ManPageW Payment es
From ADempiere
This Wiki is read-only for reference purposes to avoid broken links.
¡Disfrútalo y ayuda a completarlo! Pero por favor, siempre respetando los derechos de autor.
Por favor, escriba sus contribuciones bajo la Sección Contribuciones
Contents
Ventana: Pago
Descripción : Procesar Pagos
Ayuda : Esta ventana permite entrar pagos que han sido recibido por pago de facturas. Si el pago es por una sola factura entonces éste pago puede ser procesado en esta ventana. Si se trata de múltiples facturas ó es un pago parcial; entonces el pago debe ser procesado en la ventana `Asignación de Pagos`
Pestaña: Pago
Descripción : Pago
Ayuda : La pestaña Pagos define un pago hecho por un Socio de Negocio. Si el pago es para una sola factura; éste puede ser asignado a esa factura directamente usando esta pantalla. También es posible aplicar sobre/sub pagos; se tiene un sobrepago si se ha recibido más dinero que la que se debía por la factura. En lugar de eliminar la diferencia (ej. Volviendola una ganancia); es posible dejar el Total sin asignar y usarlo con futuras facturas ó cartas de crédito. Note que el Total es el Total pagado por lo tanto sobrepagos deben ser entrados como Totales negativos. Es posible también recibir un pago parcial (sub pago). Si se decide no eliminar el pago faltante; entre el sub pago como un Total positivo.
Nombre Tabla: C_Payment
Campos
| Nombre | Descripción | Ayuda | Datos Técnicos |
|---|---|---|---|
| Compañía | Cliente para esta instalación | Compañía ó entidad legal | AD_Client_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Organización | Entidad organizacional dentro de la compañía | Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. | AD_Org_ID
NUMBER(10) TableDir |
| No. del Documento | Número de secuencia del documento para cada documento | El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>" | DocumentNo
NVARCHAR2(30) String |
| Cuenta Bancaria | Cuenta bancaria | La cuenta bancaria identifica una cuenta en este banco | C_BankAccount_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Tipo de Documento | Tipo de documento ó reglas | El tipo de documento determina la secuencia del documento y las reglas de proceso | C_DocType_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Cobros | Ésta es una transacción de ventas (Cobros) | IsReceipt
CHAR(1) YesNo | |
| Fecha de la Transacción | Fecha de la transacción | La fecha de transacción indica la fecha en que se ejecutó la transacción | DateTrx
DATE Date |
| Fecha de Aplicación CG | Fecha contable | La fecha contable indica la fecha a ser usada en las cuentas de contabilidad general generadas desde este documento | DateAcct
DATE Date |
| Descripción | Descripción corta opcional del registro | Una descripción esta limitada a 255 caracteres | Description
NVARCHAR2(255) String |
| Socio de Negocio | Identifica un Socio de Negocio | Un socio de negocio es cualquiera con quien usted realiza transacciones. Este puede incluir Proveedores; Clientes; Empleados ó Vendedores. | C_BPartner_ID
NUMBER(10) Search |
| Factura | Identificador de la factura | La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura. | C_Invoice_ID
NUMBER(10) Search |
| Orden de Venta | Orden de Venta | La ID de la orden de ventas es un identificador único de la orden de ventas; Ésta es controlada por la secuencia del documento para este tipo de documento. | C_Order_ID
NUMBER(10) Search |
| Proyecto | Identifica un proyecto único | La ID de un proyecto es un identificador definido por el usuario para un proyecto | C_Project_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Cargo | Cargos adicionales del documento | El cargo indica un tipo de cargo (manejo; despacho; reposición) | C_Charge_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Prepago | El Pago/Recibo es un prepago. | Los pagos no asignados a una factura se fijan con una carga para la asignación de pago. Al fijar esta asignación el pago se fija a la cuenta de pago adelantado del cliente ó del proveedor. | IsPrepayment
