
Rating	Einstufung	Klassifizierung oder Wichtigkeit	"Einstufung" wird zur Differenzierung von Wichtigkeit verwendet.	Rating CHAR(1) String
Business Partner Group	Geschäftspartnergruppe	Geschäftspartnergruppe	Unter "Geschäftspartnergruppe" können Sie allgemeine Standardwerte festlegen, die dann für einzelne Geschäftspartner verwendet werden	C_BP_Group_ID NUMBER(10) TableDir
Language	Sprache	Die Sprache für den Geschäftspartner, wenn Mehrsprachigkeit aktiviert wurde.	"Sprache" ist die für Beleganzeige und -formatierung verwendete Sprache. Es ist erforderlich, dass auf Mandantenebene Belege ausgewählt wurden und eine Sprache erstellt/geladen wurde.	AD_Language VARCHAR2 Table
URL	URL	Vollständige URL-Adresse - z.B. http://www.adempiere.org.	Die "URL" gibt eine vollständige Webadresse an, z. B. http://www.adempiere.org.	URL NVARCHAR2(120) Unknown (40)
Prospect	Aktiver Interessent/Kunde	Kennzeichnet einen Interessenten oder Kunden	Das Optionsfeld "Interessent" zeigt an, ob es sich bei dem Eintrag um einen aktiven Interessenten handelt.	IsProspect CHAR(1) YesNo
Link Organization	Mit Organisation verknüpfen	Webkontext	Wenn der Geschäftspartner eine andere Organisation ist, wählen Sie diese Organisation oder leeren Sie das Feld, um eine neue Organisation zu erstellen. Sie verknüpfen einen Geschäftspartner mit einer Organisation, um explizit Belege für Inter-Organisations-Vorgänge zu erzeugen. Wenn Sie eine neue Organisation erstellen, können Sie eine Organisationsart angeben. Wenn Sie eine Rolle wählen, wird der Zugriff auf die neue Organisation auf diese Rolle beschränkt, sonst werden alle (nicht manuellen) Rollen des Mandanten Zugriff auf die neue Organisation haben.	AD_OrgBP_ID NUMBER(10) Button
Potential Life Time Value	Potentieller Gesamtwert	Erwarteter Gesamtertrag	"Potentieller Gesamtwert" ist der voraussichtlich durch diesen Geschäftspartner erwirtschafteten Ertrag in Buchführungswährung.	PotentialLifeTimeValue NUMBER Amount
Actual Life Time Value	Aktueller Gesamtertrag	Aktueller Gesamtertrag	"Aktueller Gesamtertrag" ist der durch diesen Geschäftspartner erwirtschaftete Ertrag in primärer Buchungswährung.	ActualLifeTimeValue NUMBER Amount
Acquisition Cost	Akquisitionskosten	Die Kosten für die Gewinnung des Interessenten als Kunden.	"Akquisitionskosten" sind die für die Gewinnung des Interessenten als Kunden aufgewendeten Kosten.	AcqusitionCost NUMBER CostsPrices
Employees	Mitarbeiter	Anzahl der Mitarbeiter	Zeigt die Anzahl der "Mitarbeiter" dieses Geschäftspartners an. Dieses Feld ist nur für Interessenten sichtbar.	NumberEmployees NUMBER(10) Integer
Share	Anteil	Anteil dieses Kunden in Prozent.	"Anteil" zeigt den prozentualen Anteil dieses Geschäftspartners an den gelieferten Produkten an.	ShareOfCustomer NUMBER(10) Integer
Sales Volume in 1.000	Verkaufsvolumen in 1.000	Verkaufsvolumen in Tausend der Buchführungswährung.	"Verkaufsvolumen" zeigt den Gesamtumfang der Verkäufe für einen Geschäftspartner an.	SalesVolume NUMBER(10) Integer
First Sale	Erster Verkauf	Datum der ersten Verkaufstransaktion.	"Erster Verkauf" zeigt das Datum der ersten Verkaufstransaktion mit diesen Geschäftspartner an.	FirstSale DATE Date
********	Logo	********	********	********

Tab: Kunde

Tabelle: C_BPartner

Das Register "Kunde" legt einen Geschäftspartner fest, der Kunde dieser Organisation ist. Die erforderlichen Felder erscheinen, wenn das Optionsfeld "Kunde" ausgewählt wurde.

File:TTH GeschäftpartnerTabKundeGartenWelt 360LTS.png

Name Original (Englisch)	Name Deutsch	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation.	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden.	AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir
Organization	Organisation	Organisationseintrag für den Mandanten	Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden	AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir
Search Key	Suchschlüssel	Suchschlüssel für den Eintrag im erforderlichen Format - muss eindeutig sein.	Der "Suchschlüssel" ermöglicht es, einen bestimmten Eintrag schnell zu finden. Wenn Sie "Suchschlüssel" frei lassen, generiert das System automatisch eine Nummer. Der für die Fallbacknummer verwendete Belegnummernkreis ist im Fenster "Nummernkreis" unter dem Namen Belegnummer_ festgelegt, wobei der Tabellenname jeweils der aktuelle Name der Tabelle ist.	Value NVARCHAR2(40) String
Name	Name	Bezeichnung des Eintrags (alphanumerisch).	Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Der Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein.	Name NVARCHAR2(60) String
Active	Aktiv	Der Eintrag ist im System aktiv.	Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird	IsActive CHAR(1) YesNo
Customer	Kunde	Zeigt an, ob dieser Geschäftspartner ein Kunde ist.	Das Optionsfeld "Kunde" zeigt an, ob dieser Geschäftspartner ein Kunde ist. Wenn ausgewählt, werden weitere Felder zur näheren Beschreibung des Mitarbeiters angezeigt	IsCustomer CHAR(1) YesNo
Document Copies	Belegexemplare	Anzahl zu druckende Exemplare.	"Belegexemplare" gibt die Anzahl der Kopien an, die von jedem Beleg erstellt werden sollen.	DocumentCopiesr NUMBER(10) Integer
Invoice Rule	Rechnungsstellung	Häufigkeit und Art der Rechnungen	"Rechnungsstellung" legt fest, wie und wie häufig einem Geschäftspartner Rechnungen gestellt werden.	InvoiceRule CHAR(1) List
Invoice Schedule	Rechnungsplan	Plan für die Rechnungsstellung.	"Rechnungsplan" legt die Häufigkeit mit der Rechnungserstellung fest.	C_InvoiceSchedule_ID NUMBER(10) TableDir
Delivery Rule	Bündelung	Legt den Lieferzeitpunkt fest.	"Bündelung" zeigt an, wann eine Lieferung versandt werden soll. Soll eine Bestellung z. B. versandt werden, wenn der gesamte Auftrag komplett, wenn ein Artikel lieferbar ist oder sofort, wenn ein Produkt erhältlich ist?	DeliveryRule CHAR(1) List
Delivery Via	Versandart	Wie der Auftrag ausgeliefert wird.	"Versandart" gibt an, auf welche Weise die Produkte geliefert werden sollen. Wird die Lieferung z. B. vom Empfänger abgeholt oder wird per Post, UPS etc. versendet?	DeliveryRule CHAR(1) List
Price List	Preisliste	Bezeichnung der Preisliste	Sie verwenden die "Preisliste", um Preis, Spanne und Kosten einer ge- oder verkauften Ware zu bestimmen.	M_PriceList_ID NUMBER(10) List
Discount Schema	Rabattschema	Schema zur Berechnung von Prozentsätzen des Handelsrabatts	Nach Berechnung des (Standard-)Preises wird der prozentuale Rabatt berechnet und auf den Endpreis angewendet.	M_DiscountSchema_ID NUMBER(10) Table
Flat Discount %	Fester Rabatt %	Prozentsatz fester Rabatt.	Prozentsatz fester Rabatt.	FlatDiscount NUMBER Number
Payment Rule	Zahlungsweise	Wie die Rechnung bezahlt wird.	Die "Zahlungsweise" ist die Art, eine Rechnung zu begleichen.	PaymentRule CHAR(1) List
Payment Term	Zahlungsbedingungen	Die Zahlungsbedingungen (Zeitpunkt, Rabatt).	Die "Zahlungsbedingungen" bestimmen Fristen und Bedingungen für Zahlungen.	C_PaymentTerm_ID NUMBER(10) TableDir
Sales Representative	Vertriebsbeauftragter	Vertriebsbeauftragter oder Firmenvertreter	"Vertriebsbeauftragter" ist der Vertriebsbeauftragte für diese Region. Jeder Vertriebsbeauftragte muss ein gültiger interner Nutzer sein. In dem Feld Verriebsbeauftragter kann nur ein aktiver Mitarbeiter ausgewählt werden, wenn er auch durch das Auswahlfeld Vertriebsbeauftragter im Tab: Mitarbeiter gekennzeichnet ist. Sobald ein Vertriebsbeauftragter selbst bei ADempiere angemeldet ist und seine eigenen Kunden anlegt wird der eigenen Name in dem Feld Vertriebsbeauftragter im Tab: Kunde eingetragen. Dieser Eintrag kann natürlich manuell geändert werden. Handelt es sich bei der angemeldeten Person nicht um einen Vertriebsbeauftragten, wird jeder neue Kunde ohne Vorgabe im Fled Vertriebsbeauftragter angelegt.	SalesRep_ID NUMBER(10) Table
Dunning	Mahnung	Mahnregeln für überfällige Rechnungen	"Mahnung" zeigt Mahnregeln und -methoden die für frühere fällige Zahlungen angewandt wurden.	C_Dunning_ID NUMBER(10) TableDir
Order Reference	Referenz Auftrag	Transaktionsreferenznummer des Geschäftspartners (Auftrag, Bestellung).	Die "Referenz Auftrag" des Geschäftspartners ist die Auftragsnummer einer spezifischen Transaktion; häufig werden Bestellnummern vergeben, die zur leichteren Zuordnung auf die Rechnung gedruckt werden. Eine Standardnummer kann im Fenster "Geschäftspartner (Kunde)" festgelegt werden.	POReference NVARCHAR2(20) String
Discount Printed	Rabatt drucken	Rabatt auf Rechnung und Auftrag drucken.	Das Optionsfeld "Rabatt drucken" zeigt an, ob der Rabatt auf den Beleg gedruckt wird.	IsDiscountPrinted CHAR(1) YesNo
Order Description	Beschreibung Auftrag	In Aufträgen verwendete Beschreibung	Beschreibung Auftrag gibt die Standardbeschreibung an, die auf Aufträgen für diesen Kunden verwendet werden soll.	SO_Description NVARCHAR2(255) String
Invoice Print Format	Druckformat Rechnung	Druckformat für Rechnungen.	Für den Belegdruck muss ein Format festgelegt werden.	Invoice_PrintFormat_ID NUMBER(10) Table
Min Shelf Life %	Mindesthaltbarkeit %	Mindesthaltbarkeit in Prozent, bezogen auf das Mindesthaltbarkeitsdatum einer Produktinstanz.	Mindesthaltbarkeit von Produkten mit Garantiedatum. Wenn > 0 können Sie keine Produkte deren Haltbarkeitsdatum (MHD heute/Mindesthaltbarkeitstage) weniger als das MHD beträgt auswählen, außer Sie haben "Alle anzeigen" gewählt.	ShelfLifeMinPct NUMBER(10) Integer
SO_CreditLimit	Kreditlimit	Zulässige Gesamtmenge ausstehender Beträge.	"Kreditlimit" ist die zulässige Gesamtmenge ausstehender Beträge in der primären Buchführungswährung. Ist das Kreditlimit gleich 0, wird keine Prüfung durchgeführt. Das Kreditmanagement basiert auf den offenen Posten und den laufenden Geschäftsvorfällen des Lieferanten.	ShelfLifeMinPct NUMBER Amount
Credit Used	Kredit gewährt	Aktuell offener Saldo	"Kredit gewährt" zeigt die Gesamtmenge an offenen oder unbeglichenen Rechnungen des Geschäftspartners in der primären Buchungswährung an. Das Kreditmanagement basiert auf den offenen Posten und den laufenden Geschäftsvorfällen des Lieferanten.	SO_CreditUsed NUMBER Amount
Dunning Grace	Kredit gewährt	Datum Mahnungsaufschub	"Kredit gewährt" zeigt die Gesamtmenge an offenen oder unbeglichenen Rechnungen des Geschäftspartners in der primären Buchungswährung an. Das Kreditmanagement basiert auf den offenen Posten und den laufenden Geschäftsvorfällen des Lieferanten.	SO_CreditUsed NUMBER Amount

Tab: Lieferant

Tabelle: C_BPartner

Das Register "Lieferant" legt einen Geschäftspartner fest, der Lieferant dieser Organisation ist. Die erforderlichen Felder erscheinen, wenn das Optionsfeld "Lieferant" ausgewählt wurde.

