Difference between revisions of "DE/Geschäftspartner Stammdaten"

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==Tab: Kunde==
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Tabelle: C_BPartner
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Das Register "Kunde" legt einen Geschäftspartner fest, der Kunde dieser Organisation ist. Die erforderlichen Felder erscheinen, wenn das Optionsfeld "Kunde" ausgewählt wurde.
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|Client
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|Mandant
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|Mandant für diese Installation.
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|Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden.
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|AD_Client_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
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|Organization
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|Organisation
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|Organisationseintrag für den Mandanten
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|Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden
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|AD_Org_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
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|Search Key
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|Suchschlüssel
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|Suchschlüssel für den Eintrag im erforderlichen Format - muss eindeutig sein.
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|Der "Suchschlüssel" ermöglicht es, einen bestimmten Eintrag schnell zu finden. Wenn Sie "Suchschlüssel" frei lassen, generiert das System automatisch eine Nummer. Der für die Fallbacknummer verwendete Belegnummernkreis ist im Fenster "Nummernkreis" unter dem Namen Belegnummer_  festgelegt, wobei der Tabellenname jeweils der aktuelle Name der Tabelle ist.
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|Value<br>NVARCHAR2(40)<br>String
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|Name
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|Name
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|Bezeichnung des Eintrags (alphanumerisch).
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|Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Der Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein.
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|Name<br>NVARCHAR2(60)<br>String
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|Active
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|Aktiv
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|Der Eintrag ist im System aktiv.
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|Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird
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|IsActive<br>CHAR(1)<br>YesNo
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|Customer
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|Kunde
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|Zeigt an, ob dieser Geschäftspartner ein Kunde ist.
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|Das Optionsfeld "Kunde" zeigt an, ob dieser Geschäftspartner ein Kunde ist. Wenn ausgewählt, werden weitere Felder zur näheren Beschreibung des Mitarbeiters angezeigt
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|IsCustomer<br>CHAR(1)<br>YesNo
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|Document Copies
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|Belegexemplare
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|Anzahl zu druckende Exemplare.
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|"Belegexemplare" gibt die Anzahl der Kopien an, die von jedem Beleg erstellt werden sollen.
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|DocumentCopiesr<br>NUMBER(10)<br>Integer
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|Invoice Rule
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|Rechnungsstellung
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|Häufigkeit und Art der Rechnungen
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|"Rechnungsstellung" legt fest, wie und wie häufig einem Geschäftspartner Rechnungen gestellt werden.
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|InvoiceRule<br>CHAR(1)<br>List
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|Invoice Schedule
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|Rechnungsplan
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|Plan für die Rechnungsstellung.
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|"Rechnungsplan" legt die Häufigkeit mit der Rechnungserstellung fest.
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|C_InvoiceSchedule_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
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|Delivery Rule
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|Bündelung
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|Legt den Lieferzeitpunkt fest.
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|"Bündelung" zeigt an, wann eine Lieferung versandt werden soll. Soll eine Bestellung z. B. versandt werden, wenn der gesamte Auftrag komplett, wenn ein Artikel lieferbar ist oder sofort, wenn ein Produkt erhältlich ist?
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|DeliveryRule<br>CHAR(1)<br>List
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|Delivery Via
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|Versandart 
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|Wie der Auftrag ausgeliefert wird.
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|"Versandart" gibt an, auf welche Weise die Produkte geliefert werden sollen. Wird die Lieferung z. B. vom Empfänger abgeholt oder wird per Post, UPS etc. versendet?
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|DeliveryRule<br>CHAR(1)<br>List
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|Price List
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|Preisliste
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|Bezeichnung der Preisliste
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|Sie verwenden die "Preisliste", um Preis, Spanne und Kosten einer ge- oder verkauften Ware zu bestimmen.
 +
|M_PriceList_ID<br>NUMBER(10)<br>List
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|Discount Schema
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|Rabattschema
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|Schema zur Berechnung von Prozentsätzen des Handelsrabatts
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|Nach Berechnung des (Standard-)Preises wird der prozentuale Rabatt berechnet und auf den Endpreis angewendet.
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|M_DiscountSchema_ID<br>NUMBER(10)<br>Table
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|Flat Discount %