CHAR(1) YesNo |
| Tipo de Gasto | Actividad de Negocio | Las actividades indican tareas que son ejecutadas en el curso de un negocio; las actividades son usadas para el costeo por actividad (ABC) | C_Activity_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Campaña | Campaña de Mercadeo | La Campaña define un programa de mercadotecnia único. Los proyectos pueden estar asociados con una campaña de mercadotecnia única. Usted puede entonces reportar basado en una campaña específica | C_Campaign_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Organización de la Trans. | Organización que inicia ó ejecuta la transacción | La organización que inicia ó ejecuta la transacción (para otra organización). La organización poseedora puede no ser la organización de la transacción en un ambiente de buró de servicio; con servicios centralizados y transacciones inter- organización. | AD_OrgTrx_ID
NUMBER(10) Table |
| Usuario 1 | El usuario definió el elemento # 1 | El elemento definido por el usuario despliega los elementos opcionales que han sido definidos para esta combinación de cuentas | User1_ID
NUMBER(10) Table |
| Usuario 2 | El usuario definió el elemento # 2 | El elemento definido por el usuario despliega los elementos opcionales que han sido definidos para esta combinación de cuentas | User2_ID
NUMBER(10) Table |
| Total del Pago | Total siendo pagado | Indica el total a pagar. El total del pago puede ser para una factura simple, múltiple ó un pago parcial de una factura. | PayAmt
NUMBER Amount |
| Moneda | Moneda para este registro | Indica la moneda a ser usada cuando se procese ó Informe este registro | C_Currency_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Tipo de Moneda | Tipo de índice de conversión de moneda | El tipo del índice de conversión de monedas le deja definir diversos tipos de tarifas, tarifas ej. del punto, corporativas y/o de Ventas/Compras. | C_ConversionType_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Total del Descuento | Total de descuento calculado | El Total descuento indica el total de descuento para un documento ó línea | DiscountAmt
NUMBER Amount |
| Total del Ajuste | Total por ajustar | El Total de ajuste indica el total a ser ajustado como incobrable | WriteOffAmt
NUMBER Amount |
| Sobre/sub pago | Sobre pago (no contabilizado) ó sub pago (pago parcial) | Sobre pagos (negativos) son totales no contabilizados y permiten recibir dinero por totales superiores a una factura particular. Sub pagos (positivo) es un pago parcial de una factura. No se saca de libros la cantidad no pagada. | IsOverUnderPayment
CHAR(1) YesNo |
| Totales con sobre/sub pago | Total de sobre pago (no contabilizado) ó sub pago (pago parcial) | Sobre pagos (negativos) son totales no contabilizados y permiten recibir dinero por totales superiores a una factura particular. Sub pagos (positivo) es un pago parcial de una factura. No se saca de libros la cantidad no pagada. | OverUnderAmt
NUMBER Amount |
| Tipo de Pago | Método de pago | El Tipo de Pago indica el método de pago (ACH; Tarjeta de Crédito; Cheque) | TenderType
CHAR(1) List |
| Acceso en Línea | Puede ser accedido en línea | El cuadro de verificación Acceso en Línea indica si la aplicación puede ser accedida vía Web | IsOnline
CHAR(1) YesNo |
| No. de Ruta | Número de sucursal bancaria | El número de ruta del banco (Número ABA) identifica un banco legal. Se usa en ruteo de cheques y transacciones electrónicas. | RoutingNo
NVARCHAR2(20) String |
| No. De Cuenta | Número de cuenta | El número de cuenta indica el número asignado a esta cuenta. | AccountNo
NVARCHAR2(20) String |
| No. de Cheque | No. de Cheque | El Número de Cheque indica el número en el cheque | CheckNo
NVARCHAR2(20) String |
| Sucursal; Cta.; No. Cheque | Combinación de No. de Sucursal; Cta. y Cheque | El número Micr es la combinación del número de sucursal del banco; número de cuenta y número de cheque. | Micr