File:TTH GeschäftpartnerTabLieferantGartenWelt 360LTS.png

Name Original (Englisch)	Name Deutsch	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation.	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden.	AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir
Organization	Organisation	Organisationseintrag für den Mandanten	Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden	AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir
Search Key	Suchschlüssel	Suchschlüssel für den Eintrag im erforderlichen Format - muss eindeutig sein.	Der "Suchschlüssel" ermöglicht es, einen bestimmten Eintrag schnell zu finden. Wenn Sie "Suchschlüssel" frei lassen, generiert das System automatisch eine Nummer. Der für die Fallbacknummer verwendete Belegnummernkreis ist im Fenster "Nummernkreis" unter dem Namen Belegnummer_ festgelegt, wobei der Tabellenname jeweils der aktuelle Name der Tabelle ist.	Value NVARCHAR2(40) String
Name	Name	Bezeichnung des Eintrags (alphanumerisch).	Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Der Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein.	Name NVARCHAR2(60) String
Active	Aktiv	Der Eintrag ist im System aktiv.	Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird	IsActive CHAR(1) YesNo
Vendor	Lieferant	Zeigt an, ob der Geschäftspartner ein Lieferant ist.	Das Optionsfeld "Lieferant" zeigt an, ob der Geschäftspartner ein Lieferant ist. Wenn ausgewählt, werden zusätzliche Felder zur näheren Beschreibung dieses Lieferanten angezeigt.	IsVendor CHAR(1) YesNo
Sales Representative	Vertriebsbeauftragter	Zeigt an, ob dieser Geschäftspartner ein Firmenvertreter ist.	Das Optionsfeld "Firmenvertreter" zeigt an, ob der Geschäftspartner ein Vertriebsbeauftragter ist. Ein Vertriebsbeauftragter/Firmenvertreter kann auch ein Angestellter sein, er muss es aber nicht notwendígerweise sein.	IsSalesRep CHAR(1) YesNo
Payment Rule	Zahlungsweise	Zahlungsmöglichkeit für einen Einkauf.	Die "Zahlungsweise" ist die Art einen Einkauf zu zahlen.	PaymentRulePO CHAR(1) List
PO Payment Term	Zahlungsbedingungen Bestellung	Zahlungsbedingungen für die Bestellung	"Zahlungsbedingungen Bestellung" zeigt die Zahlungsbedingungen für die Rechnung zu dieser Bestellung an.	PO_PaymentTerm_ID NUMBER(10) Table
PO Discount Schema	Rabattschema für Bestellungen	Schema zur Berechnung der Rabattsätze bei Bestellungen.	Schema zur Berechnung der Rabattsätze bei Bestellungen.	PO_DiscountSchema_ID NUMBER(10) Table
***********	Ist Hersteller	Zeigt die Rolle dieses Geschäftspartners als Hersteller an.	Zeigt die Rolle dieses Geschäftspartners als Hersteller an.	***********

Tab: Mitarbeiter

Tabelle: C_BPartner

Das Register "Mitarbeiter" legt einen Geschäftspartner fest, der Mitarbeiter dieser Organisation ist. Wenn der Mitarbeiter auch Vertriebsbeauftragter ist, sollte dieses Optionsfeld ausgewählt werden.

File:TTH GeschäftspartnerTabMitarbeiter 360LTS.png

Name Original (Englisch)	Name Deutsch	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation.	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden.	AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir
Organization	Organisation	Organisationseintrag für den Mandanten	Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden	AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir
Search Key	Suchschlüssel	Suchschlüssel für den Eintrag im erforderlichen Format - muss eindeutig sein.	Der "Suchschlüssel" ermöglicht es, einen bestimmten Eintrag schnell zu finden. Wenn Sie "Suchschlüssel" frei lassen, generiert das System automatisch eine Nummer. Der für die Fallbacknummer verwendete Belegnummernkreis ist im Fenster "Nummernkreis" unter dem Namen Belegnummer_ festgelegt, wobei der Tabellenname jeweils der aktuelle Name der Tabelle ist.	Value NVARCHAR2(40) String
Name	Name	Bezeichnung des Eintrags (alphanumerisch).	Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Der Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein.	Name NVARCHAR2(60) String
Active	Aktiv	Der Eintrag ist im System aktiv.	Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird	IsActive CHAR(1) YesNo
Employee	Mitarbeiter	Zeigt an, ob dieser Geschäftspartner ein Mitarbeiter ist.	Das Optionsfeld "Mitarbeiter" zeigt an, ob dieser Geschäftspartner ein Mitarbeiter ist. Wenn ausgewählt, werden Felder zur näheren Beschreibung des Mitarbeiters angezeigt.	IsEmployee CHAR(1) YesNo
Sales Representative	Vertriebsbeauftragter	Zeigt an, ob dieser Geschäftspartner ein Firmenvertreter ist.	Das Optionsfeld "Firmenvertreter" zeigt an, ob der Geschäftspartner ein Vertriebsbeauftragter ist. Ein Vertriebsbeauftragter/Firmenvertreter kann auch ein Angestellter sein, er muss es aber nicht notwendígerweise sein.	IsSalesRep CHAR(1) YesNo

Tab: Bank

Tabelle: C_BP_BankAccount

Das Register "Konto Bank" legt Bankdaten für diesen Geschäftspartner an. Die Daten werden zur Bearbeitung von Zahlungen und Überweisungen verwendet.

File:TTH GeschäftpartnerTabKontoBankLeer 360LTS.png

Name Original (Englisch)	Name Deutsch	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation.	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden.	AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir
Organization	Organisation	Organisationseintrag für den Mandanten	Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden	AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir
Business Partner	Geschäftspartner	Bezeichnet einen Geschäftspartner	Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z. B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein.	C_BPartner_ID NUMBER(10) Search
User/Contact	Nutzer/Kontakt	(Interner) Nutzer des Systems oder Kontakt eines Geschäftspartners.	Es handelt sich um einen bestimmten "Nutzer/Kontakt" des Systems. Dies kann ein interner Kontakt oder ein Geschäftspartner sein.	AD_User_ID NUMBER(10) TableDir
Active	Aktiv	Der Eintrag ist im System aktiv.	Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird	IsActive CHAR(1) YesNo
ACH	Automatisierte Abrechnungsstelle	Automatisierte Abrechnungsstelle	Das Optionsfeld "Automatisierte Abrechnungsstelle" zeigt an, ob dieses Konto Transaktionen der automatisierten Abrechnung akzeptiert.	IsACH CHAR(1) YesNo
Account Usage	Kontenverwendung	Kontenverwendung Geschäftspartner	Definiert, wie dieses Konto verwendet wird.	BPBankAcctUse CHAR(1) List
Bank	Bank	Bank	"Bank" ist die eindeutige Identifikation der Bank einer Organisation oder eines Geschäftspartners, mit dem eine Organisation interagiert.	C_Bank_ID NUMBER(10) Search
Bank Account Type	Kontenart	Kontenart	Die "Kontenart" bezeichnet die Art eines Kontos, z. B. Ersparnisse, Scheckkonto...	BankAccountType CHAR(1) List
Routing No	BLZ	Bankleitzahl	Eine "BLZ" (Bankleitzahl) zeigt eine rechtmäßige Bank an. Die BLZ wird benötigt, um Schecks und elektronische Transaktionen weiterzuleiten.	RoutingNo NVARCHAR2(20) String
Account No	Kontonummer	Kontonummer	"Kontonummer" zeigt die Nummer an, die diesem Konto zugeordnet ist.	AccountNo NVARCHAR2(20) String
Credit Card	Kreditkarte	Kreditkarte (Visa, MC, AmEx)	Wählen Sie den Kreditkartentyp für die Zahlung aus der Auswahlliste "Kreditkarte" aus.	CreditCardType CHAR(1) List
Number	Nummer	Kreditkartennummer	Die "Nummer" ist die auf der Kreditkarte angegebene Nummer, ohne Leerstellen oder Zwischenräume.	CreditCardNumber NVARCHAR2(20) String
Verification Code	Verifizierungscode	Verifizierungscode der Kreditkarte	Der "Verifizierungscode" gibt den Verifizierungscode auf der Kreditkarte an (AMEX 4 Stellen auf der Vorderseite; MC/Visa 3 Stellen auf der Rückseite).	CreditCardVV VARCHAR2 String
Exp. Month	Ablauf Gültig bis Monat	Gültig bis Monat	"Gültig bis Monat" zeigt den Monat an, in dem die Kreditkarte abläuft.	CreditCardExpMM NUMBER(10) Integer
Exp. Year	Ablauf Jahr	Gültig bis Jahr	"Gültig bis Jahr" zeigt das Jahr an, in dem die Kreditkarte abläuft.	CreditCardExpYY NUMBER(10) Integer
Account Name	Kontenname	Name des Kreditkarten- oder Kontoinhabers	"Name" ist der Name des Inhabers von Kreditkarte oder Konto.	A_Name NVARCHAR2(60) String
Account Street	Konto Straße	Straße des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto.	"Straße" bezeichnet die Straße des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto.	A_Street NVARCHAR2(60) String
Account City	Konto Stadt	Stadt des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto.	Das Konto "Stadt" zeigt die Stadt des Kreditkarten- oder Kontoinhabers an.	A_City NVARCHAR2(60) String
Account Zip/Postal	Konto Postleitzahl	Postleitzahl des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto	"Postleitzahl" bezeichnet die Postleitzahl des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto.	A_Zip NVARCHAR2(20) String
Account State	Konto Land	Land des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto	Das "Land" ist das Land des Inhabers von Kreditkarte oder Konto.	A_State NVARCHAR2(40) String
Account Country	Land	Land	Zugang Landname	A_Country NVARCHAR2(40) String
Driver License	Führerschein	Zahlungsidentifikation - Führerschein	Der "Führerschein" wird zur Identifikation verwendet.	A_Ident_DL NVARCHAR2(20) String
Social Security No	Sozialversicherungsnummer	Zahlungsidentifikation - Sozialversicherungsnummer	Die "Sozialversicherungsnummer" wird zur Identifikation verwendet.	A_Ident_SSN NVARCHAR2(20) String
Account EMail	Email	Emailadresse	"Emailadresse" zeigt die Emailadresse des Kreditkarten- oder Kontoinhabers an.	A_EMail NVARCHAR2(60) String
Address verified	Adresse verifiziert	Diese Adresse wurde verifiziert.	"Adresse verifiziert" zeigt an, dass diese Adresse durch die Kreditkartenfirma bestätigt wurde.	R_AvsAddr CHAR(1) List
Zip verified	Postleitzahl verifiziert	Die Postleitzahl wurde verifiziert.	"Postleitzahl verifiziert" zeigt an, dass diese Postleitzahl durch die Kreditkartenfirma bestätigt wurde.	R_AvsZip CHAR(1) List

Tab: Ort

Tabelle: C_BPartner_Location

Das Register "Ort" legt den physischen Standort eines Geschäftspartners fest. Es können mehrere Ortseinträge für einen Geschäftspartner angelegt werden.

File:TTH GeschäftpartnerTabLOrt 360LTS.png

Name Original (Englisch)	Name Deutsch	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation.	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden.	AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir
Organization	Organisation	Organisationseintrag für den Mandanten	Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden	AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir
Business Partner	Geschäftspartner	Bezeichnet einen Geschäftspartner	Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z. B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein.	C_BPartner_ID NUMBER(10) Search
Name	Name	Bezeichnung des Eintrags (alphanumerisch).	Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Der Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein.	Name NVARCHAR2(60) String
Active	Aktiv	Der Eintrag ist im System aktiv.	Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird	IsActive CHAR(1) YesNo
Address	Anschrift	Standort oder Anschrift	Die "Anschrift" ist die Adresse eines Unternehmens.	C_Location_ID NUMBER(10) Location
Phone	Telefon	Zeigt eine Telefonnummer an.	"Telefon" zeigt eine Telefonnummer an.	Phone NVARCHAR2(40) String
2nd Phone	Telefon (alternativ)	Zeigt eine alternative Telefonnummer an	"Telefon (alternativ)" gibt eine weitere Telefonnummer an.	Phone2 NVARCHAR2(40) String
Fax	Fax	Faxnummer	"Fax" bezeichnet die Faxnummer für diesen Geschäftspartner oder Standort.	Fax NVARCHAR2(40) String
ISDN	ISDN	ISDN- oder Modemanschluss	"ISDN" gibt einen ISDN- oder Modemanschluss an.	ISDN NVARCHAR2(40) String
Ship Address	Lieferadresse	Geschäftspartner Lieferadresse.	Wenn "Lieferadresse" ausgewählt, wird dieser Ort für Warenversand/Warenempfang verwendet.	IsShipTo CHAR(1) YesNo
Invoice Address	Rechnungsadresse	Quittungs-/Rechnungsadresse für diesen Geschäftspartner.	Wenn "Rechnungsadresse" ausgewählt wurde, wird diese Anschrift verwendet, um Rechnungen an einen Kunden zu senden oder von einem Lieferanten zu erhalten	IsBillTo CHAR(1) YesNo