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|Fester Rabatt %
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|Prozentsatz fester Rabatt.
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|Prozentsatz fester Rabatt.
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|FlatDiscount<br>NUMBER<br>Number
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|Payment Rule
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|Zahlungsweise
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|Wie die Rechnung bezahlt wird.
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|Die "Zahlungsweise" ist die Art, eine Rechnung zu begleichen.
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|PaymentRule<br>CHAR(1)<br>List
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|Payment Term
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|Zahlungsbedingungen
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|Die Zahlungsbedingungen (Zeitpunkt, Rabatt).
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|Die "Zahlungbedingungen" bestimmen Fristen und Bedingungen für Zahlungen.
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|C_PaymentTerm_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
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|Sales Representative
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|Vertriebsbeauftragter
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|Vertriebsbeauftragter oder Firmenvertreter
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|"Vertriebsbeauftragter" ist der Vertriebsbeauftragte für diese Region. Jeder Vertriebsbeauftragte muss ein gültiger interner Nutzer sein.
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|SalesRep_ID<br>NUMBER(10)<br>Table
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|Dunning
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|Mahnung
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|Mahnregeln für überfällige Rechnungen
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|"Mahnung" zeigt Mahnregeln und -methoden die für frühere fällige Zahlungen angewandt wurden.
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|C_Dunning_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir
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|Order Reference
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|Referenz Auftrag
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|Transaktionsreferenznummer des Geschäftspartners (Auftrag, Bestellung).
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|Die "Referenz Auftrag" des Geschäftspartners ist die Auftragsnummer einer spezifischen Transaktion; häufig werden Bestellnummern vergeben, die zur leichteren Zuordnung auf die Rechnung gedruckt werden. Eine Standardnummer kann im Fenster "Geschäftspartner (Kunde)" festgelegt werden.
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|POReference<br>NVARCHAR2(20)<br>String
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|Discount Printed
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|Rabatt drucken
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|Rabatt auf Rechnung und Auftrag drucken.
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|Das Optionsfeld "Rabatt drucken" zeigt an, ob der Rabatt auf den Beleg gedruckt wird.
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|IsDiscountPrinted<br>CHAR(1)<br>YesNo
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|Order Description
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|Beschreibung Auftrag
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|In Aufträgen verwendete Beschreibung
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|Beschreibung Auftrag gibt die Standardbeschreibung an, die auf Aufträgen für diesen Kunden verwendet werden soll.
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|SO_Description<br>NVARCHAR2(255)<br>String
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|Invoice Print Format
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|Druckformat Rechnung
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|Druckformat für Rechnungen.
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|Für den Belegdruck muss ein Format festgelegt werden.
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|Invoice_PrintFormat_ID<br>NUMBER(10)<br>Table
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|Min Shelf Life %
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|Mindesthaltbarkeit %
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|Mindesthaltbarkeit in Prozent, bezogen auf das Mindesthaltbarkeitsdatum einer Produktinstanz.
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|Mindesthaltbarkeit von Produkten mit Garantiedatum. Wenn > 0 können Sie keine Produkte deren Haltbarkeitsdatum (MHD heute/Mindesthaltbarkeitstage) weniger als das MHD beträgt auswählen, außer Sie haben "Alle anzeigen" gewählt.
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|ShelfLifeMinPct<br>NUMBER(10)<br>Integer
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|SO_CreditLimit
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|Kreditlimit
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|Zulässige Gesamtmenge ausstehender Beträge.
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|"Kreditlimit" ist die zulässige Gesamtmenge ausstehender Beträge in der primären Buchführungswährung. Ist das Kreditlimit gleich 0, wird keine Prüfung durchgeführt. Das Kreditmanagement basiert auf den offenen Posten und den laufenden Geschäftsvorfällen des Lieferanten.
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|ShelfLifeMinPct<br>NUMBER<br>Amount
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|Credit Used
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|Kredit gewährt
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|Aktuell offener Saldo
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|"Kredit gewährt" zeigt die Gesamtmenge an offenen oder unbeglichenen Rechnungen des Geschäftspartners in der primären Buchungswährung an. Das Kreditmanagement basiert auf den offenen Posten und den laufenden Geschäftsvorfällen des Lieferanten.
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|SO_CreditUsed<br>NUMBER<br>Amount
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|Dunning Grace
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|Kredit gewährt
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|Datum Mahnungsaufschub
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|"Kredit gewährt" zeigt die Gesamtmenge an offenen oder unbeglichenen Rechnungen des Geschäftspartners in der primären Buchungswährung an. Das Kreditmanagement basiert auf den offenen Posten und den laufenden Geschäftsvorfällen des Lieferanten.
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|SO_CreditUsed<br>NUMBER<br>Amount
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==Quellseiten==
 