NVARCHAR2(20) String |
| Tarjeta de Crédito | Tarjeta de Crédito (Visa; MC; Am Ex) | El cuadro de lista de tarjeta de crédito se usa para seleccionar el tipo de tarjeta de crédito presentada para pago. | CreditCardType
CHAR(1) List |
| Tipo de Transacción | Tipo de transacción de la tarjeta de crédito | El tipo de transacción indica el tipo de transacción a ser sometida a la compañía de la tarjeta de crédito. | TrxType
CHAR(1) List |
| Número | Número de tarjeta de crédito | El número de tarjeta de crédito indica el número sin espacios en blancos. | CreditCardNumber
NVARCHAR2(20) String |
| Verificación de Tarjeta de Crédito | Código de verificación en la tarjeta de crédito | La verificación de la tarjeta de crédito indica el código de verificación en la tarjeta de crédito (AMEX 4 digitos en frente; MC;Visa 3 digitos) | CreditCardVV
VARCHAR2 String |
| Mes de Expiración | Mes de expiración | El mes de expiración indica el mes de expiración para esta tarjeta de crédito | CreditCardExpMM
NUMBER(10) Integer |
| Año de Expiración | Año de expiración | El Año de Expiración indica el año de expiración para esta tarjeta de crédito | CreditCardExpYY
NUMBER(10) Integer |
| Nombre | Nombre de la tarjeta de crédito ó el poseedor de la cuenta. | El nombre de la tarjeta de crédito ó poseedor de la cuenta. | A_Name
NVARCHAR2(60) String |
| Dirección | Dirección de la Tarjeta de Crédito o el Poseedor de la cuenta | La Dirección de la Calle de la Tarjeta de Crédito o poseedor de la cuenta | A_Street
NVARCHAR2(60) String |
| Ciudad | Ciudad de la tarjeta de crédito ó el poseedor de la cuenta | La ciudad de la cuenta indica la ciudad de la tarjeta de crédito ó poseedor de la cuenta | A_City
NVARCHAR2(60) String |
| Código Postal | Código Postal de la Tarjeta de Crédito ó el Poseedor de la cuenta | El Código Postal de la Tarjeta de Crédito ó poseedor de la cuenta | A_Zip
NVARCHAR2(20) String |
| Estado | Estado de la tarjeta de crédito ó el poseedor de la cuenta | El estado de la tarjeta de crédito ó poseedor de la cuenta | A_State
NVARCHAR2(40) String |
| País Cuenta | País | Nombre de país cuenta. | A_Country
NVARCHAR2(40) String |
| Licencia de Conducir | Identificación de pago - Licencia de manejo | Licencia de conducir | A_Ident_DL
NVARCHAR2(20) String |
| No. Seguro Social | Identificación de pago - No. del seguro social. | El número de seguro social que se usará como identificación. | A_Ident_SSN
NVARCHAR2(20) String |
| Cta. Correo Electrónico | Dirección de correo electrónico | La dirección de email indica la dirección de correo electrónico de la tarjeta de crédito ó poseedor de la cuenta | A_EMail
NVARCHAR2(60) String |
| Total del Impuesto | Monto del impuesto para las transacciones con tarjeta de cr=E9dito | El monto del impuesto exhibe la cantidad total del impuesto. El monto del impuesto se utiliza solamente para el proceso de la tarjeta de cr=E9dito. | TaxAmt
NUMBER Amount |
| Número de OC | Número de Orden de Compra | El Número de OC indica el número asignado a una orden de compras | PONum
NVARCHAR2(60) String |
| Código de Autorización de voz | Código de Autorización de voz de la compañía de la tarjeta de crédito | El Código de Autorización de Voz indica el código recibido de la compañía de la tarjeta de crédito | VoiceAuthCode
NVARCHAR2(20) String |
| ID de la Transacción Original | ID de la transacción original | La ID de la transacción original se usa para restaurar transacciones e indica la transacción a ser restaurada. | Orig_TrxID
NVARCHAR2(20) String |
| Procesar en Línea | OProcessing
CHAR(1) Button | ||
| Aprobación | Indica si este documento requiere aprobación | El Cuadro de Verificación Aprobado indica si este documento requiere aprobación antes de que pueda ser procesado | IsApproved
CHAR(1) YesNo |
| Resultado | Resultado de la transmisión | El resultado de la respuesta indica el resultado de la transmisión a la compañía de la tarjeta de crédito. | R_Result
