Difference between revisions of "DE/Rechnung (Lieferant)"
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 863: | Line 863: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
+ | ===Tab: Zuordnung Einstandskosten=== | ||
− | + | Tabelle: C_LandedCostAllocation | |
+ | [[Image:TTH_Rechnung_(Lieferant)TabZuordnungEinstandskosten_360LTS.png|800px]] | ||
+ | Zuordnung von Einstandskosten zu einem Produkt. | ||
− | + | Die "Zuordnung Einstandskosten" werden bei der Rechnungsvorbereitung berechnet. | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {|{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
+ | |- | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | !style="background:#efefef;" |'''''Name Original (Englisch)''''' | ||
+ | !style="background:#efefef;" |'''''Name Deutsch''''' | ||
+ | !style="background:#efefef;" |'''''Beschreibung''''' | ||
+ | !style="background:#efefef;" |'''''Hilfe''''' | ||
+ | !style="background:#efefef;" |'''''Technische Daten''''' | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Client | ||
+ | |Mandant | ||
+ | |Mandant für diese Installation. | ||
+ | |Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. | ||
+ | |AD_Client_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Organization | ||
+ | |Organisation | ||
+ | |Organisationseintrag für den Mandanten | ||
+ | |Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden | ||
+ | |AD_Org_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Invoice Line | ||
+ | |Position Rechnung | ||
+ | |Rechnungspositionsdetail | ||
+ | |"Position Rechnung" bezeichnet eine einzelne Position in einer Rechnung. | ||
+ | |C_InvoiceLine_ID<br>NUMBER(10)<br>Search | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Product | ||
+ | |Produkt | ||
+ | |Produkt, Service, Artikel | ||
+ | |Ein "Produkt" ist ein Artikel, der in dieser Organisation gekauft oder verkauft wird. | ||
+ | |M_Product_ID<br>NUMBER(10)<br>Search | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Attribute Set Instance | ||
+ | |Merkmalsausprägungssatz | ||
+ | |Satz von Produktmerkmalssausprägungen. | ||
+ | |Die Werte der tatsächlichen Produktmerkmalsausprägungen. Die Merkmale der Produktebene werden auch auf Produktebene definiert. | ||
+ | |M_AttributeSetInstance_ID<br>NUMBER(10)<br>ProductAttribute | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Amount | ||
+ | |Betrag | ||
+ | |Betrag | ||
+ | |Betrag | ||
+ | |Amt<br>NUMBER<br>Amount | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Quantity | ||
+ | |Menge | ||
+ | |Menge | ||
+ | |"Menge" bezeichnet die Anzahl eines bestimmten Produktes oder Artikels für diesen Beleg. | ||
+ | |Qty<br>NUMBER<br>Quantity | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Base | ||
+ | |Basis | ||
+ | |Basis | ||
+ | |Berechnungsgrundlage. | ||
+ | |Base<br>NUMBER<br>Quantity | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Cost Element | ||
+ | |Kostenelement | ||
+ | |Kostenelement | ||
+ | |Element der Produktkosten. | ||
+ | |M_CostElement_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Tab: Zuordnung Bestellungen=== | ||
+ | |||
+ | Tabelle: M_MatchPO | ||
[[Image:TTH_Rechnung_(Lieferant)TabZugeordneteBestellungen_360LTS.png|800px]] | [[Image:TTH_Rechnung_(Lieferant)TabZugeordneteBestellungen_360LTS.png|800px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Zu dieser Rechnungsposition zugeordnete Bestellpositionen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {|{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
+ | |- | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | !style="background:#efefef;" |'''''Name Original (Englisch)''''' | ||
+ | !style="background:#efefef;" |'''''Name Deutsch''''' | ||
+ | !style="background:#efefef;" |'''''Beschreibung''''' | ||
+ | !style="background:#efefef;" |'''''Hilfe''''' | ||
+ | !style="background:#efefef;" |'''''Technische Daten''''' | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Client | ||
+ | |Mandant | ||
+ | |Mandant für diese Installation. | ||
+ | |Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. | ||
+ | |AD_Client_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Organization | ||
+ | |Organisation | ||
+ | |Organisationseintrag für den Mandanten | ||
+ | |Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden | ||
+ | |AD_Org_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Invoice Line | ||
+ | |Position Rechnung | ||
+ | |Rechnungspositionsdetail | ||
+ | |"Position Rechnung" bezeichnet eine einzelne Position in einer Rechnung. | ||
+ | |C_InvoiceLine_ID<br>NUMBER(10)<br>Search | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Document No | ||
+ | |Belegnummer | ||
+ | |Nummer für diesen Beleg im Belegnummernkreis. | ||
+ | |Die "Belegnummer" wird normalerweise automatisch vom System generiert und ist abhängig von der Belegart. Wenn der Beleg nicht gespeichert wurde, wird die vorherige Nummer so eingeblendet: " | ||
+ | ". Wenn für die Belegart Ihres Belegs kein automatischer Belegnummernkreis definiert ist, so bleibt das Feld leer, bis Sie einen neuen Beleg erstellen. Dies gilt für Belege, die normalerweise eine externe Nummer haben, z. B. die Lieferantenrechnung. Wenn Sie das Feld frei lassen, generiert das System eine Belegnummer. Der für die Fallbacknummer verwendete Belegnummernkreis ist im Fenster "Nummernkreis" unter dem Namen Belegnummer_ festgelegt, wobei der Tabellenname jeweils der aktuelle Name der Tabelle ist. | ||
+ | |DocumentNo <br>NVARCHAR2(30)<br>String | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Transaction Date | ||
+ | |Transaktionsdatum | ||
+ | |Transaktionsdatum | ||
+ | |"Transaktionsdatum" bezeichnet das Datum der Transaktion. | ||
+ | |DateTrx<br>DATE<br>Date | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Purchase Order Line | ||
+ | |Bestellposition | ||
+ | |Bestellposition | ||
+ | |"Bestellposition" bezeichnet eine einzelne Position in einer Bestellung. | ||
+ | |C_OrderLine_ID<br>NUMBER(10)<br>Search | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Receipt Line | ||
+ | |Position Wareneingangsbeleg | ||
+ | |Position Wareneingangsbeleg | ||
+ | |Position auf Wareneingangsbeleg | ||
+ | |M_InOutLine_ID<br>NUMBER(10)<br>Search | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Quantity | ||
+ | |Menge | ||
+ | |Menge | ||
+ | |"Menge" bezeichnet die Anzahl eines bestimmten Produktes oder Artikels für diesen Beleg. | ||
+ | |Qty<br>NUMBER<br>Quantity | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Product | ||
+ | |Produkt | ||
+ | |Produkt, Service, Artikel | ||
+ | |Ein "Produkt" ist ein Artikel, der in dieser Organisation gekauft oder verkauft wird. | ||
+ | |M_Product_ID<br>NUMBER(10)<br>Search | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Attribute Set Instance | ||
+ | |Merkmalsausprägungssatz | ||
+ | |Satz von Produktmerkmalssausprägungen. | ||
+ | |Die Werte der tatsächlichen Produktmerkmalsausprägungen. Die Merkmale der Produktebene werden auch auf Produktebene definiert. | ||
