DE/Auswahl Zahlungsart

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Fenster: Auswahl Zahlungsart

Hilfe:

Rechnungen für Zahlung auswählen.

• Im Fenster "Auswahl Zahlungsart" können Sie Rechnungen, die Sie zahlen möchten, auswählen und bearbeiten.
• 1. Sie können erst Zahlungen auswählen und die Rechnungen manuell oder nach bestimmten Kriterien auswählen.
• Sie können den Rechnungsbetrag ändern oder Rechnungen löschen, die Sie nicht zahlen wollen.
• 2. Wenn Sie mit der Auswahl der Zahlungen zufrieden sind, erstellen Sie die Zahlung.
• 3. Sie drucken oder exportieren die Zahlungen im Fenster "Druck/Export".

Tab: Auswahl Zahlungsart

Tabelle: C_PaySelection

Im Register "Auswahl Zahlungsart" legen Sie das Bankkonto und die Daten der Zahlungen fest, die Sie vornehmen wollen. Hier können Sie auch Zahlungen erstellen.

Name Original (Englisch)	Name Deutsch	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation.	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden.	AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir
Organization	Organisation	Organisationseintrag für den Mandanten	Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden	AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir
Name	Name	Bezeichnung des Eintrags (alphanumerisch).	Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Der Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein.	Name NVARCHAR2(60) String
Description	Beschreibung	Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag.	Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein.	Description NVARCHAR2(255) String
Active	Aktiv	Der Eintrag ist im System aktiv.	Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird	IsActive CHAR(1) YesNo
Bank Account	Konto Bank	Konto der Bank	"Konto Bank" zeigt ein Konto bei dieser Bank an.	C_BankAccount_ID NUMBER(10) TableDir
Payment date	Zahlungsdatum	Datum, an dem die Zahlung erfolgt ist.	"Zahlungsdatum" zeigt das Datum an, an dem die Zahlung erfolgt ist.	PayDate DATE Date
Approved	Freigabe	Zeigt an, ob dieser Beleg eine "Freigabe" erfordert.	Das Optionsfeld "Freigabe" zeigt an, dass eine Freigabe erforderlich ist, bevor der Beleg bearbeitet werden kann.	IsApproved CHAR(1) YesNo
Total Amount	Gesamtbetrag	Gesamtbetrag	"Gesamtbetrag" gibt den gesamten Betrag des Belegs an.	TotalAmt NUMBER Amount
Create From ...	Erstellen aus ...			CreateFrom CHAR(1) Button

Tab: Auswahl Zahlungsposition

Tabelle: C_PaySelectionLine

Im Register "Auswahl Zahlungsposition" legen Sie die einzelnen Rechnungen fest, die eine Organisation durch diese Zahlung beim Lieferanten begleicht.

Name Original (Englisch)	Name Deutsch	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation.	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden.	AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir
Organization	Organisation	Organisationseintrag für den Mandanten	Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden	AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir
Payment Selection	Auswahl Zahlungsart	Auswahl Zahlungsart	"Auswahl Zahlungsart" zeigt eine einzelne Zahlungsart an.	C_PaySelection_ID NUMBER(10) TableDir
Line No	Positionsnummer	Einzelne Position in diesem Beleg.	Die "Positionsnummer" zeigt eine einzelne Belegposition an. Sie kontrolliert auch die Anzeigereihenfolge von Belegpositionen.	Line NUMBER(10) Integer
Description	Beschreibung	Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag.	Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein.	Description NVARCHAR2(255) String
Active	Aktiv	Der Eintrag ist im System aktiv.	Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird	IsActive CHAR(1) YesNo
Payment Rule	Zahlungsweise	Wie die Rechnung bezahlt wird.	Die "Zahlungsweise" ist die Art, eine Rechnung zu begleichen.	PaymentRule CHAR(1) List
Invoice	Rechnung	Rechnungsidentifikation	Der Rechnungsbeleg.	C_Invoice_ID NUMBER(10) Search
Sales Transaction	Verkaufstransaktion	Dies ist eine Verkaufstransaktion.	Das Optionsfeld "Verkaufstransaktion" zeigt an, dass es sich um eine Verkaufstransaktion handelt.	IsSOTrx CHAR(1) YesNo
Open Amount	Offene Menge	Offene Menge Artikel.		OpenAmt NUMBER Amount
Payment amount	Zahlungsbetrag	Gezahlter Betrag	Gibt die Höhe der Zahlung an. "Zahlungsbetrag" kann eine einzelne oder oder mehrere Rechnungen begleichen oder nur eine Teilzahlung für eine Rechnung sein.	PayAmt NUMBER Amount
Discount Amount	Rabatt-/Skontobetrag	Berechneter Betrag für Skonto/Rabatt.	"Rabatt-/Skontobetrag" gibt den Rabatt-/Skontobetrag für diesen Beleg oder diese Position an.	DiscountAmt NUMBER Amount
Difference	Differenz	Differenzbetrag		DifferenceAmt NUMBER Amount
Pay Selection Check	Check Zahlungswahl	Check Zahlungswahl		C_PaySelectionCheck_ID NUMBER(10) TableDir
Processed	Bearbeitet	Beleg wurde bearbeitet.	Das Optionsfeld "Bearbeitet" zeigt an, ob ein Beleg oder Eintrag bearbeitet wurde.	Processed CHAR(1) YesNo

