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Ventana: Información del Socio de Negocio
Descripción : Documento de informacion para socio de negocio.
Ayuda :
Pestaña: Selección Socios de Negocio
Descripción : Selección socios de negocio
Ayuda :
Nombre Tabla: C_BPartner
Campos
| Nombre | Descripción | Ayuda | Datos Técnicos |
|---|---|---|---|
| Compañía | Cliente para esta instalación | Compañía ó entidad legal | AD_Client_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Organización | Entidad organizacional dentro de la compañía | Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. | AD_Org_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Clave de Búsqueda | Clave de búsqueda para el registro en el formato requerido; debe ser única | Una clave de búsqueda le permite a usted un método rápido de encontrar un registro en particular | Value
NVARCHAR2(40) String |
| Nombre | Identificador alfanumérico de la entidad. | El nombre de una entidad (registro) se usa como una opción de búsqueda predeterminada adicional a la clave de búsqueda. El nombre es de hasta 60 caracteres de longitud. | Name
NVARCHAR2(60) String |
| Descripción | Descripción corta opcional del registro | Una descripción esta limitada a 255 caracteres | Description
NVARCHAR2(255) String |
| Activo | El registro está activo en el sistema | Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes | IsActive
CHAR(1) YesNo |
| Grupo de Socio de Negocio | ID del Grupo de Socio de Negocio | La ID Grupo del Socio de Negocio proporciona un método de definir valores predeterminados a ser usados para Socios de Negocio individuales. | C_BP_Group_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Saldo Actual | Total de importe en balance abierto, en las cuentas primarias actuales. | La cantidad abierta total del balance es la cantidad abierta calculada del artículo para la actividad del cliente y del proveedor. Si el equilibrio está debajo de cero, debemos al socio de negocio. El importe se utiliza para la gerencia de crédito. Las facturas y las asignaciones del pago determinan el equilibrio abierto (es decir no las órdenes ó los pagos).
The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amout is used for Credit Management. Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments). |
TotalOpenBalance
NUMBER Amount |
| Cliente | Indica si el socio de negocio es un cliente | El cuadro de verificación cliente indica si el socio de negocio es un cliente. Si se seleccionan campos adicionales desplegarán información adicional para definir al cliente. | IsCustomer
CHAR(1) YesNo |
| Proveedor | Indica si el socio de negocio es un proveedor. | El cuadro de verificación proveedor indica si este socio de negocio es un proveedor. Si se selecciona; campos adicionales serán desplegados para identificar a este proveedor. | IsVendor
CHAR(1) YesNo |
| Agente Cía | Indica si el empleado es un representante de ventas | El cuadro de verificación Agente Cía indica si este empleado es también un representante de ventas. | IsSalesRep
CHAR(1) YesNo |
| Empleado | Indica si el socio de negocio es un empleado | El cuadro de verificación empleado indica si este socio de negocio es un empleado. Si se selecciona; se desplegarán campos adicionales para identificar a este empleado. | IsEmployee
CHAR(1) YesNo |
Pestaña: Órdenes Socios de Negocio
Descripción : Órdenes de socio de negocio
Ayuda :
Nombre Tabla: C_Order
Campos
| Nombre | Descripción | Ayuda | Datos Técnicos |
|---|---|---|---|
| Compañía | Cliente para esta instalación | Compañía ó entidad legal | AD_Client_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Organización | Entidad organizacional dentro de la compañía | Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. | AD_Org_ID
NUMBER(10) TableDir |
| No. del Documento | Número de secuencia del documento para cada documento | El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>" | DocumentNo
NVARCHAR2(30) String |
| Descripción | Descripción corta opcional del registro | Una descripción esta limitada a 255 caracteres | Description
NVARCHAR2(255) Text |
| Tipo de Documento | Tipo de documento ó reglas | El tipo de documento determina la secuencia del documento y las reglas de proceso | C_DocType_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Estado del Documento | El estado actual del documento | El estado del documento indica el estado del documento en este momento. Si usted quiere cambiar el estado de Documento; use el campo acción de documento | DocStatus
CHAR(2) List |
| Fecha de la Orden | Fecha de la orden | Indica la fecha en que un artículo fue ordenada | DateOrdered
DATE Date |