NVARCHAR2(20) String |
| Mensaje | Mensaje de respuesta. | El mensaje de respuesta indica el mensaje devuelto desde la compañía de la tarjeta de crédito como resultado de una transmisión. | R_RespMsg
NVARCHAR2(60) String |
| Referencia | Referencia del pago | La Referencia de Pago indica la referencia devuelta de la compañía de la tarjeta de crédito para un pago | R_PnRef
NVARCHAR2(20) String |
| Código de Autorización | Autorización del Código devuelto | El código de autorización indica el código devuelto desde la transmisión electrónica | R_AuthCode
NVARCHAR2(20) String |
| Código Postal Verificado | El Código Postal ha sido verificado | El Zip Verificado indica si el código postal ha sido verificado por la compañía de la tarjeta de crédito | R_AvsZip
CHAR(1) List |
| Dirección Verificada | Esta dirección ha sido devuelta | La dirección verificada indica si la dirección ha sido verificada por la compañía de la tarjeta de crédito | R_AvsAddr
CHAR(1) List |
| Estado del Documento | El estado actual del documento | El estado del documento indica el estado del documento en este momento. Si usted quiere cambiar el estado de Documento; use el campo acción de documento | DocStatus
CHAR(2) List |
| Procesar Pago | DocAction
CHAR(2) Button | ||
| Auto-Servicio | Esta es una entrada del autoservicio ó esta entrada se puede cambiar vía autoservicio | El autoservicio permite que los usuarios incorporen datos o que pongan al día sus datos. La bandera indica, que este expediente fue incorporado o creado vía autoservicio o que el usuario puede cambiarlo vía funcionalidad del autoservicio. | IsSelfService
CHAR(1) YesNo |
| Fijada | Las transacciones de contabilidad general han sido procesadas. | El campo fijado indica el estado de la generación de las Líneas contables a la contabilidad general. | Posted
CHAR(1) Button |
| Asignado | Indica si el pago ha sido asignado | El cuadro de verificación Asignado indica si el pago ha sido asignado o asociado con una factura o facturas | IsAllocated
CHAR(1) YesNo |
Pestaña: Asignación
Descripción : Asignación de Pagos a Facturas
Ayuda : Usted puede asignar pagos a Facturas directamente con lamisma monéda al crear el pago. Note que usted puede sobe asignar o sub asignar un pago. La asignación es creada al momento de procesar el pago.
Nombre Tabla: C_PaymentAllocate
Campos
| Nombre | Descripción | Ayuda | Datos Técnicos |
|---|---|---|---|
| Compañía | Cliente para esta instalación | Compañía ó entidad legal | AD_Client_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Organización | Entidad organizacional dentro de la compañía | Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. | AD_Org_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Pago | Identificador del pago | El pago es un identificador único de este pago. | C_Payment_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Activo | El registro está activo en el sistema | Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes | IsActive
CHAR(1) YesNo |
| Factura | Identificador de la factura | La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura. | C_Invoice_ID
NUMBER(10) Search |
| Monto de Factura | InvoiceAmt
NUMBER Amount | ||
| Total | Total en una moneda definida | Indica el total para esta línea del documento | Amount
NUMBER Amount |
| Total del Descuento | Total de descuento calculado | El Total descuento indica el total de descuento para un documento ó línea | DiscountAmt
NUMBER Amount |
| Total del Ajuste | Total por ajustar | El Total de ajuste indica el total a ser ajustado como incobrable | WriteOffAmt
NUMBER Amount |
| Totales con sobre/sub pago | Total de sobre pago (no contabilizado) ó sub pago (pago parcial) | Sobre pagos (negativos) son totales no contabilizados y permiten recibir dinero por totales superiores a una factura particular. Sub pagos (positivo) es un pago parcial de una factura. No se saca de libros la cantidad no pagada. | OverUnderAmt