Tab: Vorbereitete Zahlung

Tabelle: C_PaySelectionCheck

Sie erstellen die Zahlungen durch "Zahlungen drucken/exportieren".

Name Original (Englisch)	Name Deutsch	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation.	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden.	AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir
Organization	Organisation	Organisationseintrag für den Mandanten	Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden	AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir
Payment Selection	Auswahl Zahlungsart	Auswahl Zahlungsart	"Auswahl Zahlungsart" zeigt eine einzelne Zahlungsart an.	C_PaySelection_ID NUMBER(10) TableDir
Business Partner	Geschäftspartner	Bezeichnet einen Geschäftspartner	Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z. B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein.	C_BPartner_ID NUMBER(10) Search
Payment Rule	Zahlungsweise	Wie die Rechnung bezahlt wird.	Die "Zahlungsweise" ist die Art, eine Rechnung zu begleichen.	PaymentRule CHAR(1) List
Quantity	Menge	Menge	"Menge" bezeichnet die Anzahl eines bestimmten Produktes oder Artikels für diesen Beleg.	Qty NUMBER Quantity
Payment amount	Zahlungsbetrag	Gezahlter Betrag	Gibt die Höhe der Zahlung an. "Zahlungsbetrag" kann eine einzelne oder oder mehrere Rechnungen begleichen oder nur eine Teilzahlung für eine Rechnung sein.	PayAmt NUMBER Amount
Discount Amount	Rabatt-/Skontobetrag	Berechneter Betrag für Skonto/Rabatt.	"Rabatt-/Skontobetrag" gibt den Rabatt-/Skontobetrag für diesen Beleg oder diese Position an.	DiscountAmt NUMBER Amount
Document No	Belegnummer	Nummer für diesen Beleg im Belegnummernkreis.	Die "Belegnummer" wird normalerweise automatisch vom System generiert und ist abhängig von der Belegart. Wenn der Beleg nicht gespeichert wurde, wird die vorherige Nummer so eingeblendet: " ". Wenn für die Belegart Ihres Belegs kein automatischer Belegnummernkreis definiert ist, so bleibt das Feld leer, bis Sie einen neuen Beleg erstellen. Dies gilt für Belege, die normalerweise eine externe Nummer haben, z. B. die Lieferantenrechnung. Wenn Sie das Feld frei lassen, generiert das System eine Belegnummer. Der für die Fallbacknummer verwendete Belegnummernkreis ist im Fenster "Nummernkreis" unter dem Namen Belegnummer_ festgelegt, wobei der Tabellenname jeweils der aktuelle Name der Tabelle ist.	DocumentNo NVARCHAR2(30) String
Receipt	Empfang	Dies ist eine Verkaufstransaktion (Zahlungseingang).		IsReceipt CHAR(1) YesNo
Printed	Drucken	Zeigt an, ob der Beleg/die Position gedruckt wird.	Das Optionsfeld "Drucken" zeigt an, ob dieser Beleg oder diese Zeile gedruckt wird.	IsPrinted CHAR(1) YesNo
Processed	Bearbeitet	Beleg wurde bearbeitet.	Das Optionsfeld "Bearbeitet" zeigt an, ob ein Beleg oder Eintrag bearbeitet wurde.	Processed CHAR(1) YesNo

Quellseiten

F1 Hilfe im Fenster Auswahl Zahlungsart und ManPageW_PaymentSelection