+ | |M_AttributeSetInstance_ID<br>NUMBER(10)<br>ProductAttribute | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Tab: Zugeordnete Wareneingänge=== | ||
+ | |||
+ | Tabelle: M_MatchInv | ||
[[Image:TTH_Rechnung_(Lieferant)TabZugeordneteWareneingänge_360LTS.png|800px]] | [[Image:TTH_Rechnung_(Lieferant)TabZugeordneteWareneingänge_360LTS.png|800px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Positionen des Wareneingangs, die dieser Rechnungsposition zugeordnet sind. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {|{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
+ | |- | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | !style="background:#efefef;" |'''''Name Original (Englisch)''''' | ||
+ | !style="background:#efefef;" |'''''Name Deutsch''''' | ||
+ | !style="background:#efefef;" |'''''Beschreibung''''' | ||
+ | !style="background:#efefef;" |'''''Hilfe''''' | ||
+ | !style="background:#efefef;" |'''''Technische Daten''''' | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Client | ||
+ | |Mandant | ||
+ | |Mandant für diese Installation. | ||
+ | |Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. | ||
+ | |AD_Client_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Organization | ||
+ | |Organisation | ||
+ | |Organisationseintrag für den Mandanten | ||
+ | |Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden | ||
+ | |AD_Org_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Invoice Line | ||
+ | |Position Rechnung | ||
+ | |Rechnungspositionsdetail | ||
+ | |"Position Rechnung" bezeichnet eine einzelne Position in einer Rechnung. | ||
+ | |C_InvoiceLine_ID<br>NUMBER(10)<br>Search | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Document No | ||
+ | |Belegnummer | ||
+ | |Nummer für diesen Beleg im Belegnummernkreis. | ||
+ | |Die "Belegnummer" wird normalerweise automatisch vom System generiert und ist abhängig von der Belegart. Wenn der Beleg nicht gespeichert wurde, wird die vorherige Nummer so eingeblendet: " | ||
+ | ". Wenn für die Belegart Ihres Belegs kein automatischer Belegnummernkreis definiert ist, so bleibt das Feld leer, bis Sie einen neuen Beleg erstellen. Dies gilt für Belege, die normalerweise eine externe Nummer haben, z. B. die Lieferantenrechnung. Wenn Sie das Feld frei lassen, generiert das System eine Belegnummer. Der für die Fallbacknummer verwendete Belegnummernkreis ist im Fenster "Nummernkreis" unter dem Namen Belegnummer_ festgelegt, wobei der Tabellenname jeweils der aktuelle Name der Tabelle ist. | ||
+ | |DocumentNo <br>NVARCHAR2(30)<br>String | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Transaction Date | ||
+ | |Transaktionsdatum | ||
+ | |Transaktionsdatum | ||
+ | |"Transaktionsdatum" bezeichnet das Datum der Transaktion. | ||
+ | |DateTrx<br>DATE<br>Date | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Receipt Line | ||
+ | |Position Wareneingangsbeleg | ||
+ | |Position Wareneingangsbeleg | ||
+ | |Position auf Wareneingangsbeleg | ||
+ | |M_InOutLine_ID<br>NUMBER(10)<br>Search | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Quantity | ||
+ | |Menge | ||
+ | |Menge | ||
+ | |"Menge" bezeichnet die Anzahl eines bestimmten Produktes oder Artikels für diesen Beleg. | ||
+ | |Qty<br>NUMBER<br>Quantity | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Product | ||
+ | |Produkt | ||
+ | |Produkt, Service, Artikel | ||
+ | |Ein "Produkt" ist ein Artikel, der in dieser Organisation gekauft oder verkauft wird. | ||
+ | |M_Product_ID<br>NUMBER(10)<br>Search | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Attribute Set Instance | ||
+ | |Merkmalsausprägungssatz | ||
+ | |Satz von Produktmerkmalssausprägungen. | ||
+ | |Die Werte der tatsächlichen Produktmerkmalsausprägungen. Die Merkmale der Produktebene werden auch auf Produktebene definiert. | ||
+ | |M_AttributeSetInstance_ID<br>NUMBER(10)<br>ProductAttribute | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Posted | ||
+ | |Gebucht | ||
+ | |Buchungsstatus | ||
+ | |Das Feld "Gebucht" zeigt den Erstellungsstatus der Hauptbuchpositionen an. | ||
+ | | | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Tab: Rechnungssteuer=== | ||
+ | |||
+ | Tabelle: C_InvoiceTax | ||
[[Image:TTH_Rechnung_(Lieferant)TabRechnungssteuer_360LTS.png|800px]] | [[Image:TTH_Rechnung_(Lieferant)TabRechnungssteuer_360LTS.png|800px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Steuer Lieferantenrechnung | ||
+ | |||
+ | Basierend auf den Rechnungspositionen zeigt das Register "Rechnungssteuer" den Gesamtbetrag fälliger Steuern an. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {|{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
+ | |- | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | !style="background:#efefef;" |'''''Name Original (Englisch)''''' | ||
+ | !style="background:#efefef;" |'''''Name Deutsch''''' | ||
+ | !style="background:#efefef;" |'''''Beschreibung''''' | ||
+ | !style="background:#efefef;" |'''''Hilfe''''' | ||
+ | !style="background:#efefef;" |'''''Technische Daten''''' | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Client | ||
+ | |Mandant | ||
+ | |Mandant für diese Installation. | ||
+ | |Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. | ||
+ | |AD_Client_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Organization | ||
+ | |Organisation | ||
+ | |Organisationseintrag für den Mandanten | ||
+ | |Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden | ||
+ | |AD_Org_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Invoice | ||
+ | |Rechnung | ||
+ | |Rechnungsidentifikation | ||
+ | |Der Rechnungsbeleg. | ||
+ | |C_Invoice_ID<br>NUMBER(10)<br>Search | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Tax | ||
+ | |Steuersatz | ||
+ | |Steueridentifikation | ||
+ | |"Steuer" bezeichnet die in dieser Belegzeile verwendete Steuerart. | ||
+ | |C_Tax_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Tax Amount | ||
+ | |Steuerbetrag | ||
+ | |Steuerbetrag eines Belegs. | ||
+ | |"Steuerbasisbetrag" ist die Basis zur Errechnung des Steuerbetrags. | ||
+ | |TaxAmt<br>NUMBER<br>Amount | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Tax base Amount | ||
+ | |Steuerbasisbetrag | ||
+ | |Basis für die Steuerberechnung. | ||
+ | |"Steuerbasisbetrag" ist die Basis zur Errechnung des Steuerbetrags. | ||
+ | |TaxBaseAmt<br>NUMBER<br>Amount | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Price includes Tax | ||
+ | |Preis inkl. Steuern | ||
+ | |Preis versteht sich inklusive Steuern. | ||
+ | |Das Optionsfeld "Preis inkl. Steuern" zeigt an, ob die Steuern im Preis enthalten sind. Der "Preis inkl. Steuern" wird auch als Bruttopreis bezeichnet. | ||
+ | |IsTaxIncluded<br>CHAR(1)<br>YesNo | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Tab: Payment Schedule=== | ||
+ | |||
+ | Tabelle: | ||
[[Image:TTH_Rechnung_(Lieferant)TabPaymentSchedule_360LTS.png|800px]] | [[Image:TTH_Rechnung_(Lieferant)TabPaymentSchedule_360LTS.png|800px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Invoice Payment Schedule | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {|{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