| Fecha de Aplicación CG | Fecha contable | La fecha contable indica la fecha a ser usada en las cuentas de contabilidad general generadas desde este documento | DateAcct
DATE Date |
| Fecha Prometida | Fecha de promesa de la orden. | La fecha prometida indica la fecha; si hay alguna; en que la orden fue prometida al cliente. | DatePromised
DATE Date |
| Fecha de Impresión | Fecha en que el documento fue impreso | Indica la fecha en que este documento se imprimió. | DatePrinted
DATE Date |
| Socio de Negocio | Identifica un Socio de Negocio | Un socio de negocio es cualquiera con quien usted realiza transacciones. Este puede incluir Proveedores; Clientes; Empleados ó Vendedores. | C_BPartner_ID
NUMBER(10) Search |
| Socio Entrega Directa | Socio de negocio para envio de la nota. | Bill_BPartner_ID
NUMBER(10) Table | |
| Dirección del Socio del Negocio | Identifica la dirección para este socio de negocio | La dirección de un socio indica la ubicación de un socio de negocio | C_BPartner_Location_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Localización Entrega Directa | Localización de socio de negocio para el envío de la nota. | Bill_Location_ID
NUMBER(10) Table | |
| Regla de Entrega | Define los tiempos de entrega | La Regla de Entrega indica cuando una orden debe ser entregada. Por Ej. Si la orden debiera entregarse cuando esta completa; cuando una partida esta completa ó cuando el producto llega a estar disponible. | DeliveryRule
CHAR(1) List |
| Prioridad | Prioridad de un documento | La prioridad indica la importancia (alta; media; baja) de este documento | PriorityRule
CHAR(1) List |
| Almacén | Almacén | El Almacén indica un Almacén único donde los productos son almacenados | M_Warehouse_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Entrega Directa | Los envíos de la nota se envían del vendedor directamente al cliente | Los envíos de la nota no causan ningunas reservaciones ó movimientos del inventario mientras que el envío es del inventario del vendedor. El envío del vendedor al cliente debe ser confirmado. | IsDropShip
CHAR(1) YesNo |
| Regla de Facturación | Frecuencia y métodos de facturación | La regla de facturación define cómo se le factura a un socio de negocio y la frecuencia de facturación. | InvoiceRule
CHAR(1) List |
| Transacción de Ventas | Esta es una transacción de ventas | El cuadro de verificación Transacción de Ventas indica si este ítem es una transacción de ventas | IsSOTrx
CHAR(1) YesNo |
| Lista de Precios | Identificador único de mi lista de precios | Listas de precios son usadas para determinar el precio; margen y costo de artículos comprados ó vendidos. | M_PriceList_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Moneda | Moneda para este registro | Indica la moneda a ser usada cuando se procese ó Informe este registro | C_Currency_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Agente Cía | Representante de Ventas | El representante de ventas indica el representante de ventas para esta región. | SalesRep_ID
NUMBER(10) Table |
| Auto-Servicio | Esta es una entrada del autoservicio ó esta entrada se puede cambiar vía autoservicio | El autoservicio permite que los usuarios incorporen datos o que pongan al día sus datos. La bandera indica, que este expediente fue incorporado o creado vía autoservicio o que el usuario puede cambiarlo vía funcionalidad del autoservicio. | IsSelfService
CHAR(1) YesNo |
| Regla de Pago | Como se pagará la factura | La Regla de Pagos indica el método de pago de la factura | PaymentRule
CHAR(1) Button |
| Término de Pago | Condiciones de pago de esta transacción | Las condiciones de pago indican el método y tiempo de pago para esta transacción. | C_PaymentTerm_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Proyecto | Identifica un proyecto único | La ID de un proyecto es un identificador definido por el usuario para un proyecto | C_Project_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Campaña | Campaña de Mercadeo | La Campaña define un programa de mercadotecnia único. Los proyectos pueden estar asociados con una campaña de mercadotecnia única. Usted puede entonces reportar basado en una campaña específica | C_Campaign_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Total de Líneas | Total de todas las líneas del documento | El Total total despliega el total de todas las líneas en la moneda del documento | TotalLines
NUMBER Amount |
| Gran Total | Total del documento | El gran total identifica el total incluyendo impuestos y totales de fletes en la moneda del documento. | GrandTotal
NUMBER Amount |
| Orden de Venta | Orden de Venta | La ID de la orden de ventas es un identificador único de la orden de ventas; Ésta es controlada por la secuencia del documento para este tipo de documento. | C_Order_ID