NUMBER Amount |
| Línea de Asignación | Línea de Asignación | Asignación de Efectivo/Pagos a facturas | C_AllocationLine_ID
NUMBER(10) TableDir |
Pestaña: Asignación
Descripción : Asignación de Pagos/Entregas a Factura
Ayuda :
Nombre Tabla: C_AllocationLine
Campos
| Nombre | Descripción | Ayuda | Datos Técnicos |
|---|---|---|---|
| Compañía | Cliente para esta instalación | Compañía ó entidad legal | AD_Client_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Organización | Entidad organizacional dentro de la compañía | Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. | AD_Org_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Pago | Identificador del pago | El pago es un identificador único de este pago. | C_Payment_ID
NUMBER(10) Search |
| Asignación | Asignación de pagos | C_AllocationHdr_ID
NUMBER(10) TableDir | |
| Fecha de la Transacción | Fecha de la transacción | La fecha de transacción indica la fecha en que se ejecutó la transacción | DateTrx
DATE Date |
| Factura | Identificador de la factura | La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura. | C_Invoice_ID
NUMBER(10) Search |
| Orden de Venta | Orden de Venta | La ID de la orden de ventas es un identificador único de la orden de ventas; Ésta es controlada por la secuencia del documento para este tipo de documento. | C_Order_ID
NUMBER(10) Search |
| Total | Total en una moneda definida | Indica el total para esta línea del documento | Amount
NUMBER Amount |
| Total del Descuento | Total de descuento calculado | El Total descuento indica el total de descuento para un documento ó línea | DiscountAmt
NUMBER Amount |
| Total del Ajuste | Total por ajustar | El Total de ajuste indica el total a ser ajustado como incobrable | WriteOffAmt
NUMBER Amount |
| Totales con sobre/sub pago | Total de sobre pago (no contabilizado) ó sub pago (pago parcial) | Sobre pagos (negativos) son totales no contabilizados y permiten recibir dinero por totales superiores a una factura particular. Sub pagos (positivo) es un pago parcial de una factura. No se saca de libros la cantidad no pagada. | OverUnderAmt
NUMBER Amount |
Pestaña: Atributo Personalizado
Descripción : Definir Atributo Personalizado
Ayuda : La pestaña Atributos Personalizados define atributos ó información adicional para un producto ó entidad.
Nombre Tabla: AD_Attribute
Campos
| Nombre | Descripción | Ayuda | Datos Técnicos |
|---|---|---|---|
| Compañía | Cliente para esta instalación | Compañía ó entidad legal | AD_Client_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Organización | Entidad organizacional dentro de la compañía | Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. | AD_Org_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Tabla | Tabla para los campos | La Tabla indica una tabla en la que reside un campo ó campos. | AD_Table_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Nombre | Identificador alfanumérico de la entidad. | El nombre de una entidad (registro) se usa como una opción de búsqueda predeterminada adicional a la clave de búsqueda. El nombre es de hasta 60 caracteres de longitud. | Name
NVARCHAR2(60) String |
| Descripción | Descripción corta opcional del registro | Una descripción esta limitada a 255 caracteres | Description
NVARCHAR2(255) String |
| Ayuda | Ayuda; Comentario o Sugerencia | El campo ayuda contiene una sugerencia; comentario o ayuda acerca del uso de esta partida | Help
NVARCHAR2(2000) Text |
| Activo | El registro está activo en el sistema | Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes | IsActive
CHAR(1) YesNo |
| Referencia | Referencia del Sistema (Lista de Selección) | La Referencia indica el tipo de campo de referencia | AD_Reference_ID
NUMBER(10) Table |
| Valor de Referencia | Requerido para especificar; si el tipo de datos es tabla ó lista. | El valor referencia indica dónde los valores referencia son almacenados. Debe especificarce si el tipo de datos es tabla ó lista. | AD_Reference_Value_ID