+ | |- | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | !style="background:#efefef;" |'''''Name Original (Englisch)''''' | ||
+ | !style="background:#efefef;" |'''''Name Deutsch''''' | ||
+ | !style="background:#efefef;" |'''''Beschreibung''''' | ||
+ | !style="background:#efefef;" |'''''Hilfe''''' | ||
+ | !style="background:#efefef;" |'''''Technische Daten''''' | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Client | ||
+ | |Mandant | ||
+ | |Mandant für diese Installation. | ||
+ | |Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. | ||
+ | |AD_Client_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Organization | ||
+ | |Organisation | ||
+ | |Organisationseintrag für den Mandanten | ||
+ | |Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden | ||
+ | |AD_Org_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Invoice | ||
+ | |Rechnung | ||
+ | |Rechnungsidentifikation | ||
+ | |Der Rechnungsbeleg. | ||
+ | |C_Invoice_ID<br>NUMBER(10)<br>Search | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | |Zahlungsplan | ||
+ | |Zahlungsplantemplate | ||
+ | |Information zur Fälligkeit von Teilzahlungen. | ||
+ | | | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Active | ||
+ | |Aktiv | ||
+ | |Der Eintrag ist im System aktiv. | ||
+ | |Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird | ||
+ | |IsActive<br>CHAR(1)<br>YesNo | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | |Datum Fälligkeit | ||
+ | |Datum, zu dem Zahlung fällig ist. | ||
+ | |Datum, zu dem eine Zahlung ohne Abzüge oder Rabattierung fällig ist. | ||
+ | | | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | |Fälliger Betrag | ||
+ | |Betrag der fälligen Zahlung. | ||
+ | |Gesamtbetrag der fälligen Zahlung. | ||
+ | | | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | |Datum Rabatt-/Skonto | ||
+ | |Letzter Termin für Zahlungen mit Rabatt/Skonto. | ||
+ | |Letztes Datum, an dem Zahlungsabzug möglich ist. | ||
+ | | | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | |Rabatt-/Skontobetrag | ||
+ | |Berechneter Betrag für Skonto/Rabatt. | ||
+ | |"Rabatt-/Skontobetrag" gibt den Rabatt-/Skontobetrag für diesen Beleg oder diese Position an. | ||
+ | | | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | |Validieren | ||
+ | |Zahlungsplan validieren | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | |Gültig | ||
+ | |Element ist gültig. | ||
+ | |Das Element wurde überprüft. | ||
+ | | | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Tab: Zuordnung=== | ||
+ | |||
+ | Tabelle: C_AllocationLine | ||
[[Image:TTH_Rechnung_(Lieferant)TabZuordnung_360LTS.png|800px]] | [[Image:TTH_Rechnung_(Lieferant)TabZuordnung_360LTS.png|800px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Zuordnung der Rechnung zu Zahlung oder Barzahlung. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {|{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
+ | |- | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | !style="background:#efefef;" |'''''Name Original (Englisch)''''' | ||
+ | !style="background:#efefef;" |'''''Name Deutsch''''' | ||
+ | !style="background:#efefef;" |'''''Beschreibung''''' | ||
+ | !style="background:#efefef;" |'''''Hilfe''''' | ||
+ | !style="background:#efefef;" |'''''Technische Daten''''' | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Client | ||
+ | |Mandant | ||
+ | |Mandant für diese Installation. | ||
+ | |Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. | ||
+ | |AD_Client_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Organization | ||
+ | |Organisation | ||
+ | |Organisationseintrag für den Mandanten | ||
+ | |Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden | ||
+ | |AD_Org_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Invoice | ||
+ | |Rechnung | ||
+ | |Rechnungsidentifikation | ||
+ | |Der Rechnungsbeleg. | ||
+ | |C_Invoice_ID<br>NUMBER(10)<br>Search | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Allocation | ||
+ | |Zuordnung | ||
+ | |Zahlungszuordnung | ||
+ | | | ||
+ | |C_AllocationHdr_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Transaction Date | ||
+ | |Transaktionsdatum | ||
+ | |Transaktionsdatum | ||
+ | |"Transaktionsdatum" bezeichnet das Datum der Transaktion. | ||
+ | |DateTrx<br>DATE<br>Date | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Payment | ||
+ | |Zahlung | ||
+ | |Zahlung | ||
+ | |"Zahlung" ist die eindeutige Bezeichnung für eine Zahlung. | ||
+ | |C_Payment_ID<br>NUMBER(10)<br>Search | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Cash Journal Line | ||
+ | |Position im Kassenbuch | ||
+ | |Position im Kassenbuch | ||
+ | |"Position im Kassenbuch" bezeichnet genau eine Position im Kassenjournal. | ||
+ | |C_CashLine_ID<br>NUMBER(10)<br>Search | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Amount | ||
+ | |Betrag | ||
+ | |Betrag in einer festgelegten Währung. | ||
+ | |"Betrag" ist der Betrag dieser Belegposition. | ||
+ | |Amount<br>NUMBER<br>Amount | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Discount Amount | ||
+ | |Rabatt-/Skontobetrag | ||
+ | |Berechneter Betrag für Skonto/Rabatt. | ||
+ | |"Rabatt-/Skontobetrag" gibt den Rabatt-/Skontobetrag für diesen Beleg oder diese Position an. | ||
+ | |DiscountAmt<br>NUMBER<br>Amount | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Write-off Amount | ||
+ | |Abschreibungsbetrag | ||
+ | |Abzuschreibender Betrag. | ||
+ | |Der "Abschreibungsbetrag" ist der Betrag, den man als uneinbringlich abschreibt. | ||
+ | |WriteOffAmt<br>NUMBER<br>Amount | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |Over/Under Payment | ||
+ | |Über-/Unterzahlung | ||
+ | |Überzahlungsbetrag (nicht zugeordnet) oder Unterzahlungsbetrag (Teilzahlung). | ||
+ | |Überzahlungen (negativ) sind nicht zugeordnete Beträge; es ist möglich, Geld für mehr als eine Rechnung zu empfangen. Unterzahlungen (positiv) sind Teilzahlungen für eine Rechnung. Der unbezahlte Betrag wird nicht abgeschrieben. | ||
+ | |OverUnderAmt<br>NUMBER<br>Amount | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Quellseiten== | ||
+ | F1 Hilfe im Fenster Rechnung (Lieferant) und [[ManPageW_Invoice(Vendor)]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Beiträge== |
Latest revision as of 09:23, 9 April 2012
⇐ DE/Inhaltsverzeichnis{{#if: | | [[{{{2}}}]] }}{{#if: | | [[{{{3}}}]] }}{{#if: | | [[{{{4}}}]] }}{{#if: | | [[{{{5}}}]] }} | DE/Rechnung (Lieferant){{#if: DE/Inhaltsverzeichnis| | DE/Inhaltsverzeichnis }} ⇒
Helfen Sie bitte mit diese Beschreibung zu verbessern und zu ergänzen. Achten Sie aber immer auf die Wahrung der Urheberrechte. Schreiben Sie bitte Ihre Ergänzungen und Anregungen unter den Abschnitt Beiträge
Start des Fensters
Menü{{#if: Beschaffung | →Beschaffung }}{{#if: Rechnung (Lieferant) | →Rechnung (Lieferant) }}{{#if: | → }}
Fenster: Rechnung (Lieferant)
Hilfe:
Eintrag in Lieferantenrechnung
Das Fenster "Rechnung (Lieferant)" ermöglicht die Eingabe und Anzeige von Lieferantenrechnungen. Zudem können Lieferantenrechnungen aus Bestell- oder Wareneingangsbelegen erstellt werden.