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F1 Hilfe im Fenster Geschäftspartner und [[ManPageW_BusinessPartner]]
 
F1 Hilfe im Fenster Geschäftspartner und [[ManPageW_BusinessPartner]]

Revision as of 09:05, 7 February 2012

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Fenster: Geschäftspartner

Hilfe:Das Fenster "Geschäftspartner" ermöglicht die Definition aller Einheiten mit denen Sie interagieren. Dies umfasst Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter. Vor Produkteingabe oder -import müssen Sie Ihre Lieferanten definieren. Vor Auftragserstellung müssen Sie Ihre Kunden definieren. Dieses Fenster verwaltet alle Informationen zu Ihren Geschäftspartnern und die hier eingegebenen Daten werden bei der Belegerstellung verwendet.


Tab: Geschäftspartner

Tabelle: C_BPartner

File:TTH GeschäftspartnerTabGeschäftspartner 360LTS.png


Name Original (Englisch) Name Deutsch Beschreibung Hilfe Technische Daten
Client Mandant Mandant für diese Installation. Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. AD_Client_ID
NUMBER(10)
TableDir
Organization Organisation Organisationseintrag für den Mandanten Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden AD_Org_ID
NUMBER(10)
TableDir
Search Key Suchschlüssel Suchschlüssel für den Eintrag im erforderlichen Format - muss eindeutig sein. Der "Suchschlüssel" ermöglicht es, einen bestimmten Eintrag schnell zu finden. Wenn Sie "Suchschlüssel" frei lassen, generiert das System automatisch eine Nummer. Der für die Fallbacknummer verwendete Belegnummernkreis ist im Fenster "Nummernkreis" unter dem Namen Belegnummer_ festgelegt, wobei der Tabellenname jeweils der aktuelle Name der Tabelle ist. Value
NVARCHAR2(40)
String
Employee Mitarbeiter Zeigt an, ob dieser Geschäftspartner ein Mitarbeiter ist. Das Optionsfeld "Mitarbeiter" zeigt an, ob dieser Geschäftspartner ein Mitarbeiter ist. Wenn ausgewählt, werden Felder zur näheren Beschreibung des Mitarbeiters angezeigt. IsEmployee
CHAR(1)
YesNo
Greeting Anrede "Anrede" zum Druck auf Korrespondenz. "Anrede", die beim Druck auf Korrespondenz verwendet werden soll. C_Greeting_ID
NUMBER(10)
TableDir
Name Name Bezeichnung des Eintrags (alphanumerisch). Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Der Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein. Name
NVARCHAR2(60)
String
Name 2 Name 2 Zusätzliche Bezeichnung Zusätzliche Bezeichnung Name
NVARCHAR2(60)
String
Description Beschreibung Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag. Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein. Description
