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Contents
Ventana: Programa de Pagos de Facturas
Descripción : Mantener el Programa de Pagos de Facturas
Ayuda : Mantenga el programa de pagos de facturas sin pagar
Pestaña: Factura
Descripción : Selecciona Factura
Ayuda : Selección de facturas no pagadas completamente.
Nombre Tabla: C_Invoice
Campos
Nombre | Descripción | Ayuda | Datos Técnicos |
---|---|---|---|
Compañía | Cliente para esta instalación | Compañía ó entidad legal | AD_Client_ID
NUMBER(10) TableDir |
Organización | Entidad organizacional dentro de la compañía | Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. | AD_Org_ID
NUMBER(10) TableDir |
Orden de Venta | Orden de Venta | La ID de la orden de ventas es un identificador único de la orden de ventas; Ésta es controlada por la secuencia del documento para este tipo de documento. | C_Order_ID
NUMBER(10) Search |
Tipo de Documento | Tipo de documento ó reglas | El tipo de documento determina la secuencia del documento y las reglas de proceso | C_DocType_ID
NUMBER(10) TableDir |
No. del Documento | Número de secuencia del documento para cada documento | El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>" | DocumentNo
NVARCHAR2(30) String |
Estado del Documento | El estado actual del documento | El estado del documento indica el estado del documento en este momento. Si usted quiere cambiar el estado de Documento; use el campo acción de documento | DocStatus
CHAR(2) List |
Fecha de Facturación | Fecha impresa en la factura | La fecha de la factura indica la fecha impresa en la factura. | DateInvoiced
DATE Date |
Agente Cía | Representante de Ventas | El representante de ventas indica el representante de ventas para esta región. | SalesRep_ID
NUMBER(10) Search |
Auto-Servicio | Esta es una entrada del autoservicio ó esta entrada se puede cambiar vía autoservicio | El autoservicio permite que los usuarios incorporen datos o que pongan al día sus datos. La bandera indica, que este expediente fue incorporado o creado vía autoservicio o que el usuario puede cambiarlo vía funcionalidad del autoservicio. | IsSelfService
CHAR(1) YesNo |
Descripción | Descripción corta opcional del registro | Una descripción esta limitada a 255 caracteres | Description
NVARCHAR2(255) Text |
Socio de Negocio | Identifica un Socio de Negocio | Un socio de negocio es cualquiera con quien usted realiza transacciones. Este puede incluir Proveedores; Clientes; Empleados ó Vendedores. | C_BPartner_ID
NUMBER(10) Search |
Dirección del Socio del Negocio | Identifica la dirección para este socio de negocio | La dirección de un socio indica la ubicación de un socio de negocio | C_BPartner_Location_ID
NUMBER(10) TableDir |
Usuario | ID de Usuario dentro del sistema | La ID de usuario identifica un usuario único en el sistema | AD_User_ID
NUMBER(10) TableDir |
Regla de Pago | Como se pagará la factura | La Regla de Pagos indica el método de pago de la factura | PaymentRule
CHAR(1) Button |
Moneda | Moneda para este registro | Indica la moneda a ser usada cuando se procese ó Informe este registro | C_Currency_ID
NUMBER(10) TableDir |
Gran Total | Total del documento | El gran total identifica el total incluyendo impuestos y totales de fletes en la moneda del documento. | GrandTotal
NUMBER Amount |
Término de Pago | Condiciones de pago de esta transacción | Las condiciones de pago indican el método y tiempo de pago para esta transacción. | C_PaymentTerm_ID
NUMBER(10) TableDir |
Total de Líneas | Total de todas las líneas del documento | El Total total despliega el total de todas las líneas en la moneda del documento | TotalLines
NUMBER Amount |
Programa de Pagos Validos | Es el programa de pagos validos. | Los programas de pago permiten tener multiples fechas debidas. | IsPayScheduleValid
CHAR(1) YesNo |
Pestaña: Programa de Pagos
Descripción : Mantener el Programa de Pagos
Ayuda :
Nombre Tabla: C_InvoicePaySchedule
Campos
Nombre | Descripción | Ayuda | Datos Técnicos |
---|---|---|---|
Compañía | Cliente para esta instalación | Compañía ó entidad legal | AD_Client_ID
NUMBER(10) TableDir |
Organización | Entidad organizacional dentro de la compañía | Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. | AD_Org_ID
NUMBER(10) TableDir |
Factura | Identificador de la factura | La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura. | C_Invoice_ID
NUMBER(10) Search |
Programa de Pagos | Plantilla de agenda de pagos. | Información cuando las partes del pago son debidas. | C_PaySchedule_ID
NUMBER(10) TableDir |
Activo | El registro está activo en el sistema | Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes | IsActive
CHAR(1) YesNo |
Fecha de Vencimiento | Fecha cuando el pago es vencido. | Fecha cuando el pago es vencido sin deducciones ó descuento | DueDate
DATE Date |
Total Debido | Total de pagos debidos | Cantidad completa del pago debido | DueAmt
NUMBER Amount |
F. Descuento | Última fecha para pagos con descuentos | La fecha pasada donde una deducción del descuento de pago se permite. | DiscountDate
DATE Date |
Total del Descuento | Total de descuento calculado | El Total descuento indica el total de descuento para un documento ó línea | DiscountAmt
NUMBER Amount |
Validar | Validar Programa de Pagos | Processing
CHAR(1) Button | |
Valido | El elemento es valido | El elemento pasado es el cheque de la validación | IsValid
CHAR(1) YesNo |