Tab: Nutzer/Kontakt

Tabelle: AD_User

File:TTH GeschäftpartnerTabLNutzerKontakt 360LTS.png

Name Original (Englisch)	Name Deutsch	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation.	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden.	AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir
Organization	Organisation	Organisationseintrag für den Mandanten	Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden	AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir
Business Partner	Geschäftspartner	Bezeichnet einen Geschäftspartner	Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z. B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein.	C_BPartner_ID NUMBER(10) Search
Name	Name	Bezeichnung des Eintrags (alphanumerisch).	Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Der Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein.	Name NVARCHAR2(60) String
Description	Beschreibung	Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag.	Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein.	Description NVARCHAR2(255) String
Comments	Kommentare	Kommentar oder zusätzliche Information	In "Kommentare" können Sie zusätzliche, nicht vorgegebene Informationen eingeben.	Comments NVARCHAR2(2000) Text
Active	Aktiv	Der Eintrag ist im System aktiv.	Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird	IsActive CHAR(1) YesNo
EMail Address	Emailadresse	Emailadresse	Die "Emailadresse" ist die ID für diesen Nutzer und sollte vollständig sein (z. B. anna.blume@firma.de). Die Emailadresse gewährt Zugang zu diversen Selbstverwaltungfunktionen und -aktionen im Web	EMail NVARCHAR2(60) String
Password	Kennwort"	"Kennwort" beliebiger Länge (Groß-/Kleinschreibung beachten!).	"Kennwort" für diesen Nutzer. Kennwörter sind nötig, um berechtigte Nutzer zu identifizieren. Für ADempierenutzer kann das Kennwort mit der Aktion "Kennwort ändern" verändert werden.	EMail NVARCHAR2(60) String
Greeting	Anrede	"Anrede" zum Druck auf Korrespondenz.	"Anrede", die beim Druck auf Korrespondenz verwendet werden soll.	C_Greeting_ID NUMBER(10) TableDir
Partner Location	Standort des Partners	Zeigt die (Liefer-)Adresse des Geschäftspartners an.	Zeigt den Standort des Geschäftspartners an.	C_BPartner_Location_ID NUMBER(10) TableDir
Title	Titel	Name, auf den dieser Eintrag Bezug nimmt.	Der "Titel" gibt den Namen an, auf den sich der Eintrag bezieht.	Title NVARCHAR2(40) String
Birthday	Geburtstag	"Geburtstag" oder Jahrestag.	"Geburtstag" oder Jahrestag.	Birthday DATE Date
Phone	Telefon	Zeigt eine Telefonnummer an.	"Telefon" zeigt eine Telefonnummer an.	Phone NVARCHAR2(40) String
2nd Phone	Telefon	Telefon (alternativ)	"Telefon (alternativ)" gibt eine weitere Telefonnummer an.	Phone2 NVARCHAR2(40) String
Fax	Fax	Faxnummer	"Fax" bezeichnet die Faxnummer für diesen Geschäftspartner oder Standort.	Fax NVARCHAR2(40) String
Notification Type	Benachrichtigungsart	Art der Benachrichtigung.	Bei aktualisierter Anfrage o. Ä. gesendete Email oder Nachricht.	NotificationType CHAR(1) List
Position	Benachrichtigungsart	Stelle	Stelle	C_Job_ID NUMBER(10) TableDir
Full BP Access	Voller Zugriff auf GP	Nutzer/Kontakt hat vollen Zugriff auf alle Daten oder Ressourcen des Geschäftspartners.	Wenn ausgewählt, hat der Nutzer vollen Zugriff auf Informationen zu Geschäftspartnern (GP) (Geschäftsbelege wie z. B. Aufträge, Rechnungen, Anfragen) oder Ressourcen (Anlagen, Downloads). Wenn nicht ausgewählt, hat der Nutzer keine Zugriffsrechte, es sei denn, Sie gewähren Sie ausdrücklich im Register "GP Zugriff".	IsFullBPAccess CHAR(1) YesNo
EMail Verify	Email überprüft	Datum der Emailüberprüfung.	Datum der Emailüberprüfung.	EMailVerifyDate DATE DateTime
Verification Info	Verififzierungsinformation	Verifizierung der Emailadresse	Dieses Feld enthält zusätzliche Informationen darüber, wie die Emailadresse überprüft wurde.	EMailVerify NVARCHAR2(40) String
EMail Verify	Email überprüft	Datum der Emailüberprüfung.	Datum der Emailüberprüfung.	EMailVerifyDate DATE DateTime
Last Contact	Letzter Kontakt	Datum, an dem diese Person zuletzt kontaktiert wurde.	"Letzter Kontakt" gibt an, wann diese Person zuletzt kontaktiert wurde.	EMailVerifyDate DATE DateTime
Last Result	Letztes Ergebnis	Ergebnis des letzten Kontakts.	"Letztes Ergebnis" gibt das Ergebnis des letzten Kontakts an.	LastResult NVARCHAR2(255) String

Berechtigung GP

Tabelle: AD_UserBPAccess

Wenn auf Nutzerbebene nicht "Voller Zugriff auf GP" ausgewählt wurde, müssen Sie den Zugriff hier explizit gewähren.

File:TTH GeschäftpartnerTabBerechtigungGP 360LTS.png

File:TTH GeschäftpartnerTabBerechtigungGPAnfragen 360LTS.png

Name Original (Englisch)	Name Deutsch	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation.	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden.	AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir
Organization	Organisation	Organisationseintrag für den Mandanten	Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden	AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir
User/Contact	Nutzer/Kontakt	(Interner) Nutzer des Systems oder Kontakt eines Geschäftspartners.	Es handelt sich um einen bestimmten "Nutzer/Kontakt" des Systems. Dies kann ein interner Kontakt oder ein Geschäftspartner sein.	AD_User_ID NUMBER(10) Search
Active	Aktiv	Der Eintrag ist im System aktiv.	Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird	IsActive CHAR(1) YesNo
Access Type	Zugangsart	Art des Zugriffs des Nutzers/Kontakts auf Informationen zu Geschäftspartnern und Ressourcen.	Wenn auf Nutzerbebene nicht "Voller Zugriff auf GP" ausgewählt wurde, Zugriff explizit erlauben.	BPAccessType CHAR(1) List
Request Type	Anfrageart	Art der Anfrage (z. B. Nachfrage, Beschwerde usw.).	Die "Anfrageart" wird zur Kategorisierung und Bearbeitung von Anfragen verwendet. Z. B. Kontonachfragen, Garantiefälle, etc.	R_RequestType_ID NUMBER(10) TableDir

Interessengebiet

Tabelle: R_ContactInterest

Das "Interessengebiet" kann für Marketingkampagnen genutzt werden.

File:TTH GeschäftpartnerTabInteressengebiet 360LTS.png

Name Original (Englisch)	Name Deutsch	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation.	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden.	AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir
Organization	Organisation	Organisationseintrag für den Mandanten	Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden	AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir
User/Contact	Nutzer/Kontakt	(Interner) Nutzer des Systems oder Kontakt eines Geschäftspartners.	Es handelt sich um einen bestimmten "Nutzer/Kontakt" des Systems. Dies kann ein interner Kontakt oder ein Geschäftspartner sein.	AD_User_ID NUMBER(10) Search
Interest Area	Interessengebiet	Interessengebiet oder -gegenstand.	Ein "Interessengebiet" zeigt das Interesse eines Kontakts an einem bestimmten Thema. Interessengebiete können für Marketingkampagnen verwendet werden.oder ein Geschäftspartner sein.	R_InterestArea_ID NUMBER(10) TableDir
Active	Aktiv	Der Eintrag ist im System aktiv.	Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird	IsActive CHAR(1) YesNo
Subscribe Date	Datum Anmeldung	Datum, an dem sich der Kontakt aktiv angemeldet hat.	Datum, an dem sich der Kontakt für ein Interessengebiet angemeldet hat.	SubscribeDate DATE Date
Opt-out Date	Datum Abmeldung	Datum, zu dem der Kontakt sich abgemeldet hat..	Enthält dieses Feld ein Datum, ist der Kunde von diesem Bereich abgemeldet und kann keine diesbezüglichen Mails empfangen.	OptOutDate DATE Date

Geschäftspartner - Konten

Für die Geschäftspartner Kunde, Lieferant und Mitarbeiter können zusätzlichen Konteninformationen bzw. Buchführungsdaten zugeordnet werden. Standardmäßig werden folgende Karteireiter ausgeblendet:

Buchführung Kunden
Buchführung Lieferanten
Buchführung Mtarbeiter

Diese Karteireiter lassen sich über das Hauptmenü (nicht in dem Menübaum) einblenden:

Extras{{#if: Einstellungen | →Einstellungen }}{{#if: | → }}{{#if: | → }}

In dem Fenster Einstellungen und dem Tab (Karteireiter) Einstellungen wird im Bereich Fenster das Feld Kontenregister anzeigen aktiviert.

Nachdem die Ansicht der Kontendaten aktiviert wurde können Die entsprechenden Daten angepasst werden:

Menü{{#if: Geschäftspartner | →Geschäftspartner }}{{#if: Einstellungen Geschäftspartner | →Einstellungen Geschäftspartner }}{{#if: Geschäftspartner | →Geschäftspartner }}

Tab: Buchführung Kunden

Tabelle:

Das Register "Buchführung Kunden" legt die Standardkonten zur Buchung von Forderungstransaktionen diesen Kunden betreffend fest.

File:TTH GeschäftpartnerTabBuchführungKunde 360LTS.png

Name Original (Englisch)	Name Deutsch	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation.	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden.	AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir
Organization	Organisation	Organisationseintrag für den Mandanten	Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden	AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir
Business Partner	Geschäftspartner	Bezeichnet einen Geschäftspartner	Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z. B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein.	C_BPartner_ID NUMBER(10) Search
Accounting Schema	Buchführungsschema	Regeln der Buchführung	Ein "Buchführungsschema" legt grundlegende Buchführungseinstellungen fest, z. B. die verwendete Kostenrechnungsart, die Währung und die Buchungsperiode	C_AcctSchema_ID NUMBER(10) TableDir
Active	Aktiv	Der Eintrag ist im System aktiv.	Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird	IsActive CHAR(1) YesNo
	Forderungen Kunden	Konto für Kundenforderungen	Das Konto "Forderungen Kunden" ist das Konto, das zur Verbuchung von Kundenforderungen verwendet wird.
	Abschlagszahlungen Kunden	Konto für "Abschlagszahlungen Kunden".	"Abschlagszahlungen Kunden" ist das Konto, das für die Verbuchung von Abschlagszahlungen von Kunden verwendet wird.

Tab: Buchführung Lieferanten

Tabelle:

Das Register "Buchführung Lieferanten" legt die Standardkonten zur Buchung von Verbindlichkeitstransaktionen diesen Lieferanten betreffend fest.

File:TTH GeschäftpartnerTabBuchführungLieferanten 360LTS.png

Name Original (Englisch)	Name Deutsch	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation.	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden.	AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir
Organization	Organisation	Organisationseintrag für den Mandanten	Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden	AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir
Business Partner	Geschäftspartner	Bezeichnet einen Geschäftspartner	Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z. B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein.	C_BPartner_ID NUMBER(10) Search
Accounting Schema	Buchführungsschema	Regeln der Buchführung	Ein "Buchführungsschema" legt grundlegende Buchführungseinstellungen fest, z. B. die verwendete Kostenrechnungsart, die Währung und die Buchungsperiode	C_AcctSchema_ID NUMBER(10) TableDir
Active	Aktiv	Der Eintrag ist im System aktiv.	Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird	IsActive CHAR(1) YesNo
	Verbindlichkeiten Lieferanten	Konto für Lieferantenverbindlichkeiten	Das Konto für "Verbindlichkeiten Lieferanten" wird benutzt, um Transaktionen bezüglich Lieferantenverbindlichkeiten zu verbuchen.
	Verbindlichkeiten Lieferantenservice	Konto für Verbindlichkeiten Lieferantenservice	Das Konto für "Verbindlichkeiten Lieferantenservice" wird benutzt, um Transaktionen bezüglich Lieferantenserviceverbindlichkeiten zu verbuchen. Es wird verwendet, wenn Sie zwischen Verbindlichkeiten aus Produkten und Service unterscheiden müssen. Dieses Konto kann nur benutzt werden, wenn das Buchen auf Servicekonten im Buchführungsschema aktiviert wurde.
	Abschlagszahlungen Lieferant	Konto für "Abschlagszahlungen Lieferanten".	"Abschlagszahlungen Lieferanten" ist das Konto, das für die Verbuchung von Abschlagszahlungen an einen Lieferanten verwendet wird.

Tab: Buchführung Mitarbeiter

Tabelle:

Das Register "Buchführung Mitarbeiter" legt die Standardkonten zur Buchung von Kostenerstattungen an diese Geschäftspartner fest.

File:TTH GeschäftpartnerTabBuchführungMitarbeiter 360LTS.png

Name Original (Englisch)	Name Deutsch	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation.	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden.	AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir
Organization	Organisation	Organisationseintrag für den Mandanten	Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden	AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir
Business Partner	Geschäftspartner	Bezeichnet einen Geschäftspartner	Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z. B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein.	C_BPartner_ID NUMBER(10) Search
Accounting Schema	Buchführungsschema	Regeln der Buchführung	Ein "Buchführungsschema" legt grundlegende Buchführungseinstellungen fest, z. B. die verwendete Kostenrechnungsart, die Währung und die Buchungsperiode	C_AcctSchema_ID NUMBER(10) TableDir
Active	Aktiv	Der Eintrag ist im System aktiv.	Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird	IsActive CHAR(1) YesNo
	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	Konto für "Abschlagszahlungen Mitarbeiter".	Das Konto für "Abschlagszahlungen Mitarbeiter" wird zur Verbuchung von Vorschussaufwendungen an diesen Mitarbeiter verwendet.

