DE/Spesenabrechnung (Alpha)

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Fenster: Spesenabrechnung (Alpha)

Hilfe:

Verbindlichkeiten Spesenabrechnungen - Dies ist eine Alphafunktionalität.

Geben Sie hier "Spesenabrechnungen" Ihrer Lieferanten ein.

Tab: Rechnung

Tabelle: C_Invoice

Name Original (Englisch)	Name Deutsch	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation.	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden.	AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir
Organization	Organisation	Organisationseintrag für den Mandanten	Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden	AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir
Document No	Belegnummer	Nummer für diesen Beleg im Belegnummernkreis.	Die "Belegnummer" wird normalerweise automatisch vom System generiert und ist abhängig von der Belegart. Wenn der Beleg nicht gespeichert wurde, wird die vorherige Nummer so eingeblendet: " ". Wenn für die Belegart Ihres Belegs kein automatischer Belegnummernkreis definiert ist, so bleibt das Feld leer, bis Sie einen neuen Beleg erstellen. Dies gilt für Belege, die normalerweise eine externe Nummer haben, z. B. die Lieferantenrechnung. Wenn Sie das Feld frei lassen, generiert das System eine Belegnummer. Der für die Fallbacknummer verwendete Belegnummernkreis ist im Fenster "Nummernkreis" unter dem Namen Belegnummer_ festgelegt, wobei der Tabellenname jeweils der aktuelle Name der Tabelle ist.	DocumentNo NVARCHAR2(30) String
Order Reference	Referenz Auftrag	Transaktionsreferenznummer des Geschäftspartners (Auftrag, Bestellung).	Die "Referenz Auftrag" des Geschäftspartners ist die Auftragsnummer einer spezifischen Transaktion; häufig werden Bestellnummern vergeben, die zur leichteren Zuordnung auf die Rechnung gedruckt werden. Eine Standardnummer kann im Fenster "Geschäftspartner (Kunde)" festgelegt werden.	POReference NVARCHAR2(20) String
Description	Beschreibung	Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag.	Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein.	Description NVARCHAR2(255) String
Target Document Type	Zielbelegart	Zielbelegart für die Umwandlung von Belegen	Sie können Belege umwandeln, z. B. ein Angebot in einen Auftrag oder eine Rechnung. Die Umwandlung wird im aktuellen Beleg wirksam. Sie starten den Prozess durch die Auswahl der entsprechenden Belegaktion.	C_DocTypeTarget_ID NUMBER(10) Table
Date Invoiced	Rechnungsdatum	Datum der Rechnung.	Das "Rechnungsdatum" ist das auf der Rechnung verwendete Datum.	DateInvoiced DATE Date
Account Date	Buchungsdatum	Buchungsdatum.	Das "Buchungsdatum" ist das Datum, das für Einträge im Hauptbuchkonto verwendet wird, wenn die Einträge aus diesem Beleg erstellt wurden. Es wird auch für jede Währungsumwandlung verwendet.	DateAcct DATE Date
Business Partner	Geschäftspartner	Bezeichnet einen Geschäftspartner	Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z. B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein.	C_BPartner_ID NUMBER(10) Search
Partner Location	Standort des Partners	Zeigt die (Auslieferungs-)Adresse des Geschäftspartners an.	Zeigt den Standort des Geschäftspartners an.	C_BPartner_Location_ID NUMBER(10) TableDir
User/Contact	Nutzer/Kontakt	(Interner) Nutzer des Systems oder Kontakt eines Geschäftspartners.	Es handelt sich um einen bestimmten "Nutzer/Kontakt" des Systems. Dies kann ein interner Kontakt oder ein Geschäftspartner sein.	AD_User_ID NUMBER(10) TableDir
Price List	Preisliste	Bezeichnung der Preisliste	Sie verwenden die "Preisliste", um Preis, Spanne und Kosten einer ge- oder verkauften Ware zu bestimmen.	M_PriceList_ID NUMBER(10) TableDir
Currency	Währung	Währung des Eintrags.	Bezeichnet die in Belegen oder Berichten verwendete "Währung".	C_Currency_ID NUMBER(10) TableDir
Company Agent	Firmenvertreter	Einkäufer/Sachbearbeiter	Sachbearbeiter dieses Belegs. Jeder Vertriebsbeauftragte muss ein gültiger interner Nutzer sein.	SalesRep_ID NUMBER(10) TableDir
Payment Rule	Zahlungsweise	Wie die Rechnung bezahlt wird.	Die "Zahlungsweise" ist die Art, eine Rechnung zu begleichen.	PaymentRule CHAR(1) Button
Payment Term	Zahlungsbedingungen	Die Zahlungsbedingungen (Zeitpunkt, Rabatt).	Die "Zahlungbedingungen" bestimmen Fristen und Bedingungen für Zahlungen.	C_PaymentTerm_ID NUMBER(10) TableDir
Project	Projekt	Finanzprojekt	Mit einem "Projekt" können Sie interne oder externe Vorgänge nachverfolgen und kontrollieren.	C_Project_ID NUMBER(10) TableDir
Activity	Aktivität	Geschäftsaktivität	"Aktivität" zeigt die Aufgaben an, die durchgeführt werden, um den aktivitätsbasierten Kostenrahmen auszuschöpfen.	C_Activity_ID NUMBER(10) TableDir
Campaign	Marketingkampagne	Marketingkampagne	Eine "Marketingkampagne" ist ein eindeutiges Marketingprogramm. Projekte können mit einer vordefinierten Marketingkampagne verknüpft werden. Dann können Berichte auf der Basis einer spezifischen Kampagne verfasst werden.	C_Campaign_ID NUMBER(10) TableDir
Trx Organization	Transaktionsorganisation	Durchführende oder auslösende Organisation	Die Organisation, die diese Transaktion durchführt oder (für eine andere Organisation) auslöst. Die besitzende Organisation muss nicht die durchführende Organisation sein. Dies kann aber bei zentralisierten Services oder Vorfällen zwischen Organisationen der Fall sein.	AD_OrgTrx_ID NUMBER(10) Table
User List 1	Nutzerliste 1	Nutzerdefiniertes Element Nr. 1	Das nutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für diese Kontenkombination definiert sind.	User1_ID NUMBER(10) Table
User List 2	Nutzerliste 2	Nutzerdefiniertes Element Nr. 2	Das nutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für diese Kontenkombination definiert sind.	User2_ID NUMBER(10) Table
Total Lines	Summe Positionen	Summe aller Belegpositionen.	Zeigt die Summe aller Positionen in Belegwährung an	TotalLines NUMBER Amount
Grand Total	Endbetrag	Gesamtbetrag des Belegs.	"Endbetrag" zeigt die Gesamtsumme inklusive Steuern und Fracht in Belegwährung an.	GrandTotal NUMBER Amount
Document Status	Belegstatus	Derzeitiger Status des Belegs.	Der "Belegstatus" zeigt den derzeitigen Status eines Belegs an. Wenn Sie den Belegstatus ändern möchten, so nutzen Sie bitte das Feld "Belegaktion".	DocStatus CHAR(2) List
Document Type	Belegart	Belegart oder Bearbeitungsvorgaben	Die "Belegart" bestimmt den Belegnummernkreis und die Vorgaben für die Belegbearbeitung.	C_DocType_ID NUMBER(10) TableDir
Process Invoice	Rechnung bearbeiten			DocAction CHAR(2) Button
Posted	Gebucht	Buchungsstatus	Das Feld "Gebucht" zeigt den Erstellungsstatus der Hauptbuchpositionen an.	Posted CHAR(1) Button