NVARCHAR2(255)
String
Active Aktiv Der Eintrag ist im System aktiv. Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird IsActive
CHAR(1)
YesNo
Summary Level Zusammenfassungsebene Dies ist ein zusammenfassender Eintrag. Ein zusammenfassender Eintrag stellt in einem Baum einen Ast und keinen Endknoten dar. Zusammenfassende Einträge werden u.a. für Berichte genutzt und haben keine eigenen Werte. IsSummary
CHAR(1)
YesNo
Credit Status Kreditstatus Kreditstatus des Geschäftspartners Das Kreditmanagement ist inaktiv, wenn der Kreditstatus "Keine Kreditwürdigkeitsprüfung", "Kreditstop" ist oder wenn das Kreditlimit "0" beträgt. Wenn aktiv, wird der Status automatisch auf "Kreditsperre" gesetzt, wenn der Gesamtsaldo der offenen Posten (inklusive Lieferantentätigkeiten) höher als das Kreditlimit ist. Status wird auf "Kredit beobachten" gesetzt, wenn das Kreditlimit zu mehr als 90% ausgeschöpft ist, ansonsten ist der Status "Kredit ok". SOCreditStatus
CHAR(1)
List
Open Balance Offener Saldo Gesamtbetrag "Offener Saldo" in primärer Buchungswährung. Der Gesamtbetrag "Offener Saldo" wird aus dem Betrag der offenen Posten, sowohl des Kunden wie des Lieferanten, berechnet. Ist der Saldo kleiner 0, so bestehen Verbindlichkeiten beim Geschäftspartner. Der Betrag wird für das Kreditmanagement verwendet. Rechnungs- und Zahlungszuordnungen, nicht Aufträge oder Zahlungen, legen den offenen Saldo fest. TotalOpenBalance
NUMBER
Amount
Tax ID Steuer-ID Steueridentifikation Die "Steuer-ID" ist die offizielle Steuernummer für den Eintrag. TaxID
VARCHAR2
String
Tax exempt Steuerbefreiung Auftrag Der Geschäftspartner ist von Steuern auf Aufträge befreit. Ist ein Geschäftspartner bei Aufträgen steuerbefreit, wird der steuerbefreite Satz verwendet. Dazu müssen Sie einen Steuersatz von 0 % festlegen, der dann als steuerbefreiter Satz gilt. Dies ist für die Steuererklärung erforderlich, damit steuerfreie Transaktionen nachvollzogen werden können. IsTaxExempt
CHAR(1)
YesNo
******** Bestellung steuerfrei Ist ein Geschäftspartner bei Bestellungen steuerbefreit, wird der steuerbefreite Satz verwendet. Dazu müssen Sie einen Steuersatz von 0 % festlegen, der dann als steuerbefreiter Satz gilt. Dies ist für die Steuererklärung erforderlich, damit steuerfreie Transaktionen nachvollzogen werden können. *********
******** Steuergruppe ******** ******** ********
D-U-N-S D-U-N-S Dun & Bradstreet-Nummer Für EDI verwendet - Details unter www.dnb.com/dunsno/list.htm. DUNS
CHAR(11)
String
Reference No Referenznummer Feld: Referenznummer