Quellseiten

F1 Hilfe im Fenster Geschäftspartner und ManPageW_BusinessPartner

Danke an Norbert Wessel für den Tipp

Beiträge

Difference between revisions of "DE/Geschäftspartner Stammdaten"

Latest revision as of 10:00, 2 May 2012

Contents

Anwendung

Start des Fensters

Fenster: Geschäftspartner

Tab: Geschäftspartner

Tab: Kunde

Tab: Lieferant

Tab: Mitarbeiter

Tab: Bank

Tab: Ort

Tab: Nutzer/Kontakt

Berechtigung GP

Interessengebiet

Geschäftspartner - Konten

Tab: Buchführung Kunden

Tab: Buchführung Lieferanten

Tab: Buchführung Mitarbeiter

Quellseiten

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@@ Line 1: / Line 1: @@
-{{Breadcrumb|Table of Contents|Functionality|next=Request}}
+{{Breadcrumb|DE/Inhaltsverzeichnis|next=DE/Inhaltsverzeichnis}}
-[[Category:Functionality]]
-[[Category:User documentation]]
-[[Category:Table of Contents]]
+''Helfen Sie bitte mit diese Beschreibung zu verbessern und zu ergänzen. Achten Sie aber immer auf die Wahrung der Urheberrechte. Schreiben Sie bitte Ihre Ergänzungen und Anregungen unter den Abschnitt [[#Beiträge|Beiträge]]''
-[[Category:Documentation]]
+[[Category:Deutsche_Lokalisierung]]
+[[Category:Manual_de]]
 [[Category:German]]
+[[Category:Benutzerhandbuch]]
-==Fenster: Geschäftspartner==
-'''Hilfe:'''Das Fenster "Geschäftspartner" ermöglicht die Definition aller Einheiten mit denen Sie interagieren. Dies umfasst Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter. Vor Produkteingabe oder -import müssen Sie Ihre Lieferanten definieren. Vor Auftragserstellung müssen Sie Ihre Kunden definieren. Dieses Fenster verwaltet alle Informationen zu Ihren Geschäftspartnern und die hier eingegebenen Daten werden bei der Belegerstellung verwendet.
+==Anwendung==
-==Tab: Geschäftspartner==
+Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten werden in ADempiere als Geschäftspartner verwaltet. Bevor Sie jedoch den ersten Geschäftspartner erfassen sollten Sie diverse vorgelagerte Stammdaten erfassen. Die vorgelagerten Stammdaten werden bei den Geschäftspartnern als Auswahlkriterium oder als Vorgabe verwendet. Hierzu können Sie beispielsweise den [[DE/Workflow_Einrichtung_Geschäftspartner|Workflow Einrichtung Geschäftspartner]] verwenden. In diesem Workflow werden bereits die meisten Stammdaten abgefragt. Alternativ können Sie die Stammdatenmasken auch manuell aufrufen und bearbeiten. Folgende Stammdaten sollten im Vorfeld vorhanden sein:
-Tabelle: C_BPartner
+*[[DE/Geschäftspartnergruppe|Geschäftspartnergruppe]]
+*[[DE/Anrede|Anrede]]
+*[[DE/Zahlungsbedingungen|Zahlungsbedingungen]]
+*[[DE/Rechnungsplan|Rechnungsplan]]
+*[[DE/Mahnung|Mahnung]]
+*[[DE/Preisliste|Preisliste]]
+*[[DE/Rabattschema|Rabattschema]]
+*[[DE/Land_Region_Stadt|Land Region Stadt]]
+*Kontrolle des [[DE/Belegnummernkreis|Belegnummernkreises]]
-[[Image:TTH_GeschäftspartnerTabGeschäftspartner_360LTS.png]]
+Insbesondere für Mitarbeiter sollten Sie die Hinweise auf folgenden Seiten beachten:
+*[[DE/Rolle_hinzufügen|Rolle hinzufügen]]
+*[[DE/Nutzer|Nutzer]]
+*[[DE/Benutzerpasswort_als_Admin_ändern|Benutzerpasswort als Admin ändern]]
+*[[DE/Benutzerpasswort_als_Benutzer_ändern|Benutzerpasswort als Benutzer ändern]]
+*[[DE/Stellenkategorie|Stellenkategorie]]
+*[[DE/Stellen|Stellen]]
-{|{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
-|-
-|-valign="top"
-!style="background:#efefef;" |'''''Name Original (Englisch)'''''
-!style="background:#efefef;" |'''''Name Deutsch'''''
-!style="background:#efefef;" |'''''Beschreibung'''''
-!style="background:#efefef;" |'''''Hilfe'''''
-!style="background:#efefef;" |'''''Technische Daten'''''
-|-valign="top"
-|-
-|-valign="top"
-|Client
+Weitere Hinweise zu Neuanlage von Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten stehen in der Beschreibung zur Neuanlage eines Beispielunternehmens zur Verfügung:
+*[[DE/Neuen_Benutzer_hinzufügen|Neuen Benutzer (Mitarbeiter) hinzufügen]]
+*[[DE/Neuen_Kunden_hinzufügen|Neuen Kunden hinzufügen]]
+*[[DE/Neuen_Lieferanten_hinzufügen|Neuen Lieferanten hinzufügen]]
+==Start des Fensters==
+{{MenuRef|Menü|Geschäftspartner|Einstellungen Geschäftspartner|Geschäftspartner}}
+==Fenster: Geschäftspartner==
+'''Hilfe:'''Das Fenster "Geschäftspartner" ermöglicht die Definition aller Einheiten mit denen Sie interagieren. Dies umfasst Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter. Vor Produkteingabe oder -import müssen Sie Ihre Lieferanten definieren. Vor Auftragserstellung müssen Sie Ihre Kunden definieren. Dieses Fenster verwaltet alle Informationen zu Ihren Geschäftspartnern und die hier eingegebenen Daten werden bei der Belegerstellung verwendet.
+{{Note|Wenn die hier getätigten Einstellungen für alle Organisationen gelten sollen müssen Sie bei der Anmeldung die Organisation "*" auswählen. Oder wählen Sie beim neu anlegen eines Datensatzes "*" bei der Organisation aus.}}
+===Tab: Geschäftspartner===
+Tabelle: C_BPartner
+[[Image:TTH_GeschäftspartnerTabGeschäftspartner_360LTS.png]]
+Wenn in dem Karteireiter (Tab) '''Mitarbeiter''' das Feld '''Mitarbeiter''' NICHT ausgewählt ist erscheit foldende Geschäftspartnermaske:
+[[Image:TTH_GeschäftspartnerTabGeschäftspartnerNichtMitarbeiter_360LTS.png]]
+Bei der Neuanlage eines Geschäftspartners kann der Mandant und die Organisation ausgewählt werden. Nach der ersten Speicherung ist jedoch keine weitere Änderung des Mandanten oder der Organisation möglich.
+{|{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
+|-
+|-valign="top"
+!style="background:#efefef;" |'''''Name Original (Englisch)'''''
+!style="background:#efefef;" |'''''Name Deutsch'''''
+!style="background:#efefef;" |'''''Beschreibung'''''
+!style="background:#efefef;" |'''''Hilfe'''''
+!style="background:#efefef;" |'''''Technische Daten'''''
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Client
 |Mandant
 |Mandant für diese Installation.
 |Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden.
 |AD_Client_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Organization
 |Organisation
 |Organisationseintrag für den Mandanten
 |Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden
 |AD_Org_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Search Key
 |Suchschlüssel
 |Suchschlüssel für den Eintrag im erforderlichen Format - muss eindeutig sein.
 |Der "Suchschlüssel" ermöglicht es, einen bestimmten Eintrag schnell zu finden. Wenn Sie "Suchschlüssel" frei lassen, generiert das System automatisch eine Nummer. Der für die Fallbacknummer verwendete Belegnummernkreis ist im Fenster "Nummernkreis" unter dem Namen Belegnummer_  festgelegt, wobei der Tabellenname jeweils der aktuelle Name der Tabelle ist.
-|Value<br>NVARCHAR2(40)<br>String
-|-valign="top"
-|-
-|-valign="top"
-|Employee
-|Mitarbeiter
+'''Anwendung bei Geschäftspartnern:'''
+Bei Geschäftspartnern kann der Suchschlüssel mit einem beliebigen Wert ausgefüllt werden.
+Alternativ bleibt dieses Feld LEER. In diesem Fall wird die nächste Nummer aus dem Nummernkreis verwendet.
+Der Nummernkreis kann über [[DE/Belegnummernkreis|{{MenuRef|Menü|Leistungsanalyse|Einstellungen Buchführung|Belegnummernkreis}}]] und dem Tabelleneintrag '''DocumentNo_C_BPartner''' eingesehen und geändert werden.
+|Value<br>NVARCHAR2(40)<br>String
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Employee
+|Mitarbeiter
 |Zeigt an, ob dieser Geschäftspartner ein Mitarbeiter ist.
 |Das Optionsfeld "Mitarbeiter" zeigt an, ob dieser Geschäftspartner ein Mitarbeiter ist. Wenn ausgewählt, werden Felder zur näheren Beschreibung des Mitarbeiters angezeigt.
 |IsEmployee<br>CHAR(1)<br>YesNo
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Greeting
-|Anrede
+|[[DE/Anrede|Anrede]]
-|"Anrede" zum Druck auf Korrespondenz.
+|"[[DE/Anrede|Anrede]]" zum Druck auf Korrespondenz.
-|"Anrede", die beim Druck auf Korrespondenz verwendet werden soll.
+|"[[DE/Anrede|Anrede]]", die beim Druck auf Korrespondenz verwendet werden soll.
 |C_Greeting_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Name
 |Name
 |Bezeichnung des Eintrags (alphanumerisch).
 |Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Der Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein.
 |Name<br>NVARCHAR2(60)<br>String
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Name 2
 |Name 2
 |Zusätzliche Bezeichnung
 |Zusätzliche Bezeichnung
 |Name<br>NVARCHAR2(60)<br>String
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Description
 |Beschreibung
 |Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag.
 |Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein.
 |Description<br>NVARCHAR2(255)<br>String
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Active
 |Aktiv
 |Der Eintrag ist im System aktiv.
 |Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird
 |IsActive<br>CHAR(1)<br>YesNo
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Summary Level
 |Zusammenfassungsebene
 |Dies ist ein zusammenfassender Eintrag.
 |Ein zusammenfassender Eintrag stellt in einem Baum einen Ast und keinen Endknoten dar. Zusammenfassende Einträge werden u.a. für Berichte genutzt und haben keine eigenen Werte.
 |IsSummary<br>CHAR(1)<br>YesNo
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Credit Status
 |Kreditstatus
 |Kreditstatus des Geschäftspartners
 |Das Kreditmanagement ist inaktiv, wenn der Kreditstatus "Keine Kreditwürdigkeitsprüfung", "Kreditstop" ist oder wenn das Kreditlimit "0" beträgt. Wenn aktiv, wird der Status automatisch auf "Kreditsperre" gesetzt, wenn der Gesamtsaldo der offenen Posten (inklusive Lieferantentätigkeiten) höher als das Kreditlimit ist. Status wird auf "Kredit beobachten" gesetzt, wenn das Kreditlimit zu mehr als 90% ausgeschöpft ist, ansonsten ist der Status "Kredit ok".
 |SOCreditStatus<br>CHAR(1)<br>List
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Open Balance
 |Offener Saldo
 |Gesamtbetrag "Offener Saldo" in primärer Buchungswährung.
 |Der Gesamtbetrag "Offener Saldo" wird aus dem Betrag der offenen Posten, sowohl des Kunden wie des Lieferanten, berechnet. Ist der Saldo kleiner 0, so bestehen Verbindlichkeiten beim Geschäftspartner. Der Betrag wird für das Kreditmanagement verwendet. Rechnungs- und Zahlungszuordnungen, nicht Aufträge oder Zahlungen, legen den offenen Saldo fest.
 |TotalOpenBalance<br>NUMBER<br>Amount
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Tax ID
 |Steuer-ID
 |Steueridentifikation
 |Die "Steuer-ID" ist die offizielle Steuernummer für den Eintrag.
 |TaxID<br>VARCHAR2<br>String
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Tax exempt
 |Steuerbefreiung Auftrag
 |Der Geschäftspartner ist von Steuern auf Aufträge befreit.
 |Ist ein Geschäftspartner bei Aufträgen steuerbefreit, wird der steuerbefreite Satz verwendet. Dazu müssen Sie einen Steuersatz von 0 % festlegen, der dann als steuerbefreiter Satz gilt. Dies ist für die Steuererklärung erforderlich, damit steuerfreie Transaktionen nachvollzogen werden können.
 |IsTaxExempt<br>CHAR(1)<br>YesNo
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |********
 |Bestellung steuerfrei
 |Ist ein Geschäftspartner bei Bestellungen steuerbefreit, wird der steuerbefreite Satz verwendet. Dazu müssen Sie einen Steuersatz von 0 % festlegen, der dann als steuerbefreiter Satz gilt. Dies ist für die Steuererklärung erforderlich, damit steuerfreie Transaktionen nachvollzogen werden können.
 |*********
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |********
 |Steuergruppe
 |********
 |********
 |********
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |D-U-N-S
 |D-U-N-S
 |Dun & Bradstreet-Nummer
 |Für EDI verwendet - Details unter www.dnb.com/dunsno/list.htm.
 |DUNS<br>CHAR(11)<br>String
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Reference No
 |Referenznummer
 |Feld: Referenznummer
 Ihre Kunden- oder Lieferantennummer beim Geschäftspartner
 |Die "Referenznummer" kann auf Bestellungen und Rechnungen gedruckt werden, um Ihre Belege beim Geschäftspartner einfacher zuordnen zu können.
 |ReferenceNo<br>NVARCHAR2(40)<br>String
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |NAICS/SIC
 |NAICS/SIC
 |Standard Industry Code oder sein Nachfolger NAIC - http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html
 |"NAICS/SIC" zeigt einen dieser Codes an, der für den Geschäftspartner zutrifft.
 |NAICS<br>CHAR(6)<br>String
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Rating
 |Einstufung
 |Klassifizierung oder Wichtigkeit
 |"Einstufung" wird zur Differenzierung von Wichtigkeit verwendet.
 |Rating<br>CHAR(1)<br>String
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Business Partner Group
-|Geschäftspartnergruppe
+|[[DE/Geschäftspartnergruppe|Geschäftspartnergruppe]]
-|Geschäftspartnergruppe
+|[[DE/Geschäftspartnergruppe|Geschäftspartnergruppe]]
-|Unter "Geschäftspartnergruppe" können Sie allgemeine Standardwerte festlegen, die dann für einzelne Geschäftspartner verwendet werden
+|Unter "[[DE/Geschäftspartnergruppe|Geschäftspartnergruppe]]" können Sie allgemeine Standardwerte festlegen, die dann für einzelne Geschäftspartner verwendet werden