NUMBER(10) Table |
| Validación | Regla de validación | La Regla de validación indica una regla de validación única en el sistema. Esas reglas definen como una entidad se determina como válida ó inválida. | AD_Val_Rule_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Valor Mínimo | Valor Mínimo de un campo | El Valor Mínimo indica el menor valor permisible para un campo | ValueMin
NVARCHAR2(20) String |
| Valor Máximo | Valor Máximo de un campo | El Valor Máximo indica el valor más alto permisible para un campo | ValueMax
NVARCHAR2(20) String |
| Longitud | Longitud de la columna en la base de datos. | La longitud indica la longitud de una columna tal como se definió en la base de datos. | FieldLength
NUMBER(10) Integer |
| Entrada Obligatoria | Entrada de datos es requerida en esta columna | El cuadro de verificación obligatorio indica si el campo es requerido para que un registro sea salvado a la base de datos. | IsMandatory
CHAR(1) YesNo |
| Actualizable | Determina si el campo puede ser actualizado | El Cuadro de Verificación Actualizable indica si este campo puede ser actualizado por el usuario | IsUpdateable
CHAR(1) YesNo |
| Sólo Lectura | El campo es de sólo lectura | El sólo lectura indica que este campo solamente puede ser leído. No puede ser actualizado. | IsReadOnly
CHAR(1) YesNo |
| Lógica Predeterminada | Jerarquía de valores predeterminados; separados por ; | Los valores predeterminados son evaluados en el orden de la definición; el primer valor no nulo de la columna llega a ser el valor predeterminado. Los valores son separados por coma ó punto y coma. | DefaultValue
NVARCHAR2(2000) String |
| Llamada | Llamadas de función separadas por punto y coma; SE_/SL_/UE_/UL_ - 1st: System / User; 2nd: Enter / Leave; 3rd: _ Unserscore; - then function name. | Llamadas de función separadas por punto y coma; SE_/SL_/UE_/UL_ - 1st: System / User; 2nd: Enter / Leave; 3rd: _ Unserscore; - then Function Name | Callout
NVARCHAR2(60) String |
| Longitud del Despliegue | Longitud del despliegue en caracteres | La longitud de despliegue es principalmente para campos de cadena. La longitud no tiene impacto; si el tipo de datos del campo es - Entero; Número; Total (longitud determinada por el sistema) - Si No (Cuadro de Verificación) - Lista; Tabla; Dirección tabla (longitud de cuadros determinadas) | DisplayLength
NUMBER(10) Integer |
| Formato del Valor | Formato del valor; puede contener elementos de formato fijo; Variables: "_lLoOaAcCa09" | Elementos de validación: | VFormat
NVARCHAR2(60) String |
| Secuencia | Método de ordenar registros; el número más bajo viene primero | La Secuencia indica el orden de los registros | SeqNo
NUMBER(10) Integer |
| Despliegue Lógico | Si el campo es desplegado; el resultado determina si el campo es efectivamente desplegado | formato:= <expresion> [<logica> <expresion>] expresion := @<contexto>@=<valor> o @<contexto>@!<valor> logica:= <|>|<&>contexto:= cualquier valor global ó de la ventana del contexto := secuencia a operadores de la logica:= Y/O con el previo resultado de izquierda a derecha E | DisplayLogic
NVARCHAR2(2000) String |
| Misma Línea | Desplegado en la misma línea que el campo previo | El cuadro de verificación misma línea indica que este campo se desplegará en la misma línea que el campo previo. | IsSameLine
CHAR(1) YesNo |
| Sólo Campo | La etiqueta no se despliega | El cuadro de verificación sólo campo indica que la columna se desplegará si una etiqueta. | IsFieldOnly
CHAR(1) YesNo |
| Sólo Encabezado | Campo sin columna - Solamente la etiqueta es desplegada | El Cuadro de Verificación Solamente Encabezados indica si solamente la etiqueta se desplegará en la pantalla | IsHeading
CHAR(1) YesNo |
| Despliegue Encriptado | Despliegue encriptado | Despliegue encriptado - todos los caracteres se despliegan de esta manera | IsEncrypted
CHAR(1) YesNo |