Ihre Kunden- oder Lieferantennummer beim Geschäftspartner

Die "Referenznummer" kann auf Bestellungen und Rechnungen gedruckt werden, um Ihre Belege beim Geschäftspartner einfacher zuordnen zu können. ReferenceNo
NVARCHAR2(40)
String
NAICS/SIC NAICS/SIC Standard Industry Code oder sein Nachfolger NAIC - http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html "NAICS/SIC" zeigt einen dieser Codes an, der für den Geschäftspartner zutrifft. NAICS
CHAR(6)
String
Rating Einstufung Klassifizierung oder Wichtigkeit "Einstufung" wird zur Differenzierung von Wichtigkeit verwendet. Rating
CHAR(1)
String
Business Partner Group Geschäftspartnergruppe Geschäftspartnergruppe Unter "Geschäftspartnergruppe" können Sie allgemeine Standardwerte festlegen, die dann für einzelne Geschäftspartner verwendet werden C_BP_Group_ID
NUMBER(10)
TableDir
Language Sprache Die Sprache für den Geschäftspartner, wenn Mehrsprachigkeit aktiviert wurde. "Sprache" ist die für Beleganzeige und -formatierung verwendete Sprache. Es ist erforderlich, dass auf Mandantenebene Belege ausgewählt wurden und eine Sprache erstellt/geladen wurde. AD_Language
VARCHAR2
Table
URL URL Vollständige URL-Adresse - z.B. http://www.adempiere.org. Die "URL" gibt eine vollständige Webadresse an, z. B. http://www.adempiere.org. URL
NVARCHAR2(120)
Unknown (40)
Prospect Aktiver Interessent/Kunde Kennzeichnet einen Interessenten oder Kunden Das Optionsfeld "Interessent" zeigt an, ob es sich bei dem Eintrag um einen aktiven Interessenten handelt. IsProspect
CHAR(1)
YesNo
Link Organization Mit Organisation verknüpfen Webkontext Wenn der Geschäftspartner eine andere Organisation ist, wählen Sie diese Organisation oder leeren Sie das Feld, um eine neue Organisation zu erstellen. Sie verknüpfen einen Geschäftspartner mit einer Organisation, um explizit Belege für Inter-Organisations-Vorgänge zu erzeugen. Wenn Sie eine neue Organisation erstellen, können Sie eine Organisationsart angeben. Wenn Sie eine Rolle wählen, wird der Zugriff auf die neue Organisation auf diese Rolle beschränkt, sonst werden alle (nicht manuellen) Rollen des Mandanten Zugriff auf die neue Organisation haben. AD_OrgBP_ID
NUMBER(10)
Button
Potential Life Time Value Potentieller Gesamtwert Erwarteter Gesamtertrag "Potentieller Gesamtwert" ist der voraussichtlich durch diesen Geschäftspartner erwirtschafteten Ertrag in Buchführungswährung. PotentialLifeTimeValue
NUMBER
Amount
Actual Life Time Value Aktueller Gesamtertrag Aktueller Gesamtertrag "Aktueller Gesamtertrag" ist der durch diesen Geschäftspartner erwirtschaftete Ertrag in primärer Buchungswährung. ActualLifeTimeValue
NUMBER
Amount
Acquisition Cost Akquisitionskosten Die Kosten für die Gewinnung des Interessenten als Kunden. "Akquisitionskosten" sind die für die Gewinnung des Interessenten als Kunden aufgewendeten Kosten. AcqusitionCost
NUMBER
CostsPrices
Employees Mitarbeiter Anzahl der Mitarbeiter Zeigt die Anzahl der "Mitarbeiter" dieses Geschäftspartners an. Dieses Feld ist nur für Interessenten sichtbar. NumberEmployees
NUMBER(10)
Integer
Share Anteil Anteil dieses Kunden in Prozent. "Anteil" zeigt den prozentualen Anteil dieses Geschäftspartners an den gelieferten Produkten an. ShareOfCustomer
NUMBER(10)
Integer
Sales Volume in 1.000 Verkaufsvolumen in 1.000 Verkaufsvolumen in Tausend der Buchführungswährung. "Verkaufsvolumen" zeigt den Gesamtumfang der Verkäufe für einen Geschäftspartner an. SalesVolume
NUMBER(10)
Integer
First Sale Erster Verkauf Datum der ersten Verkaufstransaktion. "Erster Verkauf" zeigt das Datum der ersten Verkaufstransaktion mit diesen Geschäftspartner an. FirstSale
DATE
Date
******** Logo ******** ******** ********



Tab: Kunde

Tabelle: C_BPartner

Das Register "Kunde" legt einen Geschäftspartner fest, der Kunde dieser Organisation ist. Die erforderlichen Felder erscheinen, wenn das Optionsfeld "Kunde" ausgewählt wurde.