 |C_BP_Group_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Language
 |Sprache
 |Die Sprache für den Geschäftspartner, wenn Mehrsprachigkeit aktiviert wurde.
 |"Sprache" ist die für Beleganzeige und -formatierung verwendete Sprache. Es ist erforderlich, dass auf Mandantenebene Belege ausgewählt wurden und eine Sprache erstellt/geladen wurde.
 |AD_Language<br>VARCHAR2<br>Table
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |URL
 |URL
 |Vollständige URL-Adresse - z.B. http://www.adempiere.org.
 |Die "URL" gibt eine vollständige Webadresse an, z. B. http://www.adempiere.org.
 |URL<br>NVARCHAR2(120)<br>Unknown (40)
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Prospect
 |Aktiver Interessent/Kunde
 |Kennzeichnet einen Interessenten oder Kunden
 |Das Optionsfeld "Interessent" zeigt an, ob es sich bei dem Eintrag um einen aktiven Interessenten handelt.
 |IsProspect<br>CHAR(1)<br>YesNo
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Link Organization
 |Mit Organisation verknüpfen
 |Webkontext
 |Wenn der Geschäftspartner eine andere Organisation ist, wählen Sie diese Organisation oder leeren Sie das Feld, um eine neue Organisation zu erstellen. Sie verknüpfen einen Geschäftspartner mit einer Organisation, um explizit Belege für Inter-Organisations-Vorgänge zu erzeugen. Wenn Sie eine neue Organisation erstellen, können Sie eine Organisationsart angeben. Wenn Sie eine Rolle wählen, wird der Zugriff auf die neue Organisation auf diese Rolle beschränkt, sonst werden alle (nicht manuellen) Rollen des Mandanten Zugriff auf die neue Organisation haben.
 |AD_OrgBP_ID<br>NUMBER(10)<br>Button
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Potential Life Time Value
 |Potentieller Gesamtwert
 |Erwarteter Gesamtertrag
 |"Potentieller Gesamtwert" ist der voraussichtlich durch diesen Geschäftspartner erwirtschafteten Ertrag in Buchführungswährung.
 |PotentialLifeTimeValue<br>NUMBER<br>Amount
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Actual Life Time Value
 |Aktueller Gesamtertrag
 |Aktueller Gesamtertrag
 |"Aktueller Gesamtertrag" ist der durch diesen Geschäftspartner erwirtschaftete Ertrag in primärer Buchungswährung.
 |ActualLifeTimeValue<br>NUMBER<br>Amount
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Acquisition Cost
 |Akquisitionskosten
 |Die Kosten für die Gewinnung des Interessenten als Kunden.
 |"Akquisitionskosten" sind die für die Gewinnung des Interessenten als Kunden aufgewendeten Kosten.
 |AcqusitionCost<br>NUMBER<br>CostsPrices
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Employees
 |Mitarbeiter
 |Anzahl der Mitarbeiter
 |Zeigt die Anzahl der "Mitarbeiter" dieses Geschäftspartners an. Dieses Feld ist nur für Interessenten sichtbar.
 |NumberEmployees<br>NUMBER(10)<br>Integer
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Share
 |Anteil
 |Anteil dieses Kunden in Prozent.
 |"Anteil" zeigt den prozentualen Anteil dieses Geschäftspartners an den gelieferten Produkten an.
 |ShareOfCustomer<br>NUMBER(10)<br>Integer
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Sales Volume in 1.000
 |Verkaufsvolumen in 1.000
 |Verkaufsvolumen in Tausend der Buchführungswährung.
 |"Verkaufsvolumen" zeigt den Gesamtumfang der Verkäufe für einen Geschäftspartner an.
 |SalesVolume<br>NUMBER(10)<br>Integer
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |First Sale
 |Erster Verkauf
 |Datum der ersten Verkaufstransaktion.
 |"Erster Verkauf" zeigt das Datum der ersten Verkaufstransaktion mit diesen Geschäftspartner an.
 |FirstSale<br>DATE<br>Date
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |********
 |Logo
 |********
 |********
 |********
 |-valign="top"
 |-
 |}
-==Tab: Kunde==
+===Tab: Kunde===
+Tabelle: C_BPartner
-Tabelle: C_BPartner
 Das Register "Kunde" legt einen Geschäftspartner fest, der Kunde dieser Organisation ist. Die erforderlichen Felder erscheinen, wenn das Optionsfeld "Kunde" ausgewählt wurde.
 [[Image:TTH_GeschäftpartnerTabKundeGartenWelt_360LTS.png]]
 {|{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
 |-
 |-valign="top"
 !style="background:#efefef;" |'''''Name Original (Englisch)'''''
 !style="background:#efefef;" |'''''Name Deutsch'''''
 !style="background:#efefef;" |'''''Beschreibung'''''
 !style="background:#efefef;" |'''''Hilfe'''''
 !style="background:#efefef;" |'''''Technische Daten'''''
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Client
 |Mandant
 |Mandant für diese Installation.
 |Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden.
 |AD_Client_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Organization
 |Organisation
 |Organisationseintrag für den Mandanten
 |Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden
 |AD_Org_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Search Key
 |Suchschlüssel
 |Suchschlüssel für den Eintrag im erforderlichen Format - muss eindeutig sein.
 |Der "Suchschlüssel" ermöglicht es, einen bestimmten Eintrag schnell zu finden. Wenn Sie "Suchschlüssel" frei lassen, generiert das System automatisch eine Nummer. Der für die Fallbacknummer verwendete Belegnummernkreis ist im Fenster "Nummernkreis" unter dem Namen Belegnummer_  festgelegt, wobei der Tabellenname jeweils der aktuelle Name der Tabelle ist.
 |Value<br>NVARCHAR2(40)<br>String
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Name
 |Name
 |Bezeichnung des Eintrags (alphanumerisch).
 |Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Der Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein.
 |Name<br>NVARCHAR2(60)<br>String
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Active
 |Aktiv
 |Der Eintrag ist im System aktiv.
 |Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird
 |IsActive<br>CHAR(1)<br>YesNo
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Customer
 |Kunde
 |Zeigt an, ob dieser Geschäftspartner ein Kunde ist.
 |Das Optionsfeld "Kunde" zeigt an, ob dieser Geschäftspartner ein Kunde ist. Wenn ausgewählt, werden weitere Felder zur näheren Beschreibung des Mitarbeiters angezeigt
 |IsCustomer<br>CHAR(1)<br>YesNo
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Document Copies
 |Belegexemplare
 |Anzahl zu druckende Exemplare.
 |"Belegexemplare" gibt die Anzahl der Kopien an, die von jedem Beleg erstellt werden sollen.
 |DocumentCopiesr<br>NUMBER(10)<br>Integer
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Invoice Rule
 |Rechnungsstellung
 |Häufigkeit und Art der Rechnungen
 |"Rechnungsstellung" legt fest, wie und wie häufig einem Geschäftspartner Rechnungen gestellt werden.
 |InvoiceRule<br>CHAR(1)<br>List
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Invoice Schedule
-|Rechnungsplan
+|[[DE/Rechnungsplan|Rechnungsplan]]
 |Plan für die Rechnungsstellung.
-|"Rechnungsplan" legt die Häufigkeit mit der Rechnungserstellung fest.
+|"[[DE/Rechnungsplan|Rechnungsplan]]" legt die Häufigkeit mit der Rechnungserstellung fest.
 |C_InvoiceSchedule_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Delivery Rule
 |Bündelung
 |Legt den Lieferzeitpunkt fest.
 |"Bündelung" zeigt an, wann eine Lieferung versandt werden soll. Soll eine Bestellung z. B. versandt werden, wenn der gesamte Auftrag komplett, wenn ein Artikel lieferbar ist oder sofort, wenn ein Produkt erhältlich ist?
 |DeliveryRule<br>CHAR(1)<br>List
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Delivery Via
 |Versandart
 |Wie der Auftrag ausgeliefert wird.
 |"Versandart" gibt an, auf welche Weise die Produkte geliefert werden sollen. Wird die Lieferung z. B. vom Empfänger abgeholt oder wird per Post, UPS etc. versendet?
 |DeliveryRule<br>CHAR(1)<br>List
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Price List
-|Preisliste
+|[[DE/Preisliste|Preisliste]]
-|Bezeichnung der Preisliste
+|Bezeichnung der [[DE/Preisliste|Preisliste]]
-|Sie verwenden die "Preisliste", um Preis, Spanne und Kosten einer ge- oder verkauften Ware zu bestimmen.
+|Sie verwenden die "[[DE/Preisliste|Preisliste]]", um Preis, Spanne und Kosten einer ge- oder verkauften Ware zu bestimmen.
 |M_PriceList_ID<br>NUMBER(10)<br>List
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Discount Schema
-|Rabattschema
+|[[DE/Rabattschema|Rabattschema]]
 |Schema zur Berechnung von Prozentsätzen des Handelsrabatts
 |Nach Berechnung des (Standard-)Preises wird der prozentuale Rabatt berechnet und auf den Endpreis angewendet.
 |M_DiscountSchema_ID<br>NUMBER(10)<br>Table
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Flat Discount %
 |Fester Rabatt %
 |Prozentsatz fester Rabatt.
 |Prozentsatz fester Rabatt.
 |FlatDiscount<br>NUMBER<br>Number
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Payment Rule
 |Zahlungsweise
 |Wie die Rechnung bezahlt wird.
 |Die "Zahlungsweise" ist die Art, eine Rechnung zu begleichen.
 |PaymentRule<br>CHAR(1)<br>List
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Payment Term
-|Zahlungsbedingungen
+|[[DE/Zahlungsbedingungen|Zahlungsbedingungen]]
-|Die Zahlungsbedingungen (Zeitpunkt, Rabatt).
+|Die [[DE/Zahlungsbedingungen|Zahlungsbedingungen]] (Zeitpunkt, Rabatt).
-|Die "Zahlungbedingungen" bestimmen Fristen und Bedingungen für Zahlungen.
+|Die "[[DE/Zahlungsbedingungen|Zahlungsbedingungen]]" bestimmen Fristen und Bedingungen für Zahlungen.
 |C_PaymentTerm_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Sales Representative
 |Vertriebsbeauftragter
 |Vertriebsbeauftragter oder Firmenvertreter
 |"Vertriebsbeauftragter" ist der Vertriebsbeauftragte für diese Region. Jeder Vertriebsbeauftragte muss ein gültiger interner Nutzer sein.
+In dem Feld Verriebsbeauftragter kann nur ein aktiver Mitarbeiter ausgewählt werden, wenn er auch durch das Auswahlfeld '''Vertriebsbeauftragter''' im '''Tab: Mitarbeiter''' gekennzeichnet ist. Sobald ein Vertriebsbeauftragter selbst bei ADempiere angemeldet ist und seine eigenen Kunden anlegt wird der eigenen Name in dem Feld '''Vertriebsbeauftragter''' im '''Tab: Kunde''' eingetragen. Dieser Eintrag kann natürlich manuell geändert werden. Handelt es sich bei der angemeldeten Person nicht um einen Vertriebsbeauftragten, wird jeder neue Kunde ohne Vorgabe im Fled '''Vertriebsbeauftragter''' angelegt.
 |SalesRep_ID<br>NUMBER(10)<br>Table
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Dunning
-|Mahnung
+|[[DE/Mahnung|Mahnung]]
 |Mahnregeln für überfällige Rechnungen
-|"Mahnung" zeigt Mahnregeln und -methoden die für frühere fällige Zahlungen angewandt wurden.
+|"[[DE/Mahnung|Mahnung]]" zeigt Mahnregeln und -methoden die für frühere fällige Zahlungen angewandt wurden.
 |C_Dunning_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Order Reference
 |Referenz Auftrag
 |Transaktionsreferenznummer des Geschäftspartners (Auftrag, Bestellung).
 |Die "Referenz Auftrag" des Geschäftspartners ist die Auftragsnummer einer spezifischen Transaktion; häufig werden Bestellnummern vergeben, die zur leichteren Zuordnung auf die Rechnung gedruckt werden. Eine Standardnummer kann im Fenster "Geschäftspartner (Kunde)" festgelegt werden.
 |POReference<br>NVARCHAR2(20)<br>String
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Discount Printed
 |Rabatt drucken
 |Rabatt auf Rechnung und Auftrag drucken.
 |Das Optionsfeld "Rabatt drucken" zeigt an, ob der Rabatt auf den Beleg gedruckt wird.
 |IsDiscountPrinted<br>CHAR(1)<br>YesNo
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Order Description
 |Beschreibung Auftrag
 |In Aufträgen verwendete Beschreibung
 |Beschreibung Auftrag gibt die Standardbeschreibung an, die auf Aufträgen für diesen Kunden verwendet werden soll.
 |SO_Description<br>NVARCHAR2(255)<br>String
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Invoice Print Format
 |Druckformat Rechnung
 |Druckformat für Rechnungen.
 |Für den Belegdruck muss ein Format festgelegt werden.
 |Invoice_PrintFormat_ID<br>NUMBER(10)<br>Table
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Min Shelf Life %
 |Mindesthaltbarkeit %
 |Mindesthaltbarkeit in Prozent, bezogen auf das Mindesthaltbarkeitsdatum einer Produktinstanz.
 |Mindesthaltbarkeit von Produkten mit Garantiedatum. Wenn > 0 können Sie keine Produkte deren Haltbarkeitsdatum (MHD heute/Mindesthaltbarkeitstage) weniger als das MHD beträgt auswählen, außer Sie haben "Alle anzeigen" gewählt.
 |ShelfLifeMinPct<br>NUMBER(10)<br>Integer
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |SO_CreditLimit
 |Kreditlimit
 |Zulässige Gesamtmenge ausstehender Beträge.
 |"Kreditlimit" ist die zulässige Gesamtmenge ausstehender Beträge in der primären Buchführungswährung. Ist das Kreditlimit gleich 0, wird keine Prüfung durchgeführt. Das Kreditmanagement basiert auf den offenen Posten und den laufenden Geschäftsvorfällen des Lieferanten.
 |ShelfLifeMinPct<br>NUMBER<br>Amount
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Credit Used
 |Kredit gewährt
 |Aktuell offener Saldo
 |"Kredit gewährt" zeigt die Gesamtmenge an offenen oder unbeglichenen Rechnungen des Geschäftspartners in der primären Buchungswährung an. Das Kreditmanagement basiert auf den offenen Posten und den laufenden Geschäftsvorfällen des Lieferanten.