NUMBER(10) ID |
Pestaña: Entregas Socios de Negocio
Descripción : Entregas Socios de Negocio
Ayuda :
Nombre Tabla: M_InOut
Campos
| Nombre | Descripción | Ayuda | Datos Técnicos |
|---|---|---|---|
| Compañía | Cliente para esta instalación | Compañía ó entidad legal | AD_Client_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Organización | Entidad organizacional dentro de la compañía | Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. | AD_Org_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Tipo de Documento | Tipo de documento ó reglas | El tipo de documento determina la secuencia del documento y las reglas de proceso | C_DocType_ID
NUMBER(10) Table |
| No. del Documento | Número de secuencia del documento para cada documento | El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>" | DocumentNo
NVARCHAR2(30) String |
| Estado del Documento | El estado actual del documento | El estado del documento indica el estado del documento en este momento. Si usted quiere cambiar el estado de Documento; use el campo acción de documento | DocStatus
CHAR(2) List |
| Tipo de Movimiento | Método de movimiento de inventario | El Tipo de Movimiento indica el tipo de movimiento (entradas; salidas a producción etc) | MovementType
CHAR(2) List |
| Fecha de Movimiento | Fecha en que un producto fue movido (dentro ó fuera) del inventario | La fecha del movimiento indica la fecha en que el producto es movido. Éste es el resultado de un embarque; recibo ó movimiento de inventario. | MovementDate
DATE Date |
| Agente Cía | Representante de Ventas | El representante de ventas indica el representante de ventas para esta región. | SalesRep_ID
NUMBER(10) Table |
| Descripción | Descripción corta opcional del registro | Una descripción esta limitada a 255 caracteres | Description
NVARCHAR2(255) Text |
| Almacén | Almacén | El Almacén indica un Almacén único donde los productos son almacenados | M_Warehouse_ID
NUMBER(10) TableDir |
| En Negociación | Documento en negociación | Documento en negociación | IsInDispute
CHAR(1) YesNo |
| Orden de Venta | Orden de Venta | La ID de la orden de ventas es un identificador único de la orden de ventas; Ésta es controlada por la secuencia del documento para este tipo de documento. | C_Order_ID
NUMBER(10) Search |
| Entrega / Recibo | Entrega ó documento de recibo | La ID de Entrega / Recibo indica el documento único para esta entrega ó recibo | M_InOut_ID
NUMBER(10) ID |
Pestaña: Facturas Socios de Negocio
Descripción : Facturas de Socios de Negocio
Ayuda :
Nombre Tabla: C_Invoice
Campos
| Nombre | Descripción | Ayuda | Datos Técnicos |
|---|---|---|---|
| Compañía | Cliente para esta instalación | Compañía ó entidad legal | AD_Client_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Organización | Entidad organizacional dentro de la compañía | Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. | AD_Org_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Tipo de Documento | Tipo de documento ó reglas | El tipo de documento determina la secuencia del documento y las reglas de proceso | C_DocType_ID
NUMBER(10) TableDir |
| No. del Documento | Número de secuencia del documento para cada documento | El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>" | DocumentNo
NVARCHAR2(30) String |
| Estado del Documento | El estado actual del documento | El estado del documento indica el estado del documento en este momento. Si usted quiere cambiar el estado de Documento; use el campo acción de documento | DocStatus
CHAR(2) List |
| Auto-Servicio | Esta es una entrada del autoservicio ó esta entrada se puede cambiar vía autoservicio | El autoservicio permite que los usuarios incorporen datos o que pongan al día sus datos. La bandera indica, que este expediente fue incorporado o creado vía autoservicio o que el usuario puede cambiarlo vía funcionalidad del autoservicio. | IsSelfService
CHAR(1) YesNo |
| Fecha de Facturación | Fecha impresa en la factura | La fecha de la factura indica la fecha impresa en la factura. | DateInvoiced
DATE Date |
| Agente Cía | Representante de Ventas | El representante de ventas indica el representante de ventas para esta región. | SalesRep_ID
NUMBER(10) Search |
| Descripción | Descripción corta opcional del registro | Una descripción esta limitada a 255 caracteres | Description
NVARCHAR2(255) Text |
| Pagado | IsPaid
CHAR(1) YesNo | ||
| En Negociación | Documento en negociación | Documento en negociación | IsInDispute
CHAR(1) YesNo |