Tab: Rechnung
Tabelle: C_Invoice
Das Register "Rechnung" legt die Parameter zur Erstellung von Rechnungen für Geschäftspartner fest. Es erstellt ein Kreditorenkonto.
Name Original (Englisch) | Name Deutsch | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
---|---|---|---|---|
Client | Mandant | Mandant für diese Installation. | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. | AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir |
Organization | Organisation | Organisationseintrag für den Mandanten | Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden | AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir |
Purchase Order | Bestellung | Bestellung | Die "Bestellung" ist ein Kontrollbeleg. Eine Bestellung ist komplett, wenn die bestellte Menge gleich der versandten Menge ist und diese berechnet wurde. Wenn Sie den Auftrag schließen, werden unversandte Mengen (Lieferungen im Rückstand) gelöscht. | C_Order_ID NUMBER(10) Search |
Date Ordered | Bestelldatum | Datum der Bestellung | Das "Bestelldatum" gibt das Datum an, an dem die Ware bestellt wurde. | DateOrdered DATE Date |
Document No | Belegnummer | Nummer für diesen Beleg im Belegnummernkreis. | Die "Belegnummer" wird normalerweise automatisch vom System generiert und ist abhängig von der Belegart. Wenn der Beleg nicht gespeichert wurde, wird die vorherige Nummer so eingeblendet: "
". Wenn für die Belegart Ihres Belegs kein automatischer Belegnummernkreis definiert ist, so bleibt das Feld leer, bis Sie einen neuen Beleg erstellen. Dies gilt für Belege, die normalerweise eine externe Nummer haben, z. B. die Lieferantenrechnung. Wenn Sie das Feld frei lassen, generiert das System eine Belegnummer. Der für die Fallbacknummer verwendete Belegnummernkreis ist im Fenster "Nummernkreis" unter dem Namen Belegnummer_ festgelegt, wobei der Tabellenname jeweils der aktuelle Name der Tabelle ist. |
DocumentNo NVARCHAR2(30) String |
Order Reference | Referenz Auftrag | Transaktionsreferenznummer des Geschäftspartners (Auftrag, Bestellung). | Die "Referenz Auftrag" des Geschäftspartners ist die Auftragsnummer einer spezifischen Transaktion; häufig werden Bestellnummern vergeben, die zur leichteren Zuordnung auf die Rechnung gedruckt werden. Eine Standardnummer kann im Fenster "Geschäftspartner (Kunde)" festgelegt werden. | POReference NVARCHAR2(20) String |
Description | Beschreibung | Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag. | Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein. | Description NVARCHAR2(255) String |
Active | Aktiv | Der Eintrag ist im System aktiv. | Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird | IsActive CHAR(1) YesNo |
Target Document Type | Zielbelegart | Zielbelegart für die Umwandlung von Belegen | Sie können Belege umwandeln, z. B. ein Angebot in einen Auftrag oder eine Rechnung. Die Umwandlung wird im aktuellen Beleg wirksam. Sie starten den Prozess durch die Auswahl der entsprechenden Belegaktion. | C_DocTypeTarget_ID NUMBER(10) Table |
Date Invoiced | Rechnungsdatum | Datum der Rechnung. | Das "Rechnungsdatum" ist das auf der Rechnung verwendete Datum. | DateInvoiced DATE Date |
Account Date | Buchungsdatum | Buchungsdatum. | Das "Buchungsdatum" ist das Datum, das für Einträge im Hauptbuchkonto verwendet wird, wenn die Einträge aus diesem Beleg erstellt wurden. Es wird auch für jede Währungsumwandlung verwendet. | DateAcct DATE Date |
Business Partner | Geschäftspartner | Bezeichnet einen Geschäftspartner | Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z. B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein. | C_BPartner_ID NUMBER(10) Search |
Partner Location | Standort des Partners | Zeigt die (Auslieferungs-)Adresse des Geschäftspartners an. | Zeigt den Standort des Geschäftspartners an. | C_BPartner_Location_ID NUMBER(10) TableDir |
User/Contact | Nutzer/Kontakt | (Interner) Nutzer des Systems oder Kontakt eines Geschäftspartners. | Es handelt sich um einen bestimmten "Nutzer/Kontakt" des Systems. Dies kann ein interner Kontakt oder ein Geschäftspartner sein. | AD_User_ID NUMBER(10) TableDir |
Price List | Preisliste | Bezeichnung der Preisliste | Sie verwenden die "Preisliste", um Preis, Spanne und Kosten einer ge- oder verkauften Ware zu bestimmen. | M_PriceList_ID NUMBER(10) TableDir |
Currency | Währung | Währung des Eintrags. | Bezeichnet die in Belegen oder Berichten verwendete "Währung". | C_Currency_ID NUMBER(10) TableDir |
Currency Type | Währungstyp | Typ Wechselkurs | Unter "Währungstyp" können Sie verschiedene Kursarten anlegen, z. B. einen Firmenkurs und/oder einen Kauf-/Verkaufskurs. | C_ConversionType_ID NUMBER(10) TableDir |