 |SO_CreditUsed<br>NUMBER<br>Amount
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Dunning Grace
 |Kredit gewährt
 |Datum Mahnungsaufschub
 |"Kredit gewährt" zeigt die Gesamtmenge an offenen oder unbeglichenen Rechnungen des Geschäftspartners in der primären Buchungswährung an. Das Kreditmanagement basiert auf den offenen Posten und den laufenden Geschäftsvorfällen des Lieferanten.
 |SO_CreditUsed<br>NUMBER<br>Amount
 |-valign="top"
 |-
 |}
-==Tab: Lieferant==
+===Tab: Lieferant===
+Tabelle: C_BPartner
-Das Register "Lieferant" legt einen Geschäftspartner fest, der Lieferant dieser Organisation ist. Die erforderlichen Felder erscheinen, wenn das Optionsfeld "Lieferant" ausgewählt wurde.
-[[Image:TTH_GeschäftpartnerTabLieferantGartenWelt_360LTS.png]]
+Das Register "Lieferant" legt einen Geschäftspartner fest, der Lieferant dieser Organisation ist. Die erforderlichen Felder erscheinen, wenn das Optionsfeld "Lieferant" ausgewählt wurde.
+[[Image:TTH_GeschäftpartnerTabLieferantGartenWelt_360LTS.png]]
-{|{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
-|-
-|-valign="top"
-!style="background:#efefef;" |'''''Name Original (Englisch)'''''
-!style="background:#efefef;" |'''''Name Deutsch'''''
-!style="background:#efefef;" |'''''Beschreibung'''''
-!style="background:#efefef;" |'''''Hilfe'''''
-!style="background:#efefef;" |'''''Technische Daten'''''
-|-valign="top"
-|-
-|-valign="top"
-|Client
+{|{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
+|-
+|-valign="top"
+!style="background:#efefef;" |'''''Name Original (Englisch)'''''
+!style="background:#efefef;" |'''''Name Deutsch'''''
+!style="background:#efefef;" |'''''Beschreibung'''''
+!style="background:#efefef;" |'''''Hilfe'''''
+!style="background:#efefef;" |'''''Technische Daten'''''
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Client
 |Mandant
 |Mandant für diese Installation.
 |Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden.
 |AD_Client_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Organization
 |Organisation
 |Organisationseintrag für den Mandanten
 |Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden
 |AD_Org_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Search Key
 |Suchschlüssel
 |Suchschlüssel für den Eintrag im erforderlichen Format - muss eindeutig sein.
 |Der "Suchschlüssel" ermöglicht es, einen bestimmten Eintrag schnell zu finden. Wenn Sie "Suchschlüssel" frei lassen, generiert das System automatisch eine Nummer. Der für die Fallbacknummer verwendete Belegnummernkreis ist im Fenster "Nummernkreis" unter dem Namen Belegnummer_  festgelegt, wobei der Tabellenname jeweils der aktuelle Name der Tabelle ist.
 |Value<br>NVARCHAR2(40)<br>String
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Name
 |Name
 |Bezeichnung des Eintrags (alphanumerisch).
 |Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Der Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein.
 |Name<br>NVARCHAR2(60)<br>String
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Active
 |Aktiv
 |Der Eintrag ist im System aktiv.
 |Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird
 |IsActive<br>CHAR(1)<br>YesNo
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Vendor
 |Lieferant
 |Zeigt an, ob der Geschäftspartner ein Lieferant ist.
 |Das Optionsfeld "Lieferant" zeigt an, ob der Geschäftspartner ein Lieferant ist. Wenn ausgewählt, werden zusätzliche Felder zur näheren Beschreibung dieses Lieferanten angezeigt.
 |IsVendor<br>CHAR(1)<br>YesNo
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Sales Representative
 |Vertriebsbeauftragter
 |Zeigt an, ob dieser Geschäftspartner ein Firmenvertreter ist.
 |Das Optionsfeld "Firmenvertreter" zeigt an, ob der Geschäftspartner ein Vertriebsbeauftragter ist. Ein Vertriebsbeauftragter/Firmenvertreter kann auch ein Angestellter sein, er muss es aber nicht notwendígerweise sein.
 |IsSalesRep<br>CHAR(1)<br>YesNo
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Payment Rule
 |Zahlungsweise
 |Zahlungsmöglichkeit für einen Einkauf.
 |Die "Zahlungsweise" ist die Art einen Einkauf zu zahlen.
 |PaymentRulePO<br>CHAR(1)<br>List
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |PO Payment Term
-|Zahlungsbedingungen Bestellung
+|[[DE/Zahlungsbedingungen|Zahlungsbedingungen]] Bestellung
-|Zahlungskonditionen für die Bestellung
+|[[DE/Zahlungsbedingungen|Zahlungsbedingungen]] für die Bestellung
-|"Zahlungsbedingungen Bestellung" zeigt die Zahlungsbedingungen für die Rechnung zu dieser Bestellung an.
+|"[[DE/Zahlungsbedingungen|Zahlungsbedingungen]] Bestellung" zeigt die Zahlungsbedingungen für die Rechnung zu dieser Bestellung an.
 |PO_PaymentTerm_ID<br>NUMBER(10)<br>Table
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |PO Discount Schema
-|Rabattschema für Bestellungen
+|[[DE/Rabattschema|Rabattschema]] für Bestellungen
 |Schema zur Berechnung der Rabattsätze bei Bestellungen.
 |Schema zur Berechnung der Rabattsätze bei Bestellungen.
 |PO_DiscountSchema_ID<br>NUMBER(10)<br>Table
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |***********
 |Ist Hersteller
 |Zeigt die Rolle dieses Geschäftspartners als Hersteller an.
 |Zeigt die Rolle dieses Geschäftspartners als Hersteller an.
 |***********
 |-valign="top"
 |-
 |}
-==Tab: Mitarbeiter==
+===Tab: Mitarbeiter===
 Tabelle: C_BPartner
-Das Register "Mitarbeiter" legt einen Geschäftspartner fest, der Mitarbeiter dieser Organisation ist. Wenn der Mitarbeiter auch Vertriebsbeauftragter ist, sollte dieses Optionsfeld ausgewählt werden.
+Das Register "Mitarbeiter" legt einen Geschäftspartner fest, der Mitarbeiter dieser Organisation ist. Wenn der Mitarbeiter auch Vertriebsbeauftragter ist, sollte dieses Optionsfeld ausgewählt werden.
-[[Image:TTH_GeschäftspartnerTabMitarbeiter_360LTS.png]]
+[[Image:TTH_GeschäftspartnerTabMitarbeiter_360LTS.png]]
-{|{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
-|-
-|-valign="top"
-!style="background:#efefef;" |'''''Name Original (Englisch)'''''
-!style="background:#efefef;" |'''''Name Deutsch'''''
-!style="background:#efefef;" |'''''Beschreibung'''''
-!style="background:#efefef;" |'''''Hilfe'''''
-!style="background:#efefef;" |'''''Technische Daten'''''
-|-valign="top"
-|-
-|-valign="top"
+{|{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
-|Client
+|-
+|-valign="top"
+!style="background:#efefef;" |'''''Name Original (Englisch)'''''
+!style="background:#efefef;" |'''''Name Deutsch'''''
+!style="background:#efefef;" |'''''Beschreibung'''''
+!style="background:#efefef;" |'''''Hilfe'''''
+!style="background:#efefef;" |'''''Technische Daten'''''
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Client
 |Mandant
 |Mandant für diese Installation.
 |Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden.
 |AD_Client_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Organization
 |Organisation
 |Organisationseintrag für den Mandanten
 |Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden
 |AD_Org_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Search Key
 |Suchschlüssel
 |Suchschlüssel für den Eintrag im erforderlichen Format - muss eindeutig sein.
 |Der "Suchschlüssel" ermöglicht es, einen bestimmten Eintrag schnell zu finden. Wenn Sie "Suchschlüssel" frei lassen, generiert das System automatisch eine Nummer. Der für die Fallbacknummer verwendete Belegnummernkreis ist im Fenster "Nummernkreis" unter dem Namen Belegnummer_  festgelegt, wobei der Tabellenname jeweils der aktuelle Name der Tabelle ist.
 |Value<br>NVARCHAR2(40)<br>String
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Name
 |Name
 |Bezeichnung des Eintrags (alphanumerisch).
 |Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Der Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein.
 |Name<br>NVARCHAR2(60)<br>String
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Active
 |Aktiv
 |Der Eintrag ist im System aktiv.
 |Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird
 |IsActive<br>CHAR(1)<br>YesNo
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Employee
 |Mitarbeiter
 |Zeigt an, ob dieser Geschäftspartner ein Mitarbeiter ist.
 |Das Optionsfeld "Mitarbeiter" zeigt an, ob dieser Geschäftspartner ein Mitarbeiter ist. Wenn ausgewählt, werden Felder zur näheren Beschreibung des Mitarbeiters angezeigt.
 |IsEmployee<br>CHAR(1)<br>YesNo
 |-valign="top"
 |-
+|-valign="top"
+|Sales Representative
+|Vertriebsbeauftragter
+|Zeigt an, ob dieser Geschäftspartner ein Firmenvertreter ist.
+|Das Optionsfeld "Firmenvertreter" zeigt an, ob der Geschäftspartner ein Vertriebsbeauftragter ist. Ein Vertriebsbeauftragter/Firmenvertreter kann auch ein Angestellter sein, er muss es aber nicht notwendígerweise sein.
+|IsSalesRep<br>CHAR(1)<br>YesNo
+|-valign="top"
+|-
+|}
-|-valign="top"
-|Sales Representative
-|Vertriebsbeauftragter
-|Zeigt an, ob dieser Geschäftspartner ein Firmenvertreter ist.
-|Das Optionsfeld "Firmenvertreter" zeigt an, ob der Geschäftspartner ein Vertriebsbeauftragter ist. Ein Vertriebsbeauftragter/Firmenvertreter kann auch ein Angestellter sein, er muss es aber nicht notwendígerweise sein.
-|IsSalesRep<br>CHAR(1)<br>YesNo
-|-valign="top"
-|-
-|}
+===Tab: Bank===
+Tabelle: C_BP_BankAccount
-==Tab: Bank==
+Das Register "Konto Bank" legt Bankdaten für diesen Geschäftspartner an. Die Daten werden zur Bearbeitung von Zahlungen und Überweisungen verwendet.
-Das Register "Konto Bank" legt Bankdaten für diesen Geschäftspartner an. Die Daten werden zur Bearbeitung von Zahlungen und Überweisungen verwendet.
 [[Image:TTH_GeschäftpartnerTabKontoBankLeer_360LTS.png]]
 {|{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
 |-
 |-valign="top"
 !style="background:#efefef;" |'''''Name Original (Englisch)'''''
 !style="background:#efefef;" |'''''Name Deutsch'''''
 !style="background:#efefef;" |'''''Beschreibung'''''
 !style="background:#efefef;" |'''''Hilfe'''''
 !style="background:#efefef;" |'''''Technische Daten'''''
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Client
 |Mandant
 |Mandant für diese Installation.
 |Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden.
 |AD_Client_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Organization
 |Organisation
 |Organisationseintrag für den Mandanten
 |Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden
 |AD_Org_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Business Partner
 |Geschäftspartner
 |Bezeichnet einen Geschäftspartner
 |Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z. B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein.
 |C_BPartner_ID<br>NUMBER(10)<br>Search
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |User/Contact
 |Nutzer/Kontakt
 |(Interner) Nutzer des Systems oder Kontakt eines Geschäftspartners.
 |Es handelt sich um einen bestimmten "Nutzer/Kontakt" des Systems. Dies kann ein interner Kontakt oder ein Geschäftspartner sein.
 |AD_User_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Active
 |Aktiv
 |Der Eintrag ist im System aktiv.
 |Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird
 |IsActive<br>CHAR(1)<br>YesNo
 |-valign="top"
 |-
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 |ACH
-|Automatisierte Abrechnungsstelle
 |Automatisierte Abrechnungsstelle
-|Das Optionsfeld "Automatisierte Abrechnungsstelle" zeigt an, ob dieses Konto Transaktionen der automatisierten Abrechnung akzeptiert.
+|Automatisierte Abrechnungsstelle
+|Das Optionsfeld "Automatisierte Abrechnungsstelle" zeigt an, ob dieses Konto Transaktionen der automatisierten Abrechnung akzeptiert.
 |IsACH<br>CHAR(1)<br>YesNo
 |-valign="top"
 |-
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 |Account Usage
 |Kontenverwendung
 |Kontenverwendung Geschäftspartner
 |Definiert, wie dieses Konto verwendet wird.
 |BPBankAcctUse<br>CHAR(1)<br>List
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Bank
-|Bank
+|[[DE/Bank|Bank]]
 |Bank
 |"Bank" ist die eindeutige Identifikation der Bank einer Organisation oder eines Geschäftspartners, mit dem eine Organisation interagiert.
 |C_Bank_ID<br>NUMBER(10)<br>Search
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Bank Account Type
 |Kontenart
 |Kontenart
 |Die "Kontenart" bezeichnet die Art eines Kontos, z. B. Ersparnisse, Scheckkonto...
 |BankAccountType<br>CHAR(1)<br>List
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Routing No
 |BLZ
 |Bankleitzahl
 |Eine "BLZ" (Bankleitzahl) zeigt eine rechtmäßige Bank an. Die BLZ wird benötigt, um Schecks und elektronische Transaktionen weiterzuleiten.
 |RoutingNo<br>NVARCHAR2(20)<br>String
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Account No
 |Kontonummer
 |Kontonummer
 |"Kontonummer" zeigt die Nummer an, die diesem Konto zugeordnet ist.
 |AccountNo<br>NVARCHAR2(20)<br>String
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Credit Card
 |Kreditkarte
 |Kreditkarte (Visa, MC, AmEx)
 |Wählen Sie den Kreditkartentyp für die Zahlung aus der Auswahlliste "Kreditkarte" aus.