File:TTH GeschäftpartnerTabKundeGartenWelt 360LTS.png

Name Original (Englisch) Name Deutsch Beschreibung Hilfe Technische Daten
Client Mandant Mandant für diese Installation. Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. AD_Client_ID
NUMBER(10)
TableDir
Organization Organisation Organisationseintrag für den Mandanten Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden AD_Org_ID
NUMBER(10)
TableDir
Search Key Suchschlüssel Suchschlüssel für den Eintrag im erforderlichen Format - muss eindeutig sein. Der "Suchschlüssel" ermöglicht es, einen bestimmten Eintrag schnell zu finden. Wenn Sie "Suchschlüssel" frei lassen, generiert das System automatisch eine Nummer. Der für die Fallbacknummer verwendete Belegnummernkreis ist im Fenster "Nummernkreis" unter dem Namen Belegnummer_ festgelegt, wobei der Tabellenname jeweils der aktuelle Name der Tabelle ist. Value
NVARCHAR2(40)
String
Name Name Bezeichnung des Eintrags (alphanumerisch). Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Der Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein. Name
NVARCHAR2(60)
String
Active Aktiv Der Eintrag ist im System aktiv. Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird IsActive
CHAR(1)
YesNo
Customer Kunde Zeigt an, ob dieser Geschäftspartner ein Kunde ist. Das Optionsfeld "Kunde" zeigt an, ob dieser Geschäftspartner ein Kunde ist. Wenn ausgewählt, werden weitere Felder zur näheren Beschreibung des Mitarbeiters angezeigt IsCustomer
CHAR(1)
YesNo
Document Copies Belegexemplare Anzahl zu druckende Exemplare. "Belegexemplare" gibt die Anzahl der Kopien an, die von jedem Beleg erstellt werden sollen. DocumentCopiesr
NUMBER(10)
Integer
Invoice Rule Rechnungsstellung Häufigkeit und Art der Rechnungen "Rechnungsstellung" legt fest, wie und wie häufig einem Geschäftspartner Rechnungen gestellt werden. InvoiceRule
CHAR(1)
List
Invoice Schedule Rechnungsplan Plan für die Rechnungsstellung. "Rechnungsplan" legt die Häufigkeit mit der Rechnungserstellung fest. C_InvoiceSchedule_ID
NUMBER(10)
TableDir
Delivery Rule Bündelung Legt den Lieferzeitpunkt fest. "Bündelung" zeigt an, wann eine Lieferung versandt werden soll. Soll eine Bestellung z. B. versandt werden, wenn der gesamte Auftrag komplett, wenn ein Artikel lieferbar ist oder sofort, wenn ein Produkt erhältlich ist? DeliveryRule
CHAR(1)
List
Delivery Via Versandart  Wie der Auftrag ausgeliefert wird. "Versandart" gibt an, auf welche Weise die Produkte geliefert werden sollen. Wird die Lieferung z. B. vom Empfänger abgeholt oder wird per Post, UPS etc. versendet? DeliveryRule
CHAR(1)
List
Price List Preisliste Bezeichnung der Preisliste Sie verwenden die "Preisliste", um Preis, Spanne und Kosten einer ge- oder verkauften Ware zu bestimmen. M_PriceList_ID
NUMBER(10)
List
Discount Schema Rabattschema Schema zur Berechnung von Prozentsätzen des Handelsrabatts Nach Berechnung des (Standard-)Preises wird der prozentuale Rabatt berechnet und auf den Endpreis angewendet. M_DiscountSchema_ID
NUMBER(10)
Table
Flat Discount % Fester Rabatt % Prozentsatz fester Rabatt. Prozentsatz fester Rabatt. FlatDiscount
NUMBER
Number
Payment Rule Zahlungsweise Wie die Rechnung bezahlt wird. Die "Zahlungsweise" ist die Art, eine Rechnung zu begleichen. PaymentRule