| Moneda | Moneda para este registro | Indica la moneda a ser usada cuando se procese ó Informe este registro | C_Currency_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Gran Total | Total del documento | El gran total identifica el total incluyendo impuestos y totales de fletes en la moneda del documento. | GrandTotal
NUMBER Amount |
| Orden de Venta | Orden de Venta | La ID de la orden de ventas es un identificador único de la orden de ventas; Ésta es controlada por la secuencia del documento para este tipo de documento. | C_Order_ID
NUMBER(10) Search |
| Factura | Identificador de la factura | La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura. | C_Invoice_ID
NUMBER(10) ID |
Pestaña: Pagos Socios de Negocio
Descripción : Pagos Socios de Negocio
Ayuda :
Nombre Tabla: C_Payment
Campos
| Nombre | Descripción | Ayuda | Datos Técnicos |
|---|---|---|---|
| Prepago | El Pago/Recibo es un prepago. | Los pagos no asignados a una factura se fijan con una carga para la asignación de pago. Al fijar esta asignación el pago se fija a la cuenta de pago adelantado del cliente ó del proveedor. | IsPrepayment
CHAR(1) YesNo |
| Compañía | Cliente para esta instalación | Compañía ó entidad legal | AD_Client_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Organización | Entidad organizacional dentro de la compañía | Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. | AD_Org_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Tipo de Documento | Tipo de documento ó reglas | El tipo de documento determina la secuencia del documento y las reglas de proceso | C_DocType_ID
NUMBER(10) TableDir |
| No. del Documento | Número de secuencia del documento para cada documento | El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>" | DocumentNo
NVARCHAR2(30) String |
| Estado del Documento | El estado actual del documento | El estado del documento indica el estado del documento en este momento. Si usted quiere cambiar el estado de Documento; use el campo acción de documento | DocStatus
CHAR(2) List |
| Auto-Servicio | Esta es una entrada del autoservicio ó esta entrada se puede cambiar vía autoservicio | El autoservicio permite que los usuarios incorporen datos o que pongan al día sus datos. La bandera indica, que este expediente fue incorporado o creado vía autoservicio o que el usuario puede cambiarlo vía funcionalidad del autoservicio. | IsSelfService
CHAR(1) YesNo |
| Fecha de la Transacción | Fecha de la transacción | La fecha de transacción indica la fecha en que se ejecutó la transacción | DateTrx
DATE Date |
| Cuenta Bancaria | Cuenta bancaria | La cuenta bancaria identifica una cuenta en este banco | C_BankAccount_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Acceso en Línea | Puede ser accedido en línea | El cuadro de verificación Acceso en Línea indica si la aplicación puede ser accedida vía Web | IsOnline
CHAR(1) YesNo |
| Moneda | Moneda para este registro | Indica la moneda a ser usada cuando se procese ó Informe este registro | C_Currency_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Total del Pago | Total siendo pagado | Indica el total a pagar. El total del pago puede ser para una factura simple, múltiple ó un pago parcial de una factura. | PayAmt
NUMBER Amount |
| Total del Descuento | Total de descuento calculado | El Total descuento indica el total de descuento para un documento ó línea | DiscountAmt
NUMBER Amount |
| Total del Ajuste | Total por ajustar | El Total de ajuste indica el total a ser ajustado como incobrable | WriteOffAmt
NUMBER Amount |
| Captura Retardada | Cargo despues del envio | Se requiere la captura retrasada, si usted envía productos. La primera transacción de la tarjeta de crédito es la autorización, el segundo es la transacción real después del envío del producto. | IsDelayedCapture
CHAR(1) YesNo |
| Factura | Identificador de la factura | La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura. | C_Invoice_ID
NUMBER(10) Search |
| Pago | Identificador del pago | El pago es un identificador único de este pago. | C_Payment_ID
NUMBER(10) ID |
Pestaña: Activos Socio de Negocio
Descripción : Activos Socio de Negocio
Ayuda :
Nombre Tabla: A_Asset
Campos
| Nombre | Descripción | Ayuda | Datos Técnicos |
|---|---|---|---|
| Compañía | Cliente para esta instalación | Compañía ó entidad legal | AD_Client_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Organización | Entidad organizacional dentro de la compañía | Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. | AD_Org_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Clave de Búsqueda | Clave de búsqueda para el registro en el formato requerido; debe ser única | Una clave de búsqueda le permite a usted un método rápido de encontrar un registro en particular | Value
NVARCHAR2(40) String |