 |CreditCardType<br>CHAR(1)<br>List
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Number
 |Nummer
 |Kreditkartennummer
 |Die "Nummer" ist die auf der Kreditkarte angegebene Nummer, ohne Leerstellen oder Zwischenräume.
 |CreditCardNumber<br>NVARCHAR2(20)<br>String
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Verification Code
 |Verifizierungscode
 |Verifizierungscode der Kreditkarte
 |Der "Verifizierungscode" gibt den Verifizierungscode auf der Kreditkarte an (AMEX 4 Stellen auf der Vorderseite; MC/Visa 3 Stellen auf der Rückseite).
 |CreditCardVV<br>VARCHAR2<br>String
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Exp. Month
 |Ablauf Gültig bis Monat
 |Gültig bis Monat
 |"Gültig bis Monat" zeigt den Monat an, in dem die Kreditkarte abläuft.
 |CreditCardExpMM<br>NUMBER(10)<br>Integer
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Exp. Year
 |Ablauf Jahr
 |Gültig bis Jahr
 |"Gültig bis Jahr" zeigt das Jahr an, in dem die Kreditkarte abläuft.
 |CreditCardExpYY<br>NUMBER(10)<br>Integer
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Account Name
 |Kontenname
 |Name des Kreditkarten- oder Kontoinhabers
 |"Name" ist der Name des Inhabers von Kreditkarte oder Konto.
 |A_Name<br>NVARCHAR2(60)<br>String
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Account Street
 |Konto Straße
 |Straße des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto.
 |"Straße" bezeichnet die Straße des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto.
 |A_Street<br>NVARCHAR2(60)<br>String
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Account City
 |Konto Stadt
 |Stadt des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto.
 |Das Konto "Stadt" zeigt die Stadt des Kreditkarten- oder Kontoinhabers an.
 |A_City<br>NVARCHAR2(60)<br>String
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Account Zip/Postal
 |Konto Postleitzahl
 |Postleitzahl des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto
 |"Postleitzahl" bezeichnet die Postleitzahl des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto.
 |A_Zip<br>NVARCHAR2(20)<br>String
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Account State
 |Konto Land
 |Land des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto
 |Das "Land" ist das Land des Inhabers von Kreditkarte oder Konto.
 |A_State<br>NVARCHAR2(40)<br>String
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Account Country
 |Land
 |Land
 |Zugang Landname
 |A_Country<br>NVARCHAR2(40)<br>String
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Driver License
 |Führerschein
 |Zahlungsidentifikation - Führerschein
 |Der "Führerschein" wird zur Identifikation verwendet.
 |A_Ident_DL<br>NVARCHAR2(20)<br>String
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Social Security No
 |Sozialversicherungsnummer
 |Zahlungsidentifikation - Sozialversicherungsnummer
 |Die "Sozialversicherungsnummer" wird zur Identifikation verwendet.
 |A_Ident_SSN <br>NVARCHAR2(20)<br>String
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Account EMail
 |Email
 |Emailadresse
 |"Emailadresse" zeigt die Emailadresse des Kreditkarten- oder Kontoinhabers an.
 |A_EMail<br>NVARCHAR2(60)<br>String
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Address verified
 |Adresse verifiziert
 |Diese Adresse wurde verifiziert.
 |"Adresse verifiziert" zeigt an, dass diese Adresse durch die Kreditkartenfirma bestätigt wurde.
 |R_AvsAddr<br>CHAR(1)<br>List
 |-valign="top"
 |-
 |-valign="top"
 |Zip verified
 |Postleitzahl verifiziert
 |Die Postleitzahl wurde verifiziert.
 |"Postleitzahl verifiziert" zeigt an, dass diese Postleitzahl durch die Kreditkartenfirma bestätigt wurde.
 |R_AvsZip<br>CHAR(1)<br>List
 |-valign="top"
 |-
+|}
+===Tab: Ort===
+Tabelle: C_BPartner_Location
+Das Register "Ort" legt den physischen Standort eines Geschäftspartners fest. Es können mehrere Ortseinträge für einen Geschäftspartner angelegt werden.
+[[Image:TTH_GeschäftpartnerTabLOrt_360LTS.png]]
+{|{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
+|-
+|-valign="top"
+!style="background:#efefef;" |'''''Name Original (Englisch)'''''
+!style="background:#efefef;" |'''''Name Deutsch'''''
+!style="background:#efefef;" |'''''Beschreibung'''''
+!style="background:#efefef;" |'''''Hilfe'''''
+!style="background:#efefef;" |'''''Technische Daten'''''
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Client
+|Mandant
+|Mandant für diese Installation.
+|Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden.
+|AD_Client_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Organization
+|Organisation
+|Organisationseintrag für den Mandanten
+|Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden
+|AD_Org_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Business Partner
+|Geschäftspartner
+|Bezeichnet einen Geschäftspartner
+|Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z. B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein.
+|C_BPartner_ID <br>NUMBER(10)<br>Search
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Name
+|Name
+|Bezeichnung des Eintrags (alphanumerisch).
+|Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Der Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein.
+|Name<br>NVARCHAR2(60)<br>String
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Active
+|Aktiv
+|Der Eintrag ist im System aktiv.
+|Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird
+|IsActive<br>CHAR(1)<br>YesNo
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Address
+|Anschrift
+|Standort oder Anschrift
+|Die "Anschrift" ist die Adresse eines Unternehmens.
+|C_Location_ID<br>NUMBER(10)<br>Location
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Phone
+|Telefon
+|Zeigt eine Telefonnummer an.
+|"Telefon" zeigt eine Telefonnummer an.
+|Phone<br>NVARCHAR2(40)<br>String
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|2nd Phone
+|Telefon (alternativ)
+|Zeigt eine alternative Telefonnummer an
+|"Telefon (alternativ)" gibt eine weitere Telefonnummer an.
+|Phone2<br>NVARCHAR2(40)<br>String
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Fax
+|Fax
+|Faxnummer
+|"Fax" bezeichnet die Faxnummer für diesen Geschäftspartner oder Standort.
+|Fax<br>NVARCHAR2(40)<br>String
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|ISDN
+|ISDN
+|ISDN- oder Modemanschluss
+|"ISDN" gibt einen ISDN- oder Modemanschluss an.
+|ISDN<br>NVARCHAR2(40)<br>String
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Ship Address
+|Lieferadresse
+|Geschäftspartner Lieferadresse.
+|Wenn "Lieferadresse" ausgewählt, wird dieser Ort für Warenversand/Warenempfang verwendet.
+|IsShipTo<br>CHAR(1)<br>YesNo
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Invoice Address
+|Rechnungsadresse
+|Quittungs-/Rechnungsadresse für diesen Geschäftspartner.
+|Wenn "Rechnungsadresse" ausgewählt wurde, wird diese Anschrift verwendet, um Rechnungen an einen Kunden zu senden oder von einem Lieferanten zu erhalten
+|IsBillTo<br>CHAR(1)<br>YesNo
+|-valign="top"
+|-
+|}
+===Tab: Nutzer/Kontakt===
+Tabelle: AD_User
+[[Image:TTH_GeschäftpartnerTabLNutzerKontakt_360LTS.png]]
+{|{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
+|-
+|-valign="top"
+!style="background:#efefef;" |'''''Name Original (Englisch)'''''
+!style="background:#efefef;" |'''''Name Deutsch'''''
+!style="background:#efefef;" |'''''Beschreibung'''''
+!style="background:#efefef;" |'''''Hilfe'''''
+!style="background:#efefef;" |'''''Technische Daten'''''
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Client
+|Mandant
+|Mandant für diese Installation.
+|Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden.
+|AD_Client_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Organization
+|Organisation
+|Organisationseintrag für den Mandanten
+|Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden
+|AD_Org_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Business Partner
+|Geschäftspartner
+|Bezeichnet einen Geschäftspartner
+|Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z. B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein.
+|C_BPartner_ID <br>NUMBER(10)<br>Search
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Name
+|Name
+|Bezeichnung des Eintrags (alphanumerisch).
+|Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Der Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein.
+|Name<br>NVARCHAR2(60)<br>String
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Description
+|Beschreibung
+|Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag.
+|Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein.
+|Description<br>NVARCHAR2(255)<br>String
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Comments
+|Kommentare
+|Kommentar oder zusätzliche Information
+|In "Kommentare" können Sie zusätzliche, nicht vorgegebene Informationen eingeben.
+|Comments<br>NVARCHAR2(2000)<br>Text
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Active
+|Aktiv
+|Der Eintrag ist im System aktiv.
+|Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird
+|IsActive<br>CHAR(1)<br>YesNo
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|EMail Address
+|Emailadresse
+|Emailadresse
+|Die "Emailadresse" ist die ID für diesen Nutzer und sollte vollständig sein (z. B. anna.blume@firma.de). Die Emailadresse gewährt Zugang zu diversen Selbstverwaltungfunktionen und -aktionen im Web
+|EMail<br>NVARCHAR2(60)<br>String
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Password
+|Kennwort"
+|"Kennwort" beliebiger Länge (Groß-/Kleinschreibung beachten!).
+|"Kennwort" für diesen Nutzer. Kennwörter sind nötig, um berechtigte Nutzer zu identifizieren. Für ADempierenutzer kann das Kennwort mit der Aktion "Kennwort ändern" verändert werden.
+|EMail<br>NVARCHAR2(60)<br>String
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Greeting
+|Anrede
+|"Anrede" zum Druck auf Korrespondenz.
+|"Anrede", die beim Druck auf Korrespondenz verwendet werden soll.
+|C_Greeting_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Partner Location
+|Standort des Partners
+|Zeigt die (Liefer-)Adresse des Geschäftspartners an.
+|Zeigt den Standort des Geschäftspartners an.
+|C_BPartner_Location_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Title
+|Titel
+|Name, auf den dieser Eintrag Bezug nimmt.
+|Der "Titel" gibt den Namen an, auf den sich der Eintrag bezieht.
+|Title<br>NVARCHAR2(40)<br>String
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Birthday
+|Geburtstag
+|"Geburtstag" oder Jahrestag.
+|"Geburtstag" oder Jahrestag.
+|Birthday<br>DATE<br>Date
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Phone
+|Telefon
+|Zeigt eine Telefonnummer an.
+|"Telefon" zeigt eine Telefonnummer an.
+|Phone<br>NVARCHAR2(40)<br>String
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|2nd Phone
+|Telefon
+|Telefon (alternativ)
+|"Telefon (alternativ)" gibt eine weitere Telefonnummer an.
+|Phone2<br>NVARCHAR2(40)<br>String
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Fax
+|Fax
+|Faxnummer
+|"Fax" bezeichnet die Faxnummer für diesen Geschäftspartner oder Standort.
+|Fax<br>NVARCHAR2(40)<br>String
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Notification Type
+|Benachrichtigungsart
+|Art der Benachrichtigung.
+|Bei aktualisierter Anfrage o. Ä. gesendete Email oder Nachricht.
+|NotificationType<br>CHAR(1)<br>List
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Position
+|Benachrichtigungsart
+|Stelle
+|Stelle
+|C_Job_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Full BP Access
+|Voller Zugriff auf GP
+|Nutzer/Kontakt hat vollen Zugriff auf alle Daten oder Ressourcen des Geschäftspartners.
+|Wenn ausgewählt, hat der Nutzer vollen Zugriff auf Informationen zu Geschäftspartnern (GP) (Geschäftsbelege wie z. B. Aufträge, Rechnungen, Anfragen) oder Ressourcen (Anlagen, Downloads). Wenn nicht ausgewählt, hat der Nutzer keine Zugriffsrechte, es sei denn, Sie gewähren Sie ausdrücklich im Register "GP Zugriff".
+|IsFullBPAccess<br>CHAR(1)<br>YesNo
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|EMail Verify
+|Email überprüft
+|Datum der Emailüberprüfung.
+|Datum der Emailüberprüfung.
+|EMailVerifyDate<br>DATE<br>DateTime
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Verification Info
+|Verififzierungsinformation
+|Verifizierung der Emailadresse
+|Dieses Feld enthält zusätzliche Informationen darüber, wie die Emailadresse überprüft wurde.
+|EMailVerify<br>NVARCHAR2(40)<br>String
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|EMail Verify
+|Email überprüft
+|Datum der Emailüberprüfung.
+|Datum der Emailüberprüfung.
+|EMailVerifyDate<br>DATE<br>DateTime
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Last Contact
+|Letzter Kontakt
+|Datum, an dem diese Person zuletzt kontaktiert wurde.
+|"Letzter Kontakt" gibt an, wann diese Person zuletzt kontaktiert wurde.
+|EMailVerifyDate<br>DATE<br>DateTime
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Last Result
+|Letztes Ergebnis
+|Ergebnis des letzten Kontakts.
+|"Letztes Ergebnis" gibt das Ergebnis des letzten Kontakts an.