Company Agent | Firmenvertreter | Einkäufer/Sachbearbeiter | Sachbearbeiter dieses Belegs. Jeder Vertriebsbeauftragte muss ein gültiger interner Nutzer sein. | SalesRep_ID NUMBER(10) TableDir |
Discount Printed | Rabatt drucken | Rabatt auf Rechnung und Auftrag drucken. | Das Optionsfeld "Rabatt drucken" zeigt an, ob der Rabatt auf den Beleg gedruckt wird. | IsDiscountPrinted CHAR(1) YesNo |
Charge | Gebühr | Zusätzliche Belegkosten | Die "Gebühr" gibt die Art der zusätzlichen Kosten an (Abwicklung, Fracht, Wiederauffüllung). | C_Charge_ID NUMBER(10) Table |
Charge amount | Gebührenbetrag | Betrag der anfallenden Gebühren/zusätzlichen Kosten. | Der "Gebührenbetrag" ist der Betrag zusätzlicher Gebühren. | ChargeAmt NUMBER Amount |
Payment Rule | Zahlungsweise | Wie die Rechnung bezahlt wird. | Die "Zahlungsweise" ist die Art, eine Rechnung zu begleichen. | ChargeAmt NUMBER Amount |
Payment Term | Zahlungbedingungen | Die Zahlungsbedingungen (Zeitpunkt, Rabatt). | Die "Zahlungbedingungen" bestimmen Fristen und Bedingungen für Zahlungen. | C_PaymentTerm_ID NUMBER(10) TableDir |
Create lines from | Position(en) erstellen aus | Prozess, der die Position(en) aus einem bestehenden Beleg in einem neuen Beleg erstellt. | Der Vorgang "Positionen erstellen aus" startet einen Prozess, der die Position(en) eines neuen Belegs aus Informationen eines alten Belegs erstellt. | CreateFrom CHAR(1) Button |
Generate Receipt from Invoice | Empfangsbestätigung aus Rechnung erstellen | Empfangsbestätigung dieser Rechnung erstellen und bearbeiten. | Die Rechnung sollte vollständig und korrekt sein. | GenerateTo CHAR(1) Button |
Project | Projekt | Finanzprojekt | Mit einem "Projekt" können Sie interne oder externe Vorgänge nachverfolgen und kontrollieren. | C_Project_ID NUMBER(10) TableDir |
Activity | Aktivität | Geschäftsaktivität | "Aktivität" zeigt die Aufgaben an, die durchgeführt werden, um den aktivitätsbasierten Kostenrahmen auszuschöpfen. | C_Activity_ID NUMBER(10) TableDir |
Campaign | Marketingkampagne | Marketingkampagne | Eine "Marketingkampagne" ist ein eindeutiges Marketingprogramm. Projekte können mit einer vordefinierten Marketingkampagne verknüpft werden. Dann können Berichte auf der Basis einer spezifischen Kampagne verfasst werden. | C_Campaign_ID NUMBER(10) TableDir |
Trx Organization | Transaktionsorganisation | Durchführende oder auslösende Organisation | Die Organisation, die diese Transaktion durchführt oder (für eine andere Organisation) auslöst. Die besitzende Organisation muss nicht die durchführende Organisation sein. Dies kann aber bei zentralisierten Services oder Vorfällen zwischen Organisationen der Fall sein. | AD_OrgTrx_ID NUMBER(10) Table |
User List 1 | Nutzerliste 1 | Nutzerdefiniertes Element Nr. 1 | Das nutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für diese Kontenkombination definiert sind. | User1_ID NUMBER(10) Table |
User List 2 | Nutzerliste 2 | Nutzerdefiniertes Element Nr. 2 | Das nutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für diese Kontenkombination definiert sind. | User2_ID NUMBER(10) Table |
Total Lines | Summe Positionen | Summe aller Belegpositionen. | Zeigt die Summe aller Positionen in Belegwährung an | TotalLines NUMBER Amount |
Grand Total | Endbetrag | Gesamtbetrag des Belegs. | "Endbetrag" zeigt die Gesamtsumme inklusive Steuern und Fracht in Belegwährung an. | GrandTotal NUMBER Amount |
Document Status | Belegstatus | Derzeitiger Status des Belegs. | Der "Belegstatus" zeigt den derzeitigen Status eines Belegs an. Wenn Sie den Belegstatus ändern möchten, so nutzen Sie bitte das Feld "Belegaktion". | DocStatus CHAR(2) List |
Document Type | Belegart | Belegart oder Bearbeitungsvorgaben | Die "Belegart" bestimmt den Belegnummernkreis und die Vorgaben für die Belegbearbeitung. | C_DocType_ID NUMBER(10) TableDir |
Gültiges Zahlungsschema | Zeigt an, ob das Zahlungsschema gültig ist. | Zahlungsschemata ermöglichen mehrere Fälligkeitsdaten. | ||
In Dispute | Strittig | Beleg ist strittig. | Der Beleg ist strittig. Um detailliertere Informationen zu erhalten, stellen Sie bitte eine Anfrage. | IsInDispute CHAR(1) YesNo |
Copy Lines | Positionen kopieren | Positionen kopieren | Positionen aus anderem Auftrag kopieren. | CopyFrom CHAR(1) Button |
Process Invoice | Rechnung bearbeiten | DocAction CHAR(2) Button | ||
Posted | Gebucht | Buchungsstatus | Das Feld "Gebucht" zeigt den Erstellungsstatus der Hauptbuchpositionen an. | Posted CHAR(1) Button |
Paid | Bezahlt | Bezahlt | "Bezahlt" zeigt an, dass der Beleg bereits bezahlt wurde. | IsPaid CHAR(1) YesNo |
Cash Plan Line |
Tab: Position Rechnung
Tabelle: C_InvoiceLine
Das Register "Rechnungsposition" legt einzelne Elemente oder Gebühren einer Rechnung fest.
