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Ventana: Consulta de Asignación

Descripción : Consulta de Asignación

Ayuda : Consulta de Asignación



Pestaña: Asignación

Descripción : Visión y Asignación Reversa

Ayuda : La tabla reversa de la asignación define la asignación del pago que se invertirá.

Nombre Tabla: C_AllocationHdr

Campos

Nombre Descripción Ayuda Datos Técnicos
Compañía Cliente para esta instalación Compañía ó entidad legal AD_Client_ID

NUMBER(10)

TableDir

Organización Entidad organizacional dentro de la compañía Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. AD_Org_ID

NUMBER(10)

TableDir

No. del Documento Número de secuencia del documento para cada documento El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>" DocumentNo

NVARCHAR2(30)

String

Activo El registro está activo en el sistema Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes IsActive

CHAR(1)

YesNo

Descripción Descripción corta opcional del registro Una descripción esta limitada a 255 caracteres Description

NVARCHAR2(255)

String

Fecha de la Transacción Fecha de la transacción La fecha de transacción indica la fecha en que se ejecutó la transacción DateTrx

DATE

Date

Fecha de Aplicación CG Fecha contable La fecha contable indica la fecha a ser usada en las cuentas de contabilidad general generadas desde este documento DateAcct

DATE

Date

Aprobación Indica si este documento requiere aprobación El Cuadro de Verificación Aprobado indica si este documento requiere aprobación antes de que pueda ser procesado IsApproved

CHAR(1)

YesNo

Manual Éste es un proceso manual. El cuadro de verificación manual indica si el proceso será hecho manualmente. IsManual

CHAR(1)

YesNo

Moneda Moneda para este registro Indica la moneda a ser usada cuando se procese ó Informe este registro C_Currency_ID

NUMBER(10)

TableDir

Importe Aprobado Documento de importe aprobado Cantidad de la aprobación para el Flujo de trabajo ApprovalAmt

NUMBER

Amount

Estado del Documento El estado actual del documento El estado del documento indica el estado del documento en este momento. Si usted quiere cambiar el estado de Documento; use el campo acción de documento DocStatus

CHAR(2)

List

Revertir Asignación Esta acción revierte la asignación y permite asignar la factura y pagar de nuevo DocAction

CHAR(2)

Button

Procesado El documento ha sido procesado El cuadro de verificación procesada indica que un documento ha sido procesado Processed

CHAR(1)

YesNo

Fijada Las transacciones de contabilidad general han sido procesadas. El campo fijado indica el estado de la generación de las Líneas contables a la contabilidad general. Posted

CHAR(1)

Button


Pestaña: Asignaciones

Descripción : Revertir Asignaciones

Ayuda : La pestaña Revertir Asignación define las asignaciones de pago que van a ser reversadas.

Nombre Tabla: C_AllocationLine

Campos

Nombre Descripción Ayuda Datos Técnicos
Compañía Cliente para esta instalación Compañía ó entidad legal AD_Client_ID

NUMBER(10)

TableDir

Organización Entidad organizacional dentro de la compañía Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. AD_Org_ID

NUMBER(10)

TableDir

Asignación Asignación de pagos C_AllocationHdr_ID

NUMBER(10)

TableDir

Socio de Negocio Identifica un Socio de Negocio Un socio de negocio es cualquiera con quien usted realiza transacciones. Este puede incluir Proveedores; Clientes; Empleados ó Vendedores. C_BPartner_ID

NUMBER(10)

Search

Orden de Venta Orden de Venta La ID de la orden de ventas es un identificador único de la orden de ventas; Ésta es controlada por la secuencia del documento para este tipo de documento. C_Order_ID

NUMBER(10)

Search

Factura Identificador de la factura La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura. C_Invoice_ID

NUMBER(10)

Search

Línea del Diario de Efectivo Línea del diario de efectivo La línea del diario de efectivo identifica una línea única en un diario de efectivo. C_CashLine_ID

NUMBER(10)

Search

Pago Identificador del pago El pago es un identificador único de este pago. C_Payment_ID

NUMBER(10)

Search

Total Total en una moneda definida Indica el total para esta línea del documento Amount

NUMBER

Amount

Fecha de la Transacción Fecha de la transacción La fecha de transacción indica la fecha en que se ejecutó la transacción DateTrx

DATE

Date

Total del Descuento Total de descuento calculado El Total descuento indica el total de descuento para un documento ó línea DiscountAmt

NUMBER

Amount

Total del Ajuste Total por ajustar El Total de ajuste indica el total a ser ajustado como incobrable WriteOffAmt

NUMBER

Amount

Totales con sobre/sub pago Total de sobre pago (no contabilizado) ó sub pago (pago parcial) Sobre pagos (negativos) son totales no contabilizados y permiten recibir dinero por totales superiores a una factura particular. Sub pagos (positivo) es un pago parcial de una factura. No se saca de libros la cantidad no pagada. OverUnderAmt

NUMBER

Amount

Contribuciones