+|LastResult<br>NVARCHAR2(255)<br>String
+|-valign="top"
+|-
 |}
@@ Line 1,067: / Line 1,524: @@
+===Berechtigung GP===
-==Quellseiten==
+Tabelle: AD_UserBPAccess
+Wenn auf Nutzerbebene nicht "Voller Zugriff auf GP" ausgewählt wurde, müssen Sie den Zugriff hier explizit gewähren.
+[[Image:TTH_GeschäftpartnerTabBerechtigungGP_360LTS.png]]
+[[Image:TTH_GeschäftpartnerTabBerechtigungGPAnfragen_360LTS.png]]
+{|{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
+|-
+|-valign="top"
+!style="background:#efefef;" |'''''Name Original (Englisch)'''''
+!style="background:#efefef;" |'''''Name Deutsch'''''
+!style="background:#efefef;" |'''''Beschreibung'''''
+!style="background:#efefef;" |'''''Hilfe'''''
+!style="background:#efefef;" |'''''Technische Daten'''''
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Client
+|Mandant
+|Mandant für diese Installation.
+|Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden.
+|AD_Client_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Organization
+|Organisation
+|Organisationseintrag für den Mandanten
+|Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden
+|AD_Org_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|User/Contact
+|Nutzer/Kontakt
+|(Interner) Nutzer des Systems oder Kontakt eines Geschäftspartners.
+|Es handelt sich um einen bestimmten "Nutzer/Kontakt" des Systems. Dies kann ein interner Kontakt oder ein Geschäftspartner sein.
+|AD_User_ID<br>NUMBER(10)<br>Search
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Active
+|Aktiv
+|Der Eintrag ist im System aktiv.
+|Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird
+|IsActive<br>CHAR(1)<br>YesNo
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Access Type
+|Zugangsart
+|Art des Zugriffs des Nutzers/Kontakts auf Informationen zu Geschäftspartnern und Ressourcen.
+|Wenn auf Nutzerbebene nicht "Voller Zugriff auf GP" ausgewählt wurde, Zugriff explizit erlauben.
+|BPAccessType<br>CHAR(1)<br>List
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Request Type
+|Anfrageart
+|Art der Anfrage (z. B. Nachfrage, Beschwerde usw.).
+|Die "Anfrageart" wird zur Kategorisierung und Bearbeitung von Anfragen verwendet. Z. B. Kontonachfragen, Garantiefälle, etc.
+|R_RequestType_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
+|-valign="top"
+|-
+|}
+===Interessengebiet===
+Tabelle: R_ContactInterest
+Das "Interessengebiet" kann für Marketingkampagnen genutzt werden.
+[[Image:TTH_GeschäftpartnerTabInteressengebiet_360LTS.png]]
+{|{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
+|-
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+!style="background:#efefef;" |'''''Name Original (Englisch)'''''
+!style="background:#efefef;" |'''''Name Deutsch'''''
+!style="background:#efefef;" |'''''Beschreibung'''''
+!style="background:#efefef;" |'''''Hilfe'''''
+!style="background:#efefef;" |'''''Technische Daten'''''
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Client
+|Mandant
+|Mandant für diese Installation.
+|Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden.
+|AD_Client_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Organization
+|Organisation
+|Organisationseintrag für den Mandanten
+|Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden
+|AD_Org_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
+|-valign="top"
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+|-valign="top"
+|User/Contact
+|Nutzer/Kontakt
+|(Interner) Nutzer des Systems oder Kontakt eines Geschäftspartners.
+|Es handelt sich um einen bestimmten "Nutzer/Kontakt" des Systems. Dies kann ein interner Kontakt oder ein Geschäftspartner sein.
+|AD_User_ID<br>NUMBER(10)<br>Search
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Interest Area
+|Interessengebiet
+|Interessengebiet oder -gegenstand.
+|Ein "Interessengebiet" zeigt das Interesse eines Kontakts an einem bestimmten Thema. Interessengebiete können für Marketingkampagnen verwendet werden.oder ein Geschäftspartner sein.
+|R_InterestArea_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
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+|-
+|-valign="top"
+|Active
+|Aktiv
+|Der Eintrag ist im System aktiv.
+|Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird
+|IsActive<br>CHAR(1)<br>YesNo
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Subscribe Date
+|Datum Anmeldung
+|Datum, an dem sich der Kontakt aktiv angemeldet hat.
+|Datum, an dem sich der Kontakt für ein Interessengebiet angemeldet hat.
+|SubscribeDate<br>DATE<br>Date
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Opt-out Date
+|Datum Abmeldung
+|Datum, zu dem der Kontakt sich abgemeldet hat..
+|Enthält dieses Feld ein Datum, ist der Kunde von diesem Bereich abgemeldet und kann keine diesbezüglichen Mails empfangen.
+|OptOutDate<br>DATE<br>Date
+|-valign="top"
+|-
+|}
+==Geschäftspartner - Konten==
+Für die Geschäftspartner Kunde, Lieferant und Mitarbeiter können zusätzlichen Konteninformationen bzw. Buchführungsdaten zugeordnet werden.
+Standardmäßig werden folgende Karteireiter ausgeblendet:
+*Buchführung Kunden
+*Buchführung Lieferanten
+*Buchführung Mtarbeiter
+Diese Karteireiter lassen sich über das Hauptmenü (nicht in dem Menübaum) einblenden:
+{{MenuRef|Extras|Einstellungen}}
+[[Image:TTH_MenueExtrasEinstellungen_360LTS.png]]
+In dem Fenster Einstellungen und dem Tab (Karteireiter) Einstellungen wird im Bereich Fenster das Feld '''Kontenregister anzeigen''' aktiviert.
+[[Image:TTH_EinstellungenTabEinstellungen_360LTS.png]]
+Nachdem die Ansicht der Kontendaten aktiviert wurde können Die entsprechenden Daten angepasst werden:
+{{MenuRef|Menü|Geschäftspartner|Einstellungen Geschäftspartner|Geschäftspartner}}
+===Tab: Buchführung Kunden===
+Tabelle:
+Das Register "Buchführung Kunden" legt die Standardkonten zur Buchung von Forderungstransaktionen diesen Kunden betreffend fest.
+[[Image:TTH_GeschäftpartnerTabBuchführungKunde_360LTS.png]]
+{|{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
+|-
+|-valign="top"
+!style="background:#efefef;" |'''''Name Original (Englisch)'''''
+!style="background:#efefef;" |'''''Name Deutsch'''''
+!style="background:#efefef;" |'''''Beschreibung'''''
+!style="background:#efefef;" |'''''Hilfe'''''
+!style="background:#efefef;" |'''''Technische Daten'''''
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Client
+|Mandant
+|Mandant für diese Installation.
+|Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden.
+|AD_Client_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Organization
+|Organisation
+|Organisationseintrag für den Mandanten
+|Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden
+|AD_Org_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Business Partner
+|Geschäftspartner
+|Bezeichnet einen Geschäftspartner
+|Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z. B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein.
+|C_BPartner_ID<br>NUMBER(10)<br>Search
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Accounting Schema
+|[[DE/Buchführungsschema|Buchführungsschema]]
+|Regeln der Buchführung
+|Ein "Buchführungsschema" legt grundlegende Buchführungseinstellungen fest, z. B. die verwendete Kostenrechnungsart, die Währung und die Buchungsperiode
+|C_AcctSchema_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Active
+|Aktiv
+|Der Eintrag ist im System aktiv.
+|Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird
+|IsActive<br>CHAR(1)<br>YesNo
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|
+|Forderungen Kunden
+|Konto für Kundenforderungen
+|Das Konto "Forderungen Kunden" ist das Konto, das zur Verbuchung von Kundenforderungen verwendet wird.
+|
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|
+|Abschlagszahlungen Kunden
+|Konto für "Abschlagszahlungen Kunden".
+|"Abschlagszahlungen Kunden" ist das Konto, das für die Verbuchung von Abschlagszahlungen von Kunden verwendet wird.
+|
+|-valign="top"
+|-
+|}
+===Tab: Buchführung Lieferanten===
+Tabelle:
+Das Register "Buchführung Lieferanten" legt die Standardkonten zur Buchung von Verbindlichkeitstransaktionen diesen Lieferanten betreffend fest.
+[[Image:TTH_GeschäftpartnerTabBuchführungLieferanten_360LTS.png]]
+{|{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
+|-
+|-valign="top"
+!style="background:#efefef;" |'''''Name Original (Englisch)'''''
+!style="background:#efefef;" |'''''Name Deutsch'''''
+!style="background:#efefef;" |'''''Beschreibung'''''
+!style="background:#efefef;" |'''''Hilfe'''''
+!style="background:#efefef;" |'''''Technische Daten'''''
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Client
+|Mandant
+|Mandant für diese Installation.
+|Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden.
+|AD_Client_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Organization
+|Organisation
+|Organisationseintrag für den Mandanten
+|Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden
+|AD_Org_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Business Partner
+|Geschäftspartner
+|Bezeichnet einen Geschäftspartner
+|Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z. B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein.
+|C_BPartner_ID<br>NUMBER(10)<br>Search
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Accounting Schema
+|[[DE/Buchführungsschema|Buchführungsschema]]
+|Regeln der Buchführung
+|Ein "Buchführungsschema" legt grundlegende Buchführungseinstellungen fest, z. B. die verwendete Kostenrechnungsart, die Währung und die Buchungsperiode
+|C_AcctSchema_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Active
+|Aktiv
+|Der Eintrag ist im System aktiv.
+|Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird
+|IsActive<br>CHAR(1)<br>YesNo
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|
+|Verbindlichkeiten Lieferanten
+|Konto für Lieferantenverbindlichkeiten
+|Das Konto für "Verbindlichkeiten Lieferanten" wird benutzt, um Transaktionen bezüglich Lieferantenverbindlichkeiten zu verbuchen.
+|
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|
+|Verbindlichkeiten Lieferantenservice
+|Konto für Verbindlichkeiten Lieferantenservice
+|Das Konto für "Verbindlichkeiten Lieferantenservice" wird benutzt, um Transaktionen bezüglich Lieferantenserviceverbindlichkeiten zu verbuchen. Es wird verwendet, wenn Sie zwischen Verbindlichkeiten aus Produkten und Service unterscheiden müssen. Dieses Konto kann nur benutzt werden, wenn das Buchen auf Servicekonten im Buchführungsschema aktiviert wurde.
+|
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|
+|Abschlagszahlungen Lieferant
+|Konto für "Abschlagszahlungen Lieferanten".
+|"Abschlagszahlungen Lieferanten" ist das Konto, das für die Verbuchung von Abschlagszahlungen an einen Lieferanten verwendet wird.
+|
+|-valign="top"
+|-
+|}
+===Tab: Buchführung Mitarbeiter===
+Tabelle:
+Das Register "Buchführung Mitarbeiter" legt die Standardkonten zur Buchung von Kostenerstattungen an diese Geschäftspartner fest.
+[[Image:TTH_GeschäftpartnerTabBuchführungMitarbeiter_360LTS.png]]
+{|{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
+|-
+|-valign="top"
+!style="background:#efefef;" |'''''Name Original (Englisch)'''''
+!style="background:#efefef;" |'''''Name Deutsch'''''
+!style="background:#efefef;" |'''''Beschreibung'''''
+!style="background:#efefef;" |'''''Hilfe'''''
+!style="background:#efefef;" |'''''Technische Daten'''''
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Client
+|Mandant
+|Mandant für diese Installation.
+|Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden.
+|AD_Client_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Organization
+|Organisation
+|Organisationseintrag für den Mandanten
+|Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden
+|AD_Org_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Business Partner
+|Geschäftspartner
+|Bezeichnet einen Geschäftspartner
+|Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z. B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein.
+|C_BPartner_ID<br>NUMBER(10)<br>Search
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Accounting Schema
+|[[DE/Buchführungsschema|Buchführungsschema]]
+|Regeln der Buchführung
+|Ein "Buchführungsschema" legt grundlegende Buchführungseinstellungen fest, z. B. die verwendete Kostenrechnungsart, die Währung und die Buchungsperiode
+|C_AcctSchema_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|Active
+|Aktiv
+|Der Eintrag ist im System aktiv.
+|Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird
+|IsActive<br>CHAR(1)<br>YesNo
+|-valign="top"
+|-
+|-valign="top"
+|
+|Abschlagszahlungen Mitarbeiter
+|Konto für "Abschlagszahlungen Mitarbeiter".
+|Das Konto für "Abschlagszahlungen Mitarbeiter" wird zur Verbuchung von Vorschussaufwendungen an diesen Mitarbeiter verwendet.
+|
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+|}
+==Quellseiten==
 F1 Hilfe im Fenster Geschäftspartner und [[ManPageW_BusinessPartner]]
+[https://sourceforge.net/projects/adempiere/forums/forum/623064/topic/5095436 Danke an Norbert Wessel für den Tipp]
+==Beiträge==