Name Original (Englisch) | Name Deutsch | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
---|---|---|---|---|
Client | Mandant | Mandant für diese Installation. | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. | AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir |
Organization | Organisation | Organisationseintrag für den Mandanten | Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden | AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir |
Invoice | Rechnung | Rechnungsidentifikation | Der Rechnungsbeleg. | C_Invoice_ID NUMBER(10) Search |
Purchase Order Line | Bestellposition | Bestellposition | "Bestellposition" bezeichnet eine einzelne Position in einer Bestellung. | C_OrderLine_ID NUMBER(10) Search |
Line No | Positionsnummer | Einzelne Position in diesem Beleg. | Die "Positionsnummer" zeigt eine einzelne Belegposition an. Sie kontrolliert auch die Anzeigereihenfolge von Belegpositionen. | Line NUMBER(10) Integer |
Receipt Line | Position Wareneingangsbeleg | Position Wareneingangsbeleg | Position auf Wareneingangsbeleg | M_InOutLine_ID NUMBER(10) Search |
Product | Produkt | Produkt, Service, Artikel | Ein "Produkt" ist ein Artikel, der in dieser Organisation gekauft oder verkauft wird. | M_Product_ID NUMBER(10) Search |
Charge | Gebühr | Zusätzliche Belegkosten | Die "Gebühr" gibt die Art der zusätzlichen Kosten an (Abwicklung, Fracht, Wiederauffüllung). | C_Charge_ID NUMBER(10) Table |
Description | Beschreibung | Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag. | Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein. | Description NVARCHAR2(255) String |
Verbundene Anlage ? | ||||
Kapital vs. Aufwand | ||||
Anlagen | Intern oder durch Kunden genutzte Anlagen. | "Anlagen" werden durch Produktkauf oder -lieferung geschaffen. "Anlagen" können intern genutzt werden oder Kunden gehören. | ||
Anlagegruppe | Gruppe von Anlagen. | Die "Anlagegruppe" legt die Standardkonten fest. Wenn in der Produktkategorie eine "Anlagegruppe" ausgewählt wurde, werden bei der Auslieferung Anlagen angelegt. | ||
Quantity | Menge | Die eingegebene "Menge" basiert auf der ausgewählten Maßeinheit. | Die eingegebene "Menge" wird in die Basisproduktmaßeinheit umgewandelt. | QtyEntered NUMBER Quantity |
UOM | Maßeinheit | Maßeinheit | Die "Maßeinheit" legt eine eindeutige (nicht monetäre) Maßeinheit fest. | C_UOM_ID NUMBER(10) TableDir |
Quantity Invoiced | Berechnete Menge | Berechnete Menge | "Berechnete Menge" zeigt die berechnete Menge eines Produkts an. | QtyInvoiced NUMBER Quantity |
Price | Preis | Eingegebener Preis - der Preis basierend auf der ausgewählten Maßeinheit. | Der eingegebene "Preis" wird, basierend auf der Umrechnungsrate, in den tatsächlichen Preis umgerechnet. | PriceEntered NUMBER CostsPrices |
Unit Price | Einzelpreis | Effektivpreis | Der "Einzelpreis" oder Stückpreis, bezeichnet den Produktpreis in Ausgangswährung. | PriceActual NUMBER CostsPrices |
List Price | Listenpreis | Listenpreis | "Listenpreis" ist der offizielle Listenpreis in Belegwährung. | PriceList NUMBER CostsPrices |
Tax | Steuersatz | Steueridentifikation | "Steuer" bezeichnet die in dieser Belegzeile verwendete Steuerart. | C_Tax_ID NUMBER(10) TableDir |
Tax Amount | Steuerbetrag | Steuerbetrag eines Belegs. | "Steuerbasisbetrag" ist die Basis zur Errechnung des Steuerbetrags. | TaxAmt NUMBER Amount |
Project | Projekt | Finanzprojekt | Mit einem "Projekt" können Sie interne oder externe Vorgänge nachverfolgen und kontrollieren. | C_Project_ID NUMBER(10) TableDir |
Activity | Aktivität | Geschäftsaktivität | "Aktivität" zeigt die Aufgaben an, die durchgeführt werden, um den aktivitätsbasierten Kostenrahmen auszuschöpfen. | C_Activity_ID NUMBER(10) TableDir |
Campaign | Marketingkampagne | Marketingkampagne | Eine "Marketingkampagne" ist ein eindeutiges Marketingprogramm. Projekte können mit einer vordefinierten Marketingkampagne verknüpft werden. Dann können Berichte auf der Basis einer spezifischen Kampagne verfasst werden. | C_Campaign_ID NUMBER(10) TableDir |
Trx Organization | Transaktionsorganisation | Durchführende oder auslösende Organisation | Die Organisation, die diese Transaktion durchführt oder (für eine andere Organisation) auslöst. Die besitzende Organisation muss nicht die durchführende Organisation sein. Dies kann aber bei zentralisierten Services oder Vorfällen zwischen Organisationen der Fall sein. | AD_OrgTrx_ID NUMBER(10) Table |
User List 1 | Nutzerliste 1 | Nutzerdefiniertes Element Nr. 1 | Das nutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für diese Kontenkombination definiert sind. | User1_ID NUMBER(10) Table |
User List 2 | Nutzerliste 2 | Nutzerdefiniertes Element Nr. 2 | Das nutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für diese Kontenkombination definiert sind. | User2_ID NUMBER(10) Table |
Line Amount | Positionsnetto | Nettowert Position (Menge * Einzelpreis) ohne Fracht und Gebühren. | Zeigt das erweiterte "Positionsnetto" basierend auf Menge und aktuellem Preis an. Zusätzliche Gebühren oder Frachtkosten sind nicht enthalten. Der Betrag kann Steuern einschließen oder nicht. Wenn die Preisliste Steuern einschließt, ist der Zeilensummenbetrag gleich der Zeilensumme. | LineNetAmt NUMBER Amount |
Line Total | Positionssumme | Positionsnetto gesamt incl. Steuersatz | Positionsnetto gesamt. | LineTotalAmt NUMBER Amount |
Description Only | Nur Beschreibung | Wenn aktiv, hat diese Position nur beschreibenden Charakter und es werden keine Transaktionen vorgenommen. | Hat eine Position den Status "Nur Beschreibung" wird z. B. der Warenbestand nicht korrigiert. Es werden keine Buchungen durchgeführt und der Betrag oder die Salden werden nicht in den Beleg einbezogen. Dies gilt auch für beschreibende Detailpositionen, z. B. für einen Arbeitsauftrag. | IsDescription CHAR(1) YesNo |
Printed | Zeigt an, ob der Beleg/die Position gedruckt wird. | Das Optionsfeld "Drucken" zeigt an, ob dieser Beleg oder diese Zeile gedruckt wird. | IsPrinted CHAR(1) YesNo |
Tab: Einstandskosten
Tabelle: C_LandedCost
"Einstandskosten" müssen Wareneingängen zugeordnet werden.
Im Register "Einstandskosten" können Sie Kosten früheren Wareneingängen zuordnen. Beispiele sind Fracht, Verbrauchssteuer, Versicherung usw. Wählen Sie einen Zahlungseingang, eine Zahlungseingangsposition oder ein spezifisches Produkt, dem Sie die Kosten zuordnen.