Tab: Einbezogene Positionen

Tabelle: C_InvoiceLine

Name Original (Englisch)	Name Deutsch	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Line No	Positionsnummer	Einzelne Position in diesem Beleg.	Die "Positionsnummer" zeigt eine einzelne Belegposition an. Sie kontrolliert auch die Anzeigereihenfolge von Belegpositionen.	Line NUMBER(10) Integer
Charge	Gebühr	Zusätzliche Belegkosten	Die "Gebühr" gibt die Art der zusätzlichen Kosten an (Abwicklung, Fracht, Wiederauffüllung).	C_Charge_ID NUMBER(10) Table
Description	Beschreibung	Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag.	Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein.	Description NVARCHAR2(255) String
Tax	Steuersatz	Steueridentifikation	"Steuer" bezeichnet die in dieser Belegzeile verwendete Steuerart.	C_Tax_ID NUMBER(10) TableDir
Line Amount	Positionsnetto	Nettowert Position (Menge * Einzelpreis) ohne Fracht und Gebühren.	Zeigt das erweiterte "Positionsnetto" basierend auf Menge und aktuellem Preis an. Zusätzliche Gebühren oder Frachtkosten sind nicht enthalten. Der Betrag kann Steuern einschließen oder nicht. Wenn die Preisliste Steuern einschließt, ist der Zeilensummenbetrag gleich der Zeilensumme.	LineNetAmt NUMBER Amount
Tax Amount	Steuerbetrag	Steuerbetrag eines Belegs.	"Steuerbetrag" zeigt den Gesamtsteuerbetrag eines Belegs an.	TaxAmt NUMBER Amount
Line Total	Positionssumme	Positionsnetto gesamt incl. Steuersatz	Positionsnetto gesamt.	LineTotalAmt NUMBER Amount

Quellseiten

F1 Hilfe im Fenster Spesenabrechnung (Alpha) und ManPageW_ExpenseInvoice(Alpha)