| Grupo de Activos | Grupo de Activos | El grupo de activos determina cuentas por defaul. Si un grupo del activo se selecciona en la categoría de producto, se crean los activos al entregar el activo. | A_Asset_Group_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Nombre | Identificador alfanumérico de la entidad. | El nombre de una entidad (registro) se usa como una opción de búsqueda predeterminada adicional a la clave de búsqueda. El nombre es de hasta 60 caracteres de longitud. | Name
NVARCHAR2(60) String |
| Descripción | Descripción corta opcional del registro | Una descripción esta limitada a 255 caracteres | Description
NVARCHAR2(255) String |
| Producto | Producto; servicio ó artículo. | Identifica un artículo que puede ser comprado ó vendido es esta organización. | M_Product_ID
NUMBER(10) Search |
| Instancia del Conjunto de Atributos | Instancia del conjunto de atributos del producto | Valor actual de Instancia del conjunto de atributos del producto | M_AttributeSetInstance_ID
NUMBER(10) ProductAttribute |
| No. Lote | Número de Lote | Indica el número de lote específico del que un producto fue parte. | Lot
NVARCHAR2(255) String |
| No. de Serie | Número de serie del producto | El número de serie identifica un producto garantizado; monitoreado. Puede solamente ser usado cuando la cantidad es 1. | SerNo
NVARCHAR2(255) String |
| Cantidad | Cantidad | La Cantidad indica el número de un producto específico o artículo para este documento | Qty
NUMBER Quantity |
| En Fecha de Servicio | Fecha cuando el activo ha sido puesto en servicio | La fecha en que el activo fue puesto en servicio - usado generalmente como fecha del comienzo para la depreciación. | AssetServiceDate
DATE Date |
| Fecha de Garantía | Fecha cuando la garantía expira | Fecha cuando la garantía ó disponibilidad normal expira | GuaranteeDate
DATE Date |
Pestaña: Solicitudes Socios de Negocio
Descripción : Solicitudes socios de negocio
Ayuda :
Nombre Tabla: R_Request
Campos
| Nombre | Descripción | Ayuda | Datos Técnicos |
|---|---|---|---|
| Compañía | Cliente para esta instalación | Compañía ó entidad legal | AD_Client_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Organización | Entidad organizacional dentro de la compañía | Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. | AD_Org_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Tipo de Solicitud | Tipo de Solicitud (pregunta; queja). | Tipos de solicitud son usados para procesar y categorizar solicitudes. Ejemplos: consultas de cuentas; garantías; etc. | R_RequestType_ID
NUMBER(10) TableDir |
| No. del Documento | Número de secuencia del documento para cada documento | El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>" | DocumentNo
NVARCHAR2(30) String |
| Grupo | Grupo de solicitud | Grupo de solicitud (ej. versión de números, responsabilidad, ...) | R_Group_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Categoría | Categoría de Solicitud | Categoria ó asunto de la solicitud | R_Category_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Estado | Estado de la solicitud | Estado de la solicitud (Abierta, cerrada, investigación, ..) | R_Status_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Resolución | Resolución de la solicitud. | Estado de la resolución (ej. Corregida, Rechazada). | R_Resolution_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Prioridad | Indica si este requerimiento es de una alta; media ó baja prioridad | La Prioridad indica la importancia de este requerimiento | Priority
CHAR(1) List |
| Importancia del Usuario | Prioridad de la edición para el usuario. | PriorityUser
CHAR(1) List | |
| Agente Cía | Representante de Ventas | El representante de ventas indica el representante de ventas para esta región. | SalesRep_ID
NUMBER(10) Table |
| Resúmen | Resúmen textual de esta solicitud | El resúmen permite texto en formato libre sobre esta solicitud. | Summary
NVARCHAR2(2000) Text |
| Fecha de Última Acción | Fecha en que este requerimiento fue accionado por última vez. | La fecha de última acción indica la última vez que el requerimiento fué accionado. | DateLastAction
DATE DateTime |
| Resultado Final | Resultado del último contacto | El Último resultado identifica el resultado del último contacto hecho. | LastResult
NVARCHAR2(2000) String |
| Tipo de Vencimiento | Estado de la siguiente acción para este requerimiento | El tipo de vencimiento indica si este requerimiento vence; está vencido ó programado | DueType
CHAR(1) List |
| Fecha de Siguiente Acción | Fecha en que este requerimiento será accionado la siguiente vez. | La fecha de la siguiente acción indica la fecha siguiente programada para que una acción ocurra para este requerimiento. | DateNextAction
DATE DateTime |