Name Original (Englisch) | Name Deutsch | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
---|---|---|---|---|
Client | Mandant | Mandant für diese Installation. | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. | AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir |
Organization | Organisation | Organisationseintrag für den Mandanten | Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden | AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir |
Invoice Line | Position Rechnung | Rechnungspositionsdetail | "Position Rechnung" bezeichnet eine einzelne Position in einer Rechnung. | C_InvoiceLine_ID NUMBER(10) Search |
Cost Distribution | Kostendistribution | Distribution der Einstandskosten. | Die "Kostendistribution" legt fest, wie die Einstandskosten auf Wareneingänge verteilt werden. | LandedCostDistribution CHAR(1) List |
Cost Element | Kostenelement | Kostenelement | Element der Produktkosten. | M_CostElement_ID NUMBER(10) TableDir |
Description | Beschreibung | Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag. | Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein. | Description NVARCHAR2(255) String |
Receipt | Empfang | Wareneingangsbeleg | Wareneingangsquittung | M_InOut_ID NUMBER(10) Search |
Receipt Line | Position Wareneingangsbeleg | Position Wareneingangsbeleg | Position auf Wareneingangsbeleg | M_InOutLine_ID NUMBER(10) Search |
Product | Produkt | Produkt, Service, Artikel | Ein "Produkt" ist ein Artikel, der in dieser Organisation gekauft oder verkauft wird. | M_Product_ID NUMBER(10) Search |
Distribute Costs | Distributionskosten | Distributionskosten Produkt. | Die "Distributionskosten" der Produkte basierend auf Auswahl - Distributionsbasis (Menge, laufende Kosten, Position, Gewicht) und Wareneingang/Position oder direkt zum Produkt. | Processing CHAR(1) Button |
Tab: Zuordnung Einstandskosten
Tabelle: C_LandedCostAllocation
Zuordnung von Einstandskosten zu einem Produkt.
Die "Zuordnung Einstandskosten" werden bei der Rechnungsvorbereitung berechnet.
Name Original (Englisch) | Name Deutsch | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
---|---|---|---|---|
Client | Mandant | Mandant für diese Installation. | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. | AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir |
Organization | Organisation | Organisationseintrag für den Mandanten | Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden | AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir |
Invoice Line | Position Rechnung | Rechnungspositionsdetail | "Position Rechnung" bezeichnet eine einzelne Position in einer Rechnung. | C_InvoiceLine_ID NUMBER(10) Search |
Product | Produkt | Produkt, Service, Artikel | Ein "Produkt" ist ein Artikel, der in dieser Organisation gekauft oder verkauft wird. | M_Product_ID NUMBER(10) Search |
Attribute Set Instance | Merkmalsausprägungssatz | Satz von Produktmerkmalssausprägungen. | Die Werte der tatsächlichen Produktmerkmalsausprägungen. Die Merkmale der Produktebene werden auch auf Produktebene definiert. | M_AttributeSetInstance_ID NUMBER(10) ProductAttribute |
Amount | Betrag | Betrag | Betrag | Amt NUMBER Amount |
Quantity | Menge | Menge | "Menge" bezeichnet die Anzahl eines bestimmten Produktes oder Artikels für diesen Beleg. | Qty NUMBER Quantity |
Base | Basis | Basis | Berechnungsgrundlage. | Base NUMBER Quantity |
Cost Element | Kostenelement | Kostenelement | Element der Produktkosten. | M_CostElement_ID NUMBER(10) TableDir |
Tab: Zuordnung Bestellungen
Tabelle: M_MatchPO
Zu dieser Rechnungsposition zugeordnete Bestellpositionen.
Name Original (Englisch) | Name Deutsch | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
---|---|---|---|---|
Client | Mandant | Mandant für diese Installation. | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. | AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir |
Organization | Organisation | Organisationseintrag für den Mandanten | Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden | AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir |
Invoice Line | Position Rechnung | Rechnungspositionsdetail | "Position Rechnung" bezeichnet eine einzelne Position in einer Rechnung. | C_InvoiceLine_ID NUMBER(10) Search |
Document No | Belegnummer | Nummer für diesen Beleg im Belegnummernkreis. | Die "Belegnummer" wird normalerweise automatisch vom System generiert und ist abhängig von der Belegart. Wenn der Beleg nicht gespeichert wurde, wird die vorherige Nummer so eingeblendet: "
". Wenn für die Belegart Ihres Belegs kein automatischer Belegnummernkreis definiert ist, so bleibt das Feld leer, bis Sie einen neuen Beleg erstellen. Dies gilt für Belege, die normalerweise eine externe Nummer haben, z. B. die Lieferantenrechnung. Wenn Sie das Feld frei lassen, generiert das System eine Belegnummer. Der für die Fallbacknummer verwendete Belegnummernkreis ist im Fenster "Nummernkreis" unter dem Namen Belegnummer_ festgelegt, wobei der Tabellenname jeweils der aktuelle Name der Tabelle ist. |
DocumentNo NVARCHAR2(30) String |
Transaction Date | Transaktionsdatum | Transaktionsdatum | "Transaktionsdatum" bezeichnet das Datum der Transaktion. | DateTrx DATE Date |
Purchase Order Line | Bestellposition | Bestellposition | "Bestellposition" bezeichnet eine einzelne Position in einer Bestellung. | C_OrderLine_ID NUMBER(10) Search |
Receipt Line | Position Wareneingangsbeleg | Position Wareneingangsbeleg | Position auf Wareneingangsbeleg | M_InOutLine_ID NUMBER(10) Search |
Quantity | Menge | Menge | "Menge" bezeichnet die Anzahl eines bestimmten Produktes oder Artikels für diesen Beleg. | Qty NUMBER Quantity |
Product | Produkt | Produkt, Service, Artikel | Ein "Produkt" ist ein Artikel, der in dieser Organisation gekauft oder verkauft wird. | M_Product_ID NUMBER(10) Search |
Attribute Set Instance | Merkmalsausprägungssatz | Satz von Produktmerkmalssausprägungen. | Die Werte der tatsächlichen Produktmerkmalsausprägungen. Die Merkmale der Produktebene werden auch auf Produktebene definiert. | M_AttributeSetInstance_ID NUMBER(10) ProductAttribute |
Tab: Zugeordnete Wareneingänge
Tabelle: M_MatchInv
Positionen des Wareneingangs, die dieser Rechnungsposition zugeordnet sind.