CHAR(1)
List
Payment Term Zahlungsbedingungen Die Zahlungsbedingungen (Zeitpunkt, Rabatt). Die "Zahlungbedingungen" bestimmen Fristen und Bedingungen für Zahlungen. C_PaymentTerm_ID
NUMBER(10)
TableDir
Sales Representative Vertriebsbeauftragter Vertriebsbeauftragter oder Firmenvertreter "Vertriebsbeauftragter" ist der Vertriebsbeauftragte für diese Region. Jeder Vertriebsbeauftragte muss ein gültiger interner Nutzer sein. SalesRep_ID
NUMBER(10)
Table
Dunning Mahnung Mahnregeln für überfällige Rechnungen "Mahnung" zeigt Mahnregeln und -methoden die für frühere fällige Zahlungen angewandt wurden. C_Dunning_ID
NUMBER(10)
TableDir
Order Reference Referenz Auftrag Transaktionsreferenznummer des Geschäftspartners (Auftrag, Bestellung). Die "Referenz Auftrag" des Geschäftspartners ist die Auftragsnummer einer spezifischen Transaktion; häufig werden Bestellnummern vergeben, die zur leichteren Zuordnung auf die Rechnung gedruckt werden. Eine Standardnummer kann im Fenster "Geschäftspartner (Kunde)" festgelegt werden. POReference
NVARCHAR2(20)
String
Discount Printed Rabatt drucken Rabatt auf Rechnung und Auftrag drucken. Das Optionsfeld "Rabatt drucken" zeigt an, ob der Rabatt auf den Beleg gedruckt wird. IsDiscountPrinted
CHAR(1)
YesNo
Order Description Beschreibung Auftrag In Aufträgen verwendete Beschreibung Beschreibung Auftrag gibt die Standardbeschreibung an, die auf Aufträgen für diesen Kunden verwendet werden soll. SO_Description
NVARCHAR2(255)
String
Invoice Print Format Druckformat Rechnung Druckformat für Rechnungen. Für den Belegdruck muss ein Format festgelegt werden. Invoice_PrintFormat_ID
NUMBER(10)
Table
Min Shelf Life % Mindesthaltbarkeit % Mindesthaltbarkeit in Prozent, bezogen auf das Mindesthaltbarkeitsdatum einer Produktinstanz. Mindesthaltbarkeit von Produkten mit Garantiedatum. Wenn > 0 können Sie keine Produkte deren Haltbarkeitsdatum (MHD heute/Mindesthaltbarkeitstage) weniger als das MHD beträgt auswählen, außer Sie haben "Alle anzeigen" gewählt. ShelfLifeMinPct
NUMBER(10)
Integer
SO_CreditLimit Kreditlimit Zulässige Gesamtmenge ausstehender Beträge. "Kreditlimit" ist die zulässige Gesamtmenge ausstehender Beträge in der primären Buchführungswährung. Ist das Kreditlimit gleich 0, wird keine Prüfung durchgeführt. Das Kreditmanagement basiert auf den offenen Posten und den laufenden Geschäftsvorfällen des Lieferanten. ShelfLifeMinPct
NUMBER
Amount
Credit Used Kredit gewährt Aktuell offener Saldo "Kredit gewährt" zeigt die Gesamtmenge an offenen oder unbeglichenen Rechnungen des Geschäftspartners in der primären Buchungswährung an. Das Kreditmanagement basiert auf den offenen Posten und den laufenden Geschäftsvorfällen des Lieferanten. SO_CreditUsed
NUMBER
Amount
Dunning Grace Kredit gewährt Datum Mahnungsaufschub "Kredit gewährt" zeigt die Gesamtmenge an offenen oder unbeglichenen Rechnungen des Geschäftspartners in der primären Buchungswährung an. Das Kreditmanagement basiert auf den offenen Posten und den laufenden Geschäftsvorfällen des Lieferanten. SO_CreditUsed
NUMBER
Amount


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F1 Hilfe im Fenster Geschäftspartner und ManPageW_BusinessPartner

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