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Ventana: Consulta de Asignación
Descripción : Consulta de Asignación
Ayuda : Consulta de Asignación
Pestaña: Asignación
Descripción : Visión y Asignación Reversa
Ayuda : La tabla reversa de la asignación define la asignación del pago que se invertirá.
Nombre Tabla: C_AllocationHdr
Campos
Nombre | Descripción | Ayuda | Datos Técnicos |
---|---|---|---|
Compañía | Cliente para esta instalación | Compañía ó entidad legal | AD_Client_ID
NUMBER(10) TableDir |
Organización | Entidad organizacional dentro de la compañía | Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. | AD_Org_ID
NUMBER(10) TableDir |
No. del Documento | Número de secuencia del documento para cada documento | El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>" | DocumentNo
NVARCHAR2(30) String |
Activo | El registro está activo en el sistema | Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes | IsActive
CHAR(1) YesNo |
Descripción | Descripción corta opcional del registro | Una descripción esta limitada a 255 caracteres | Description
NVARCHAR2(255) String |
Fecha de la Transacción | Fecha de la transacción | La fecha de transacción indica la fecha en que se ejecutó la transacción | DateTrx
DATE Date |
Fecha de Aplicación CG | Fecha contable | La fecha contable indica la fecha a ser usada en las cuentas de contabilidad general generadas desde este documento | DateAcct
DATE Date |
Aprobación | Indica si este documento requiere aprobación | El Cuadro de Verificación Aprobado indica si este documento requiere aprobación antes de que pueda ser procesado | IsApproved
CHAR(1) YesNo |
Manual | Éste es un proceso manual. | El cuadro de verificación manual indica si el proceso será hecho manualmente. | IsManual
CHAR(1) YesNo |
Moneda | Moneda para este registro | Indica la moneda a ser usada cuando se procese ó Informe este registro | C_Currency_ID
NUMBER(10) TableDir |
Importe Aprobado | Documento de importe aprobado | Cantidad de la aprobación para el Flujo de trabajo | ApprovalAmt
NUMBER Amount |
Estado del Documento | El estado actual del documento | El estado del documento indica el estado del documento en este momento. Si usted quiere cambiar el estado de Documento; use el campo acción de documento | DocStatus
CHAR(2) List |
Revertir Asignación | Esta acción revierte la asignación y permite asignar la factura y pagar de nuevo | DocAction
CHAR(2) Button | |
Procesado | El documento ha sido procesado | El cuadro de verificación procesada indica que un documento ha sido procesado | Processed
CHAR(1) YesNo |
Fijada | Las transacciones de contabilidad general han sido procesadas. | El campo fijado indica el estado de la generación de las Líneas contables a la contabilidad general. | Posted
CHAR(1) Button |
Pestaña: Asignaciones
Descripción : Revertir Asignaciones
Ayuda : La pestaña Revertir Asignación define las asignaciones de pago que van a ser reversadas.
Nombre Tabla: C_AllocationLine
Campos
Nombre | Descripción | Ayuda | Datos Técnicos |
---|---|---|---|
Compañía | Cliente para esta instalación | Compañía ó entidad legal | AD_Client_ID
NUMBER(10) TableDir |
Organización | Entidad organizacional dentro de la compañía | Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. | AD_Org_ID
NUMBER(10) TableDir |
Asignación | Asignación de pagos | C_AllocationHdr_ID
NUMBER(10) TableDir | |
Socio de Negocio | Identifica un Socio de Negocio | Un socio de negocio es cualquiera con quien usted realiza transacciones. Este puede incluir Proveedores; Clientes; Empleados ó Vendedores. | C_BPartner_ID
NUMBER(10) Search |
Orden de Venta | Orden de Venta | La ID de la orden de ventas es un identificador único de la orden de ventas; Ésta es controlada por la secuencia del documento para este tipo de documento. | C_Order_ID
NUMBER(10) Search |
Factura | Identificador de la factura | La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura. | C_Invoice_ID
NUMBER(10) Search |
Línea del Diario de Efectivo | Línea del diario de efectivo | La línea del diario de efectivo identifica una línea única en un diario de efectivo. | C_CashLine_ID
NUMBER(10) Search |
Pago | Identificador del pago | El pago es un identificador único de este pago. | C_Payment_ID
NUMBER(10) Search |
Total | Total en una moneda definida | Indica el total para esta línea del documento | Amount
NUMBER Amount |
Fecha de la Transacción | Fecha de la transacción | La fecha de transacción indica la fecha en que se ejecutó la transacción | DateTrx
DATE Date |
Total del Descuento | Total de descuento calculado | El Total descuento indica el total de descuento para un documento ó línea | DiscountAmt
NUMBER Amount |
Total del Ajuste | Total por ajustar | El Total de ajuste indica el total a ser ajustado como incobrable | WriteOffAmt
NUMBER Amount |
Totales con sobre/sub pago | Total de sobre pago (no contabilizado) ó sub pago (pago parcial) | Sobre pagos (negativos) son totales no contabilizados y permiten recibir dinero por totales superiores a una factura particular. Sub pagos (positivo) es un pago parcial de una factura. No se saca de libros la cantidad no pagada. | OverUnderAmt
NUMBER Amount |