Name Original (Englisch) | Name Deutsch | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
---|---|---|---|---|
Client | Mandant | Mandant für diese Installation. | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. | AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir |
Organization | Organisation | Organisationseintrag für den Mandanten | Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden | AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir |
Invoice Line | Position Rechnung | Rechnungspositionsdetail | "Position Rechnung" bezeichnet eine einzelne Position in einer Rechnung. | C_InvoiceLine_ID NUMBER(10) Search |
Document No | Belegnummer | Nummer für diesen Beleg im Belegnummernkreis. | Die "Belegnummer" wird normalerweise automatisch vom System generiert und ist abhängig von der Belegart. Wenn der Beleg nicht gespeichert wurde, wird die vorherige Nummer so eingeblendet: "
". Wenn für die Belegart Ihres Belegs kein automatischer Belegnummernkreis definiert ist, so bleibt das Feld leer, bis Sie einen neuen Beleg erstellen. Dies gilt für Belege, die normalerweise eine externe Nummer haben, z. B. die Lieferantenrechnung. Wenn Sie das Feld frei lassen, generiert das System eine Belegnummer. Der für die Fallbacknummer verwendete Belegnummernkreis ist im Fenster "Nummernkreis" unter dem Namen Belegnummer_ festgelegt, wobei der Tabellenname jeweils der aktuelle Name der Tabelle ist. |
DocumentNo NVARCHAR2(30) String |
Transaction Date | Transaktionsdatum | Transaktionsdatum | "Transaktionsdatum" bezeichnet das Datum der Transaktion. | DateTrx DATE Date |
Receipt Line | Position Wareneingangsbeleg | Position Wareneingangsbeleg | Position auf Wareneingangsbeleg | M_InOutLine_ID NUMBER(10) Search |
Quantity | Menge | Menge | "Menge" bezeichnet die Anzahl eines bestimmten Produktes oder Artikels für diesen Beleg. | Qty NUMBER Quantity |
Product | Produkt | Produkt, Service, Artikel | Ein "Produkt" ist ein Artikel, der in dieser Organisation gekauft oder verkauft wird. | M_Product_ID NUMBER(10) Search |
Attribute Set Instance | Merkmalsausprägungssatz | Satz von Produktmerkmalssausprägungen. | Die Werte der tatsächlichen Produktmerkmalsausprägungen. Die Merkmale der Produktebene werden auch auf Produktebene definiert. | M_AttributeSetInstance_ID NUMBER(10) ProductAttribute |
Posted | Gebucht | Buchungsstatus | Das Feld "Gebucht" zeigt den Erstellungsstatus der Hauptbuchpositionen an. |
Tab: Rechnungssteuer
Tabelle: C_InvoiceTax
Steuer Lieferantenrechnung
Basierend auf den Rechnungspositionen zeigt das Register "Rechnungssteuer" den Gesamtbetrag fälliger Steuern an.
Name Original (Englisch) | Name Deutsch | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
---|---|---|---|---|
Client | Mandant | Mandant für diese Installation. | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. | AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir |
Organization | Organisation | Organisationseintrag für den Mandanten | Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden | AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir |
Invoice | Rechnung | Rechnungsidentifikation | Der Rechnungsbeleg. | C_Invoice_ID NUMBER(10) Search |
Tax | Steuersatz | Steueridentifikation | "Steuer" bezeichnet die in dieser Belegzeile verwendete Steuerart. | C_Tax_ID NUMBER(10) TableDir |
Tax Amount | Steuerbetrag | Steuerbetrag eines Belegs. | "Steuerbasisbetrag" ist die Basis zur Errechnung des Steuerbetrags. | TaxAmt NUMBER Amount |
Tax base Amount | Steuerbasisbetrag | Basis für die Steuerberechnung. | "Steuerbasisbetrag" ist die Basis zur Errechnung des Steuerbetrags. | TaxBaseAmt NUMBER Amount |
Price includes Tax | Preis inkl. Steuern | Preis versteht sich inklusive Steuern. | Das Optionsfeld "Preis inkl. Steuern" zeigt an, ob die Steuern im Preis enthalten sind. Der "Preis inkl. Steuern" wird auch als Bruttopreis bezeichnet. | IsTaxIncluded CHAR(1) YesNo |
Tab: Payment Schedule
Tabelle:
Invoice Payment Schedule
Name Original (Englisch) | Name Deutsch | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
---|---|---|---|---|
Client | Mandant | Mandant für diese Installation. | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. | AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir |
Organization | Organisation | Organisationseintrag für den Mandanten | Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden | AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir |
Invoice | Rechnung | Rechnungsidentifikation | Der Rechnungsbeleg. | C_Invoice_ID NUMBER(10) Search |
Zahlungsplan | Zahlungsplantemplate | Information zur Fälligkeit von Teilzahlungen. | ||
Active | Aktiv | Der Eintrag ist im System aktiv. | Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird | IsActive CHAR(1) YesNo |
Datum Fälligkeit | Datum, zu dem Zahlung fällig ist. | Datum, zu dem eine Zahlung ohne Abzüge oder Rabattierung fällig ist. | ||
Fälliger Betrag | Betrag der fälligen Zahlung. | Gesamtbetrag der fälligen Zahlung. | ||
Datum Rabatt-/Skonto | Letzter Termin für Zahlungen mit Rabatt/Skonto. | Letztes Datum, an dem Zahlungsabzug möglich ist. | ||
Rabatt-/Skontobetrag | Berechneter Betrag für Skonto/Rabatt. | "Rabatt-/Skontobetrag" gibt den Rabatt-/Skontobetrag für diesen Beleg oder diese Position an. | ||
Validieren | Zahlungsplan validieren | |||
Gültig | Element ist gültig. | Das Element wurde überprüft. |
Tab: Zuordnung
Tabelle: C_AllocationLine
Zuordnung der Rechnung zu Zahlung oder Barzahlung.
Name Original (Englisch) | Name Deutsch | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
---|---|---|---|---|
Client | Mandant | Mandant für diese Installation. | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. | AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir |
Organization | Organisation | Organisationseintrag für den Mandanten | Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden | AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir |
Invoice | Rechnung | Rechnungsidentifikation | Der Rechnungsbeleg. | C_Invoice_ID NUMBER(10) Search |
Allocation | Zuordnung | Zahlungszuordnung | C_AllocationHdr_ID NUMBER(10) TableDir | |
Transaction Date | Transaktionsdatum | Transaktionsdatum | "Transaktionsdatum" bezeichnet das Datum der Transaktion. | DateTrx DATE Date |
Payment | Zahlung | Zahlung | "Zahlung" ist die eindeutige Bezeichnung für eine Zahlung. | C_Payment_ID NUMBER(10) Search |
Cash Journal Line | Position im Kassenbuch | Position im Kassenbuch | "Position im Kassenbuch" bezeichnet genau eine Position im Kassenjournal. | C_CashLine_ID NUMBER(10) Search |
Amount | Betrag | Betrag in einer festgelegten Währung. | "Betrag" ist der Betrag dieser Belegposition. | Amount NUMBER Amount |
Discount Amount | Rabatt-/Skontobetrag | Berechneter Betrag für Skonto/Rabatt. | "Rabatt-/Skontobetrag" gibt den Rabatt-/Skontobetrag für diesen Beleg oder diese Position an. | DiscountAmt NUMBER Amount |
Write-off Amount | Abschreibungsbetrag | Abzuschreibender Betrag. | Der "Abschreibungsbetrag" ist der Betrag, den man als uneinbringlich abschreibt. | WriteOffAmt NUMBER Amount |
Over/Under Payment | Über-/Unterzahlung | Überzahlungsbetrag (nicht zugeordnet) oder Unterzahlungsbetrag (Teilzahlung). | Überzahlungen (negativ) sind nicht zugeordnete Beträge; es ist möglich, Geld für mehr als eine Rechnung zu empfangen. Unterzahlungen (positiv) sind Teilzahlungen für eine Rechnung. Der unbezahlte Betrag wird nicht abgeschrieben. | OverUnderAmt NUMBER Amount |
Quellseiten
F1 Hilfe im Fenster Rechnung (Lieferant) und ManPageW_Invoice(Vendor)